Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Brožúra - didaktické pomôcky s DPH 31.01.2011
Faktúra 28/18 virtuálna knižnica 9,96 s DPH 19.02.2018 Komenský ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Objednávka 9/18 stravné lístky 1 703,49 s DPH 31.01.2018 DOXX - stravné lístky ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 10/18 všeobecný materiál 118,18 s DPH 31.01.2018 Dušan Jankura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 11/18 všeobecný materiál 363,60 s DPH 06.02.2018 B2B Partner s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 12/18 všeobecný materiál 29,70 s DPH 07.02.2018 Centrodom ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 13/18 všeobecný materiál 205,09 s DPH 08.02.2018 Aquaterm ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 14/18 detské polohovacie zariadenie 1 093,88 s DPH 09.02.2018 Balatrade s.r.o ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 15/18 linoleum, lepidlo na linoleum 201,40 s DPH 12.02.2018 Bratex ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Objednávka 16/18 výmena batérií schodiskovej sedačky 188,16 s DPH 19.02.2018 Velcon ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 26/18 nájom energie voda 240,79 s DPH 12.02.2018 Obec Ľubica ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 27/18 elektrina 136,70 s DPH 19.02.2018 VSE Košice ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 29/18 interiérové vybavenie 205,09 s DPH 19.02.2018 Aquaterm ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Objednávka 7/18 upratovacie vedro 201,00 s DPH 18.01.2018 B2B Partner s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.02.2018
Faktúra 30/18 všeobecný materiál 201,40 s DPH 19.02.2018 Bratex ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 31/18 všeobecný materiál 29,70 s DPH 21.02.2018 Centrodom ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 32/18 služby technickej podpory 155,35 s DPH 21.02.2018 Ives Košice ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 21.02.2018
Faktúra 33/18 tlačiareň 298,56 s DPH 22.02.2018 KP Plus ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra 34/18 detské polohovacie zariadenie 1 093,88 s DPH 01.03.2018 Balatrade s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra 35/18 kancelárske potreby 483,30 s DPH 01.03.2018 Dušan Jankura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4927