Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spišská Belá ŠZŠ SPišská Belá ŠZŠ - Sišská Belá ŠZŠ - Sp. Belá ŠZŠ - Spišská Belá ŠZŠ - Spišská Belá - OZ Zlatá rybka ŠZŠ -Spišská Belá ŠZŠ Sp. Belá ŠZŠ Spišská Belá ŠZŠ- Sp. Belá ŠZŠ- Sp.Belá ŠZŠ- Spišská Belá ŠZŠ-Sp. Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Spišská Belá ŠŹŠ - Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	217/2022	Učebnice pre ŠZŠ	´53.00	s DPH	106/2022		23.11.2022	EXPOL Pedagogika	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	23.11.2022	25.11.2022
	Objednávka	106/2022	Učebnice pre ŠZŠ	´53.00	s DPH			24.10.2022	EXPOL Pedagogika	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		28.10.2022
	Objednávka	66/16	nákup a montáž stoličkového výťahu	9 294.00	s DPH			13.09.2016	VELCON	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		16.09.2016
	Faktúra	104/11	Futbalové lopty VP	99,96	s DPH			22.06.2011	Sportline, Bratislava	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	234/2022	Materiál na opravu kotolne	9 824,16	s DPH	108/2022		06.12.2022	Vladimír Figlár	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	09.12.2022	09.12.2022
	Faktúra	121/15	oprava interiéru školy	9 806,48	s DPH			20.08.2015	Remeslá Belá	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		17.11.2015
	Faktúra	38/11	Všeobecný mteriál	98,76	s DPH			18.02.2011	Fatraeden, Žilina	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	9/12	Plyn	970,00	s DPH			02.02.2012	SPP, Bratislava	ŠZŠ - Spišská Belá				21.02.2012
	Faktúra	114/11a	Tlačivá	97,92	s DPH			06.07.2011	Ševt, Banská Bystrica	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	8/12	Vodné stočné	93,92	s DPH			25.01.2012	PVPS,PP	ŠZŠ - Spišská Belá				21.02.2012
	Faktúra	180/16	schodisková sedačka	9 294,00	s DPH			07.11.2016	VELCON	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		21.11.2016
	Faktúra	31/12	Plyn	915,00	s DPH			05.03.2012	SPP, Ba	ŠZŠ - Spišská Belá				14.03.2012
	Faktúra	63/11	Opravav kopírky	91,20	s DPH			06.04.2011	AKA servis, Prešov	Špeciálna základná škola
	Faktúra	18/11	Tlačivá	90,46	s DPH			31.01.2011	Ševt, Banská Bystrica	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	205/18	ihrisko	8 392.80	s DPH			17.12.2018	Mosk, s.r.o.	ŠZŠ Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		27.12.2018
	Faktúra	2134/12	Śampón proti pedikulóze	89/70	s DPH			21.12.2012	Lekáreň, Matavová	ŠZŠ - Spišská Belá				15.01.2013
	Faktúra	19/11	Kancelárske potreby	85,74	s DPH			31.01.2011	Dušan Jankura, Kežmarok	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	110/11	Všeobecný materiál	84,50	s DPH			30.06.2011	Mária Džuganová, Sp. belá	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	5/11	Elektrina - vyučtovanie	83,93	s DPH			12.01.2011	VSE, Košice	ŠZŠ - Spišská Belá
	Faktúra	37/12	Komunálny odpad	61 334,00	s DPH			23.03.2012	Mesto Spišská Belá	ŠZŠ - Spišská Belá				23.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4426