Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 136/18 triedna kniha 20,70 s DPH 27.08.2018 Ševt a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.11.2018
Faktúra 15/2020 Výkon zodpovednje osoby 02/2020 36,00 s DPH ZO/2018Z10651 03.02.2020 Osobný údaj.sk, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.02.2020 10.02.2020
Faktúra 05/2020 Vodoištalačné práce 150,00 s DPH 01/2020 15.01.2020 Pavol Šatala, Voda-ÚK-Plyn, ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 17.01.2020 20.01.2020
Faktúra 6/2020 právny kuriér pre školy predplatné 119,00 s DPH 02/2020 20.01.2020 Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 22.01.2020 27.01.2020
Faktúra 07/2020 Čistiace prostriedky 640,01 s DPH 022020 24.01.2020 Dušan Jankura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 08/2020 Vodné a stočné 162,52 s DPH 3/2018 22.01.2020 PVPS,PP ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 12/2020 Preplatok plynu 2019 -24,28 s DPH 9/2018 28.01.2020 SPP ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 28.01.2020 03.02.2020
Faktúra 09/2020 Mobillné služby 29,36 s DPH 1/2017 27.01.2020 O2 Slovakia ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 29.01.2020 03.02.2020
Faktúra 10/2020 aSc agenda 2020 229,00 s DPH 27.01.2020 ASC applied Software Consultants, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 29.01.2020 03.02.2020
Faktúra 11/2020 Platba za školenie 15,00 s DPH 27.01.2020 RVC ŠTRBA ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 29.01.2020 03.02.2020
Faktúra 212/2019 Dobropis za vrátenú tlačiareň -254,40 s DPH 31.12.2019 Dušan Jankura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.02.2020 10.02.2020
Faktúra 13/2020 zemný plyn 824,00 s DPH 30.01.2020 SPP ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 03.02.2020 10.02.2020
Faktúra 14/2020 Stravné lístky 01/2020 1 789,20 s DPH 1/2020 30.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 03.02.2020 10.02.2020
Faktúra 16/2020 Nájomné a spotreba energií 02/2020 308,85 s DPH 04.02.2020 Ekomad, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 06.02.2020 10.02.2020
Faktúra 03/2020 Telekom,unikačné služby 75,66 s DPH 17/2019 10.01.2020 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 14.01.2020 20.01.2020
Faktúra 17/2020 Hygienické potreby 106,56 s DPH 5/2020 04.02.2020 Hagleitner Hygiene s.r. o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 06.02.2020 10.02.2020
Faktúra 18/2020 Spotreba plynu 02/2020 798,00 s DPH 05.02.2020 SPP ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 10.02.2020 17.02.2020
Faktúra 19/2020 Oprava inštalácie vlajkových konzol po víchrici 30,00 s DPH 4/2020 05.02.2020 ZipserNet s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 10.02.2020 17.02.2020
Faktúra 20/2020 telekomunikačné služby 02/2020 55,73 s DPH 17/2019 06.02.2020 T Com, Bratislava ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 10.02.2020 13.02.2020
Faktúra 21/2020 Opracovaný mteriál 42,30 s DPH 6/2020 07.02.2020 KRaF, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 07.02.2020 17.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4786