Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ladfislav Smoroˇ%n, ŠZŠ Spišská Belá OZ Zlatá rybka pri ŠZŠ Spišská Belá Slovensko -ŠZŠ - Spišská Belá Spišská Belá Zuzana Schutzová, 1. mája 15, 05901 Spišská Belá ŠZŠ SPišská Belá ŠZŠ - Sišská Belá ŠZŠ - Sp. Belá ŠZŠ - Spišská Belá ŠZŠ - Spišská Belá - OZ Zlatá rybka ŠZŠ -Spišská Belá ŠZŠ Fiasová Ingrid ŠZŠ PaedDr. Renáta Smoroňová ŠZŠ Sp. Belá ŠZŠ Spišská Belá ŠZŠ Spišská Belá ŠZŠ- Sp. Belá ŠZŠ- Sp.Belá ŠZŠ- Spišská Belá ŠZŠ-Sp. Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Spišská Belá ŠŹŠ - Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	46/16	oprava stupačky	50,00	s DPH			13.05.2016	Anton Molitoris	Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		16.06.2016
	Zmluva	15/2023	Zmluva o výpožičke	0,00	s DPH			29.06.2023	ŠZŠ Spišská Belá	Zuzana Schutzová, 1. mája 15, 05901 Spišská Belá	Zuzna Shutzová	mama žiačky		29.06.2023
	Faktúra	25/11	Všeobecný materiál	37,54	s DPH			16.03.2011	Ján Špak - Eurotrend	ŠZŠ SPišská Belá
	Faktúra	99/11	Mobilný telefón	17,75	s DPH			16.06.2011	Orange, Bratislava	ŠZŠ - Sišská Belá
	Faktúra	92/11	Strava	1 848,96	s DPH			02.06.2011	LeChequeDejeuner	ŠZŠ - Sp. Belá
	Objednávka	37/2021	M Aku okružná pílas , M fréza jednoručná	224,71	s DPH			29.04.2021	KRaF	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		03.05.2021
	Objednávka	50/2021	Vlastiveda	36,00	s DPH			17.06.2021	EPOL Pedagogika	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		18.06.2021
	Objednávka	47/2021	Spotrebný matriál a učebné pomôcky	99,42	s DPH			31.05.2021	Eurotrend Špak	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		31.05.2021
	Faktúra	118/2021	Spotrebný matriál a učebné pomôcky	99,42	s DPH	47/2021		04.06.2021	Eurotrend Špak	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	08.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	119/2021	Nájomné a energie 06/2021	308,85	s DPH		5/2017	04.06.2021	EKOMAD s.r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	08.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	120/2021	Obedy pre žiakov Spišská Belá	842,40	s DPH		7/2020	04.06.2021	ZŠ Spišská Belá	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	04.06.2021	07.06.2021
	Objednávka	48/2021	Žiacke knižky pre žiakov ŠZŠ	54,40	s DPH			31.05.2021	ŠEVT	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	121/2021	Žiacke knižky pre žiakov ŠZŠ	54,40	s DPH	48/2021		04.06.2021	ŠEVT	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	08.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	123/2021	služby mobilnéjo operátor	26,50	s DPH		18/2019	09.06.2021	O2 Slovakia	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	11.06.2021	15.06.2021
	Faktúra	124/2021	Telekomunikačné služby 06/2021	56,58	s DPH		14/2020	09.06.2021	Slovak telekom a.s.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	11.06.2021	15.06.2021
	Faktúra	125/2021	združené poistenie majetku	264,17	s DPH		6810008925	09.06.2021	Komunálna poisťovňa	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	11.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	126/2021	spotreba el. energie 06/2021	133,00	s DPH		2/2019	10.06.2021	VSE energetika a.s. Košice	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	14.06.2021	15.06.2021
	Objednávka	45/2021	workschop pre yamestnancov	450,00	s DPH			31.05.2021	ANNOGALLERY	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		01.06.2021
	Faktúra	127/2021	Workschop pre zamestnancov	450,00	s DPH	45/2021		10.06.2021	ANNOGALLERY	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	15.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	90/2021	Spoptrebný materiál na údržbu	160,52	s DPH	34/2021		04.05.2021	Eurotrend Špak	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	06.05.2021	07.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5077