|
Faktúra |
52/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
250,90 |
s DPH |
|
12/2024
|
03.04.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
53/2024
|
Suché obedy pre žiakov Sp. Belá
|
1 587,70 |
s DPH |
|
17/2024
|
03.04.2024 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
51/2024
|
Spotreba plynu
|
711,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.04.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
47/2024
|
Predplatné - ročný prístup Profivzdelávanie
|
348,00 |
s DPH |
19/2024
|
|
18.03.2024 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
46/2024
|
Šnúrky do korčúl, spray
|
115,38 |
s DPH |
17/2024
|
|
14.03.2024 |
Michal Pitoňák LUMI |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2024 |
13.05.2024 |
|
Zmluva |
02/2024
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a prdškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
GAS Familia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
45/2024
|
Školské potreby pre žiakov v HN 02. polrok 2024
|
348,60 |
s DPH |
18/2024
|
|
14.03.2024 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
2024020
|
Vyúčtovanie energií za rok 2023
|
328,22 |
s DPH |
|
11/2021
|
12.03.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
45/2024
|
Koordinátor školského podporného tímu
|
22,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
11.03.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
44/2024
|
Školský podporný tím ZD
|
8 300,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
08.03.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
40/2024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
867,36 |
s DPH |
|
11/2021
|
07.03.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
43/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
253,50 |
s DPH |
|
12/11/20212023
|
07.03.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
39/2024
|
Spotreba elektrickej energie 02/2024
|
209,65 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
41/2024
|
Spotreba plynu 03/024
|
1 299,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.03.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
Suché obedy pre žiakov Sp. Belá
|
1 132,70 |
s DPH |
|
17/2023
|
07.03.2024 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
38/2024
|
Telekomunikačné služby
|
82,58 |
s DPH |
|
4/2022
|
05.03.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
35/2024
|
Kancelárske potreby
|
1 498,46 |
s DPH |
13/2024
|
|
01.03.2024 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
36/2024
|
Materiál určený na opravy a udržiavanie
|
78,46 |
s DPH |
14/2024
|
|
01.03.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
37/2024
|
Výkon zoidpovednej osoby za 03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
02/2018
|
01.03.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2024 |
08.03.2024 |