|
|
Faktúra |
225/2024
|
Servis výpočtovej techniky
|
78,60 |
s DPH |
|
17/2019
|
20.12.2024 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Kancelárske potreby
|
2 154,01 |
s DPH |
106/2024
|
|
20.12.2024 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
315,10 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.12.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
979,10 |
s DPH |
|
10/2024
|
20.12.2024 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Kancelárske potreby
|
2 154,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Odmeňovanie pracovnákov v školstve
|
35,00 |
s DPH |
105/2024
|
|
19.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Materiál určený na opravy a udržiavanie
|
277,60 |
s DPH |
220/2024
|
|
18.12.2024 |
Eurotrend Spak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Materiál určený na opravy a udržiavanie
|
162,26 |
s DPH |
103/2024
|
|
18.12.2024 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Kancelárske potreby
|
200,66 |
s DPH |
102/2024
|
|
18.12.2024 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
66,00 |
s DPH |
|
8/2024
|
17.12.2024 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240277
|
Konzultácie k certifikátom
|
60,00 |
s DPH |
79/2024
|
|
16.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Batérie Sencor
|
57,60 |
s DPH |
100/2024
|
|
16.12.2024 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Počítače a atrament
|
4 104,00 |
s DPH |
99/2024
|
|
13.12.2024 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
maliarske potreby na údržbu
|
240,90 |
s DPH |
96/2024
|
|
13.12.2024 |
Jan Mešar Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
13.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Hygienic Des Forte
|
146,88 |
s DPH |
97/2024
|
|
13.12.2024 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Materiál určený na opravy a udržiavanie
|
286,50 |
s DPH |
95/2024
|
|
11.12.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
867,36 |
s DPH |
|
11/2021
|
11.12.2024 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Pracovné odevy
|
141,79 |
s DPH |
93/2024
|
|
11.12.2024 |
Michal Pitoňák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
ČIstiaci Dezinfekčný roztok
|
60,00 |
s DPH |
94/2024
|
|
11.12.2024 |
Bioruža s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |