|
|
Faktúra |
80/2026
|
Mliečne výrobky a ovocie finacované z EÚ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Papierové utierky skladané
|
54,98 |
s DPH |
25/2026
|
|
14.05.2026 |
Print-Office s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Servis PC a IT
|
970,47 |
s DPH |
|
17/2019
|
14.05.2026 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.05.2026 |
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Spotreba el. energie 04/2026
|
218,40 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko , a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Prenájom priestorov Galéria u anjela
|
200,00 |
s DPH |
18/2026
|
|
07.05.2026 |
17, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch Sp. Belá
|
837,48 |
s DPH |
|
11/2021
|
07.05.2026 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Suché obedy pre žiakov v Spišskej Belej
|
1 064,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.05.2026 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Telekomunikačné poplatky 04/2026
|
90,88 |
s DPH |
|
8/2024
|
05.05.2026 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2026 |
09.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Spotreba plynu 05/2026
|
171,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Materiál na údržbu a opravy
|
52,34 |
s DPH |
24/2026
|
|
05.05.2026 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Externý disk, odvápňovač
|
226,90 |
s DPH |
22/2026
|
|
01.05.2026 |
Nay |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Suché obedy pre žiakov v Ľubici
|
217,90 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.05.2026 |
MILK-Agro. spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
PC číry
|
101,18 |
s DPH |
23/2026
|
|
01.05.2026 |
P-ečko, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Kanceláerske a čistiace potreby
|
453,43 |
s DPH |
20/2026
|
|
01.05.2026 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Čistiace prostriedok
|
86,12 |
s DPH |
21/2026
|
|
01.05.2026 |
Bioruža, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
Papierové utierky skldané
|
54,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Print-Offices.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Materiál na opravu vodnej inštalácie
|
130,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Robert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch Ľubica
|
429,99 |
s DPH |
|
6/2017
|
20.04.2026 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Kanceláerske a čistiace potreby
|
453,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |