|
|
Objednávka |
73/18
|
dezinsekcia proti švábom
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Marián Nagy- NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Spotreba plynu 03/2021
|
637,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.03.2021 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
tlačivá
|
58,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
spotebný materiál
|
94,74 |
s DPH |
17/2021
|
|
05.03.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
spotrebný materiál
|
94,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
právny kuriér pre školy 2021/2022
|
119,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
05.03.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
internet Ľubica
|
16,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.03.2021 |
HG DATA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch 03/2021
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
03.03.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
spotrebný materiál
|
173,18 |
s DPH |
16/2021
|
|
02.03.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
terlekomunikačné služby 02/2021
|
56,22 |
s DPH |
|
14/2020
|
10.03.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
spotrebný materiál
|
173,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Výkon zodpopvednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Stravné lístky 2/2021
|
1 819,15 |
s DPH |
14/2021
|
1/2021
|
24.02.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Stravné lístky 2/2021
|
1 822.80 |
s DPH |
|
1/2021
|
24.02.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Dobropis za rok 2021
|
-194,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
kancelárske potreby
|
278,29 |
s DPH |
13/2021
|
|
24.02.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
kancelárske optreby
|
278,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
tlačivá
|
58,36 |
s DPH |
18/2021
|
|
05.03.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
revízia komína
|
25,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
10.03.2021 |
ERIMOT s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Pracovné odevy
|
35,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Pracovné odevby ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |