|
Faktúra |
68/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Orange, Bratislva |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67/11
|
Telefón
|
27,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Orange, Bratislva |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/11
|
Alter ego- knihy
|
26,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Alter Ego, Kežmarok |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65/11
|
Strava
|
1.591,78€ |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
LeCheque Dejeuner |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
64/11
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
T com, Bratislav |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/11
|
Všeobecný materiál
|
13,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Eurotrend Špak, Sp. Belá |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/11
|
Detašované pracovisko Ľubica - nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Obec Ľubica |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61/11
|
Detašované pracovisko Pošta - nájom, energie
|
232,77 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Ekomad, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60/11
|
Vodné stočné
|
62,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
PVPS, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
59/11
|
Výkon technika PO ačinnosti BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Livonec, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57/11
|
Prenájom priestoru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
OZ Gplus, Kežmarok |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/11
|
Čistiace prostriedky
|
198,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Ján Mešár, Dekor |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/11
|
Opravav kopírky
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
AKA servis, Prešov |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/11
|
Plyn
|
417,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Spp, Bratislava |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/11
|
Tatry Invest- prenájom wellness centra
|
460,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Tatry Invest |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/11
|
Detašované pracovisko Ľubica - nedoplatok za plyn
|
123,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Obec Ľubica |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/11
|
Vyučtovanie plynu/ nedoplatok
|
123,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/11
|
Mobilný telefón
|
20,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51/11
|
Mobilný telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50/11
|
Komunálny odpad
|
613,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Mesto Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|