Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ladfislav Smoroˇ%n, ŠZŠ Spišská Belá OZ Zlatá rybka pri ŠZŠ Spišská Belá Slovensko -ŠZŠ - Spišská Belá Spišská Belá Zuzana Schutzová, 1. mája 15, 05901 Spišská Belá ŠZŠ SPišská Belá ŠZŠ - Sišská Belá ŠZŠ - Sp. Belá ŠZŠ - Spišská Belá ŠZŠ - Spišská Belá - OZ Zlatá rybka ŠZŠ -Spišská Belá ŠZŠ Fiasová Ingrid ŠZŠ PaedDr. Renáta Smoroňová ŠZŠ Sp. Belá ŠZŠ Spišská Belá ŠZŠ Spišská Belá ŠZŠ- Sp. Belá ŠZŠ- Sp.Belá ŠZŠ- Spišská Belá ŠZŠ-Sp. Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Spišská Belá ŠŹŠ - Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	55/2019	Spotreba plynu 04/2019	340,00	s DPH		9/2018	04.04.2019	Spp	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	11.04.2019	24.04.2019
	Faktúra	172/2020	Školenia on-line	60,00	s DPH			07.10.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	09.10.2020	13.10.2020
	Faktúra	160/2020	Fotokniha	86,93	s DPH	67/2020		02.10.2020	Happy Foto Slovensko	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	05.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	161/2020	Stravné lístky september 2020	1 936,20	s DPH	74/2020		30.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	05.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	162/2020	Výkon zodpovedne oosoby	36,00	s DPH		2/2018	01.10.2020	Osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	05.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	163/2020	Suché obedy 09/2020	200,40	s DPH		08/2020	02.10.2020	Polomčák Marcel Čierny orol	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	05.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	164/2020	Spotrebný materiál a nástoje do dielne	255,45	s DPH	73/2020		02.10.2020	Eurotrend Špak	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	05.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	165/2020	Zabezpečenie funkcie bezpečnostného technika	60,00	s DPH		8/2014	02.10.2020	Livonec SK	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	06.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	168/2020	Spotreba lynu 10/2020	397,00	s DPH		9/2020	05.10.2020	SPP	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	07.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	167/2020	Nájomné a súpoptreba energií	308,85	s DPH		5/2017	05.10.2020	Ekomad, s.r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	07.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	168/2020	Dvojdielna šatňová skriňa, plastová skriňa	267,60	s DPH	71/2020		06.10.2020	B2B Partner s.r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	08.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	169/2020	Obedy pre žiakov 09/2020	829,20	s DPH		07/2020	07.10.2020	ZŠ Štefánikova	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	08.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	170/2020	Oprava schodolezu	151,44	s DPH	75/2020		07.10.2020	Velcon	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	09.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	171/2020	Servisná prehliadka schodiskového výťahu	117,60	s DPH	76/2020		07.10.2020	Velcon	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	09.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	173/2020	telekomuničné služby	39,98	s DPH		4/2020	09.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	13.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	158/2020	Balíček BEZKRIEDY	12,00	s DPH		8/2019	28.09.2020	Komensky, s.r.o.,	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	30.09.2020	01.10.2020
	Faktúra	174/2020	Služby mobolného oprátora	28,50	s DPH		18/2019	12.10.2020	O2 Slovakia	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	14.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	175/2020	Dezinfekčný gel	399,85	s DPH	78/2020		13.10.2020	Ing. Peter Badár	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	15.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	176/2020	Maliarske potreby pre žiakov	119,82	s DPH	77/2020		13.10.2020	Artmie, spol. s r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	15.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	177/2020	Spotreba el. energie 09/2020	133,36	s DPH		2/2019	15.10.2020	VSE, a.s, Košice	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	22.10.2020	23.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5124