|
|
Faktúra |
208/2025
|
suché obedy - Spišská Belá
|
821,50 |
s DPH |
|
10/2024
|
19.01.2026 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Kancelárske potreby
|
27,80 |
s DPH |
68/2025
|
|
30.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Kancelárske potreby
|
27,84 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Montáž a servis PC
|
343,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
22.12.2025 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Mag
|
59,81 |
s DPH |
67/2025
|
|
22.12.2025 |
Internet handel |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Tonery
|
2 839,85 |
s DPH |
66/2025
|
|
22.12.2025 |
Rybos GROUP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Kancelárske potreby
|
1 101,68 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
736,59 |
s DPH |
64/2025
|
|
19.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Suché obedy pre žiakov v Ľubici
|
233,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
19.12.2025 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Stravné lístky
|
1 433,98 |
s DPH |
63/2025
|
4/2025
|
19.12.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Suché obedy pre žiakov v Ľubici
|
233,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
19.12.2025 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Papierové utierky
|
215,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Kleen s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Ohrievač vody
|
151,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Robert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Ohrievač vody
|
151,54 |
s DPH |
61/2025
|
|
18.12.2025 |
Robert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Stravné poukážky
|
1 437,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
18.12.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
735,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Kancelárske potreby
|
1 101,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Tonery
|
2 839,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Rybos GROUP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.12.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Magnetická stierka a náhradné vankúšiky
|
59,81 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Internet handel |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Pracovné odevy
|
63,96 |
s DPH |
60/2025
|
|
17.12.2025 |
Michal Pitoňák - LUMI |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |