|
Faktúra |
34/2024
|
Kancelárske stoličky
|
1 199,90 |
s DPH |
1282024
|
|
22.02.2024 |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
33/2024
|
Stravné lístky
|
5 987,40 |
s DPH |
10/2024
|
|
20.02.2024 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
32/2024
|
Organizovanie lyžiarskeho výcviku
|
800,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
20.02.2024 |
Martina Monková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
31/2024
|
Personálne riadenie
|
47,45 |
s DPH |
19/2024
|
|
19.02.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
30/2024
|
Seminár o novelách účtovníctva
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
EDOS-PEM s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
29/2024
|
Poplatok za seminár o Odmeňovaní nepedagogických
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Nezisková organizácia Vesna |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
28/2026
|
Poplatok za seminár o nevele účtovania
|
39,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Nezisková organizácia Vesna |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
26/2024
|
Rozhodnutie o dani z nehnuteľností 2024
|
0,00 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 291
|
|
09.02.2024 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
Faktúra |
27/2024
|
Spotreba el. energie
|
213,01 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
25/2024
|
Rozhodnutie o poplatkoch za vývoz odpadu 2024
|
854,48 |
s DPH |
Rozhodnutiebč. 2365
|
|
08.02.2024 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
23/2024
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
700,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
08.02.2024 |
Polana Trans s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
22/2024
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 249,60 |
s DPH |
|
17/2023
|
08.02.2024 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
24/2024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
867,36 |
s DPH |
|
11/2021
|
05.02.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
21/2024
|
Telekomunikačné poplatky
|
82,67 |
s DPH |
|
4/2022
|
05.02.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
18/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
301,60 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.02.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
19/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
26,11 |
s DPH |
7/2024
|
|
02.02.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
17/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
19/2024
|
|
02.02.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20/2024
|
Spotreba plynu
|
1 378,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
15/2024
|
Právny kuriér pre školy - predplatné
|
149,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
30.01.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
Faktúra |
14/2024
|
Prebaľovacie podložky
|
18,70 |
s DPH |
5/2024
|
|
29.01.2024 |
FREVER TRADE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |