|
|
Objednávka |
34/2019
|
Personálne riadenie 06/2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Čistiace potreby
|
260,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.10.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Čistenie vonkajšej kanalizácie
|
215,00 |
s DPH |
75/2021
|
|
30.09.2021 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Stravné lístky 09/2021
|
2 280,23 |
s DPH |
76/2021
|
1/2021
|
30.09.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Stravné lístky 09/2021
|
2 284,80 |
s DPH |
|
1/2021
|
28.09.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Čistenie vonkajšej kanalizácie
|
215,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Desinsekcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Nagy Marian Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Čistiace potreby
|
260,83 |
s DPH |
74/2021
|
|
27.09.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Nitrilové rukavice
|
71,88 |
s DPH |
73/2021
|
|
24.09.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
ŠTRK
|
84,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Hiropro spol. s. r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Nitrilové rukavice
|
71,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Elektromateriál a elektroinštalácia
|
1 082,17 |
s DPH |
|
17/2019
|
17.09.2021 |
Amper tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Spotreba el. energie 08/2021
|
123,62 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Mobilné služby 08/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Nitrilové rukavice
|
74,50 |
s DPH |
71/2021
|
|
09.09.2021 |
PaMaP s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Nitrilové rukavice
|
74,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
PaMaP s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Telekomunikačné služby 092021
|
56,33 |
s DPH |
|
4/2020
|
09.09.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Webseminár - správa dokumentov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ProFuturo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
ŠTRK
|
84,48 |
s DPH |
77/2021
|
|
04.10.2021 |
Hiropro spol. s. r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2021 |
08.10.2021 |