|
Objednávka |
|
Brožúra - didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Náplň do AERTE
|
299,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
HLS Body s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
Držiaky skrutkovačov
|
75,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
MVČ - PJ II úroveň
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing. Michaelaa Dobrová - WANT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Výkon zodppovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.11.2020 |
Osobný údaj, sk. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Študentský časopis bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.11.2020 |
Komensky VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Suché obedy 10/2020
|
154,80 |
s DPH |
|
8/2020
|
03.11.2020 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Spotreba plynu 11/2020
|
656,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.11.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Obedy pre žiakov 10/2020
|
843,60 |
s DPH |
|
7/2020
|
04.11.2020 |
ZŠ Štefánikova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Nájomné a spotreba energií v elekovanom pracovisku
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.11.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
935,14 |
s DPH |
|
17/2019
|
04.11.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Telekomunikačné služby 10/2020
|
42,59 |
s DPH |
|
4/2020
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
99/100
|
Zhotovenie zastrešeného prístrešku
|
767,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2020 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
10.11.2020 |
Komensky, s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Služby mobilného operátora
|
22,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Spotreba el. energie za 10/2020
|
141,35 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.11.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1012020
|
Učebné pomôcky
|
441,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Náplň do lekárničky
|
22,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Moja lekáreň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
Jednorázové hygienické podložky
|
49,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Seidl |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním
|
580,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |