|
|
Faktúra |
217/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
´53.00 |
s DPH |
106/2022
|
|
23.11.2022 |
EXPOL Pedagogika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
´53.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
EXPOL Pedagogika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
66/16
|
nákup a montáž stoličkového výťahu
|
9 294.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
VELCON |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
104/11
|
Futbalové lopty VP
|
99,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
Sportline, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/11
|
Všeobecný mteriál
|
98,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
Fatraeden, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/12
|
Plyn
|
970,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
114/11a
|
Tlačivá
|
97,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/12
|
Vodné stočné
|
93,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
Plyn
|
915,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63/11
|
Opravav kopírky
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
AKA servis, Prešov |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18/11
|
Tlačivá
|
90,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205/18
|
ihrisko
|
8 392.80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mosk, s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2134/12
|
Śampón proti pedikulóze
|
89/70 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Lekáreň, Matavová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
19/11
|
Kancelárske potreby
|
85,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/11
|
Všeobecný materiál
|
84,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
Mária Džuganová, Sp. belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/11
|
Elektrina - vyučtovanie
|
83,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/11
|
Všeobecný materiál
|
81,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Jozef Novák - Rosler |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
164/11
|
Doprava - škola v prírode
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Hudák Tomáš |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/11
|
Plyn
|
809,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
SPP, Bratislav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/11
|
Strava
|
80,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lecheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|