|
Objednávka |
|
Brožúra - didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
04/2020
|
Spotreba el. energie 12
|
141,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.01.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Lamin. fólia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
28,80 |
s DPH |
|
17/2019
|
27.12.2019 |
Amper Tatry a.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
93,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Alianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
01/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Pavol Šatala, Voda-ÚK-Plyn, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
02/2020
|
Čistiace potreby
|
633,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
03/2020
|
Stravné lístky 01/2020
|
1 789,20 |
s DPH |
|
01/2020
|
30.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
04/2020
|
Oprava inštalácie vlajkových konzol po víchrici
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
052020
|
HygienicDES forte -
|
106,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Hagleitner Hygiene s.r. o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.01.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
Nájomné priestorov a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
08.01.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
Telekom,unikačné služby
|
75,66 |
s DPH |
|
17/2019
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
Vodné a stočné
|
162,52 |
s DPH |
|
3/2018
|
22.01.2020 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Prenájom plošiny, demontáž a montáž konzoly
|
57,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Preplatok plynu 2019
|
-24,28 |
s DPH |
|
9/2018
|
28.01.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
Mobillné služby
|
29,36 |
s DPH |
|
1/2017
|
27.01.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
aSc agenda 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
ASC applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Platba za školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
RVC ŠTRBA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
03.02.2020 |