Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 39/18 všeobecný materiál 60,60 s DPH 15.05.2018 Ziko - Ján Zibura ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 25.06.2018
Faktúra 197/2020 Obedy pre žiakov 10/2020 843,60 s DPH 7/2020 04.11.2020 ZŠ Štefánikova ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.11.2020 09.11.2020
Faktúra 203/2020 Revízia bleskzvodu a el. spotrebičov 513,11 s DPH 66/2020 220040816 05.11.2020 Livonec SK ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 09.11.2020 09.11.2020
Faktúra 202/2020 Spotrebný materiál na opravy a údržbu 46,16 s DPH 95/2020 05.11.2020 KRaF, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 09.11.2020 09.11.2020
Faktúra 201/2020 servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky 935,14 s DPH 17/2019 04.11.2020 Amper Tatry s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 200/2020 Nájomné a spotreba energií v elekovanom pracovisku 308,85 s DPH 5/2017 04.11.2020 Ekomad, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 199/2020 Spotrebný materiál na opravy a údržbu 305,79 s DPH 94/2020 04.11.2020 Eurotrend Špak ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.11.2020 09.11.2020
Faktúra 198/2020 náhradná náplň do lekárničky 22,89 s DPH 96/2020 04.11.2020 Moja lekáreň ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 196/2020 Perforovaný panel 55,20 s DPH 89/2020 03.11.2020 B2B Partner s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.11.2020 09.11.2020
Faktúra 205/2020 Telekomunikačné služby 10/2020 42,59 s DPH 4/2020 06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 10.11.2020 10.11.2020
Faktúra 195/2020 Spotreba plynu 11/2020 656,00 s DPH 9/2020 03.11.2020 SPP ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 05.11.2020 09.11.2020
Faktúra 194/2020 Suché obedy 10/2020 154,80 s DPH 8/2020 03.11.2020 Polomčák Marcel Čierny orol ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.11.2020 09.11.2020
Faktúra 193/2020 Študentský časopis bez námahy 12,00 s DPH 8/2019 02.11.2020 Komensky VIRAL, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.11.2020 09.11.2020
Faktúra 192/2020 Výkon zodppovednej osoby 36,00 s DPH 2/2018 02.11.2020 Osobný údaj, sk. s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.11.2020 09.11.2020
Faktúra 191/2020 Ochranný štít na tvár 27,60 s DPH 93/2020 02.11.2020 WAY-COPY SK, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.11.2020 09.11.2020
Faktúra 190/2020 MVČ - PJ II úroveň 360,00 s DPH 28.10.2020 Ing. Michaelaa Dobrová - WANT ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 28.10.2020 02.11.2020
Faktúra 204/2020 Benefitné poukážky 2 875,00 s DPH 97/2020 1/2020 05.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 206/2020 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 119,52 s DPH VK/15/03/003 10.11.2020 Komensky, s.r.o., ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 12.11.2020 16.11.2020
Faktúra 188/2020 HygienicDes Forte 236,16 s DPH 88/2020 27.10.2020 Hagleitner Swervice Center Senec ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 29.10.2020 02.11.2020
Objednávka 102/2020 Jednorázové hygienické podložky 49,79 s DPH 19.11.2020 Ján Seidl ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 20.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4653