|
|
Faktúra |
208/2025
|
suché obedy - Spišská Belá
|
821,50 |
s DPH |
|
10/2024
|
19.01.2026 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Kancelárske potreby
|
27,80 |
s DPH |
68/2025
|
|
30.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Kancelárske potreby
|
27,84 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Ohrievač vody
|
151,54 |
s DPH |
61/2025
|
|
18.12.2025 |
Robert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Suché obedy pre žiakov v Ľubici
|
233,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
19.12.2025 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Suché obedy pre žiakov v Ľubici
|
233,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
19.12.2025 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Priemyselné utierky
|
215,26 |
s DPH |
62/2025
|
|
16.12.2025 |
Kleen s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Stravné lístky
|
1 433,98 |
s DPH |
63/2025
|
4/2025
|
19.12.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
736,59 |
s DPH |
64/2025
|
|
19.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Kancelárske potreby
|
1 101,68 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Tonery
|
2 839,85 |
s DPH |
66/2025
|
|
22.12.2025 |
Rybos GROUP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Mag
|
59,81 |
s DPH |
67/2025
|
|
22.12.2025 |
Internet handel |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Montáž a servis PC
|
343,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
22.12.2025 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2025 |
26.12.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Tonery
|
2 839,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Rybos GROUP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.12.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Kancelárske potreby
|
1 101,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Skladaný počítač
|
1 700,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
10.12.2025 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Inštalačné práce
|
950,00 |
s DPH |
59/2025
|
|
15.12.2025 |
Voda -ÚK Ján Molitporis |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
67,65 |
s DPH |
|
8/2014
|
16.12.2025 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Práčka
|
400,90 |
s DPH |
|
56/2025
|
11.12.2025 |
Nay |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Servis výpočtovej techniky
|
238,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
16.12.2025 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |