|
Objednávka |
|
Brožúra - didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160/11
|
elektronika kustex
|
34 443,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
|
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
máj - október
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1-13
|
kancelárske púotreby, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
-mesiac marec- apríl
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt - 4
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt - 2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt - 3
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
66/12
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Ševt |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
175/14
|
pracovné odevy a obuv
|
186,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
KADO - Dudinský Karol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29042022
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
31/2022
|
|
05.05.2022 |
17 .r.o. Galéria u anjela |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
17, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Vlajky a fasádové tyče
|
387,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
2U spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Vlajky a fasádové tyče
|
387,00 |
s DPH |
73/2019
|
|
11.12.2019 |
2U spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2019 |
16.12.2019 |