Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 52/2024 Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI 250,90 s DPH 12/2024 03.04.2024 Milk agro ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 53/2024 Suché obedy pre žiakov Sp. Belá 1 587,70 s DPH 17/2024 03.04.2024 ZŠ Štefánikova, Spišská Belá ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 51/2024 Spotreba plynu 711,00 s DPH 9/2020 03.04.2024 SPP a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 49/2024 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2/2018 02.04.2024 Osobný údaj sk s,.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra 47/2024 Predplatné - ročný prístup Profivzdelávanie 348,00 s DPH 19/2024 18.03.2024 Poradca podnikateľa ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.03.2024 22.03.2024
Faktúra 46/2024 Šnúrky do korčúl, spray 115,38 s DPH 17/2024 14.03.2024 Michal Pitoňák LUMI ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 15.03.2024 13.05.2024
Zmluva 02/2024 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a prdškolským zariadeniam s DPH 14.03.2024 GAS Familia ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra 45/2024 Školské potreby pre žiakov v HN 02. polrok 2024 348,60 s DPH 18/2024 14.03.2024 Dušan Jankura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 18.03.2024 22.03.2024
Faktúra 2024020 Vyúčtovanie energií za rok 2023 328,22 s DPH 11/2021 12.03.2024 EKOMAD s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 45/2024 Koordinátor školského podporného tímu 22,00 s DPH 16/2024 11.03.2024 Dr. Jozef Raabe Slovensko ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 13.03.2024 15.03.2024
Faktúra 44/2024 Školský podporný tím ZD 8 300,00 s DPH 15/2024 08.03.2024 Dr. Jozef Raabe Slovensko ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 12.03.2024 15.03.2024
Faktúra 40/2024 Nájomné a energie v prenajatých priestoroch 867,36 s DPH 11/2021 07.03.2024 EKOMAD s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 11.03.2024 15.03.2024
Faktúra 43/2024 Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI 253,50 s DPH 12/11/20212023 07.03.2024 Milk agro ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 39/2024 Spotreba elektrickej energie 02/2024 209,65 s DPH 2/2019 07.03.2024 Východoslovenská energetika ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 11.03.2024 15.03.2024
Faktúra 41/2024 Spotreba plynu 03/024 1 299,00 s DPH 9/2020 07.03.2024 SPP a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 11.03.2024 15.03.2024
Faktúra 42/2024 Suché obedy pre žiakov Sp. Belá 1 132,70 s DPH 17/2023 07.03.2024 ZŠ M.R.Štefánika, ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 38/2024 Telekomunikačné služby 82,58 s DPH 4/2022 05.03.2024 Slovak telekom a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 07.03.2024 08.03.2024
Faktúra 35/2024 Kancelárske potreby 1 498,46 s DPH 13/2024 01.03.2024 Dušan Jankura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.03.2024 08.03.2024
Faktúra 36/2024 Materiál určený na opravy a udržiavanie 78,46 s DPH 14/2024 01.03.2024 Eurotrend Špak ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.03.2024 08.03.2024
Faktúra 37/2024 Výkon zoidpovednej osoby za 03/2024 36,00 s DPH 02/2018 01.03.2024 Osobný údaj sk s,.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.03.2024 08.03.2024
zobrazené záznamy: 401-420/4880