|
Objednávka |
39/18
|
všeobecný materiál
|
60,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Ziko - Ján Zibura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
197/2020
|
Obedy pre žiakov 10/2020
|
843,60 |
s DPH |
|
7/2020
|
04.11.2020 |
ZŠ Štefánikova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
203/2020
|
Revízia bleskzvodu a el. spotrebičov
|
513,11 |
s DPH |
66/2020
|
220040816
|
05.11.2020 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
202/2020
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
46,16 |
s DPH |
95/2020
|
|
05.11.2020 |
KRaF, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
201/2020
|
servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
935,14 |
s DPH |
|
17/2019
|
04.11.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
200/2020
|
Nájomné a spotreba energií v elekovanom pracovisku
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.11.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
199/2020
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
305,79 |
s DPH |
94/2020
|
|
04.11.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
198/2020
|
náhradná náplň do lekárničky
|
22,89 |
s DPH |
96/2020
|
|
04.11.2020 |
Moja lekáreň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
196/2020
|
Perforovaný panel
|
55,20 |
s DPH |
89/2020
|
|
03.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
205/2020
|
Telekomunikačné služby 10/2020
|
42,59 |
s DPH |
|
4/2020
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
195/2020
|
Spotreba plynu 11/2020
|
656,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.11.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
194/2020
|
Suché obedy 10/2020
|
154,80 |
s DPH |
|
8/2020
|
03.11.2020 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
193/2020
|
Študentský časopis bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.11.2020 |
Komensky VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
192/2020
|
Výkon zodppovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.11.2020 |
Osobný údaj, sk. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
191/2020
|
Ochranný štít na tvár
|
27,60 |
s DPH |
93/2020
|
|
02.11.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
190/2020
|
MVČ - PJ II úroveň
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing. Michaelaa Dobrová - WANT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
204/2020
|
Benefitné poukážky
|
2 875,00 |
s DPH |
97/2020
|
1/2020
|
05.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
206/2020
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
10.11.2020 |
Komensky, s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
188/2020
|
HygienicDes Forte
|
236,16 |
s DPH |
88/2020
|
|
27.10.2020 |
Hagleitner Swervice Center Senec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Objednávka |
102/2020
|
Jednorázové hygienické podložky
|
49,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Seidl |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |