|
|
Faktúra |
174/2024
|
Pracovné odevy
|
973,60 |
s DPH |
77/2024
|
|
12.11.2024 |
Oblečsadoroboty |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Učebnica a pracovný zošit
|
37,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
12.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Personálne riadenie 10/2024
|
49,50 |
s DPH |
75/2024
|
|
11.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Stravné poukážky
|
2 270,22 |
s DPH |
74/2024
|
1/2024
|
08.11.2024 |
DOXX stravné lístky , spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Zborovňa komplet 2025
|
101,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
07.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
867,36 |
s DPH |
|
11/2021
|
07.11.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
prací prášok
|
469..69 |
s DPH |
722024
|
|
07.11.2024 |
BAZ s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Spotreba el. energie
|
222,86 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Spotreba plynu 11/2024
|
59,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.11.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 550,90 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Školksý podporný tím 10/ 2024
|
49,50 |
s DPH |
71/2024
|
|
05.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.11.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
zborovňa komplet
|
8,23 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
67,99 |
s DPH |
70/2024
|
|
04.11.2024 |
Zipser net |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Telekomunikačné služby
|
87,82 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.11.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
469,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.10.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Ućebnice a pracovné listy
|
909,15 |
s DPH |
68/2024
|
|
24.10.2024 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov
|
999,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
25.10.2024 |
Diagnostika tepien s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Vodné a stočné
|
157,42 |
s DPH |
|
3/2018
|
18.10.2024 |
Podtatranská vodárenská spoločnosti |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Nájomné Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
18.10.2024 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.10.2024 |
23.10.2024 |