Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spišská Belá ŠZŠ SPišská Belá ŠZŠ - Sišská Belá ŠZŠ - Sp. Belá ŠZŠ - Spišská Belá ŠZŠ - Spišská Belá - OZ Zlatá rybka ŠZŠ -Spišská Belá ŠZŠ Sp. Belá ŠZŠ Spišská Belá ŠZŠ- Sp. Belá ŠZŠ- Sp.Belá ŠZŠ- Spišská Belá ŠZŠ-Sp. Belá Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Spišská Belá ŠŹŠ - Spišská Belá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	05467/2019/TS/OBPr-003 /2.str.	Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných služieb	0,00	s DPH			27.05.2019	Národný bezpečnostný úrad	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		30.05.2019
	Zmluva	05467/2019/TS/OBPr-003	Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb		s DPH			27.05.2019	Národný bezpečnostný úrad	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		30.05.2019
	Objednávka	7779978153/17	stravné lístky	2 003.40	s DPH			03.07.2017	DOXX - stravné lístky	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		13.09.2017
	Faktúra	182-187/2023	Preplatok energií	-31,63	s DPH		2/2019	02.11.2023	Východoslovenská energetika	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	06.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	174-177/2023	Preplatok energie	-105,39	s DPH		2/2019	19.10.2023	Východoslovenská energetika	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	30.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	201/a/2023	Aktualizačné vzdelávanie	0,00	s DPH	81/2023		14.11.2023	Nadácia pre deti Slovenska	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	14.11.2023	17.11.2023
	Zmluva	15/2019 /1	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2019	0,00	s DPH			14.10.2019	Marcel Polomčák, Čierny orol	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		16.10.2019
	Objednávka	1374/2022	Kancelárske potreby a tonery	1 094,50	s DPH			26.12.2022	Dušan Jankura	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		30.12.2022
	Objednávka	133A/2022	Kancelárske potreby	595,10	s DPH			14.12.2022	Dušan Jankura	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		16.12.2022
	Objednávka	132a/2023	Notbuk Lenovo	1 376,40	s DPH			15.11.2023	Amper Tatry,	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		17.11.2023
	Faktúra	112a/2021	suché obedy pre žiakov Ľubice 05/2021	206,40	s DPH		08/2021	01.06.2021	Polomčák Marcel , Čierny orol	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	02.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	54A/2023	Dobropis - časť Fa je uhradená	-72,00	s DPH	23/2023		03.04.2023	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	50752020	Pracovné odevy	59,95	s DPH	1052020		26.11.2020	Pracovné odevy ZIKO s.r. Revúca	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	30.11.2020	02.11.2020
	Objednávka	374/2023	Spotrebný materiál a učebné pomôcky	122,78	s DPH			02.05.2023	Eurotrend Špak	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy		05.05.2023
	Faktúra	32/82021	pracovné listy	18,50	s DPH	2/2021		19.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	23.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	29042022	Prenájom priestorov	200,00	s DPH	31/2022		05.05.2022	17 .r.o. Galéria u anjela	ŠZŠ - Spišská Belá	Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	09.05.2022	13.05.2022
	Faktúra	268/2021	Kancelárske potreby	1 580,00	s DPH	119/2021		28.12.2021	Dušan Jankura	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	31.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	267/2021	Kancelárske potreby	287,04	s DPH	118/2021		28.12.2021	Dušan Jankura	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	30.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	265/2021	Pracovné stoličky a polica	678,00	s DPH	117/2021		23.12.2021	B2B partner	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	27.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	264/2021	Spotrebný materiál na opravy a údržbu	448,93	s DPH	116/2021		23.12.2021	Zamaz spol. s.r.o.	ŠZŠ - Spišská Belá	PaedDr. Renáta Smoroňová	Riaditeľka školy	27.12.2021	28.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4426