Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 96/2026 Telekomunikačné služby 90,93 s DPH 8/2024 04.06.2026 Slovak telekom a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 95/2026 Spotreba elektr. energie 05/2026 216,07 s DPH 2/2019 04.06.2026 Enewrgetika Slovensko a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 94/2026 Nájomné a energie v prenajatých priestoroch Sp. Belá 837,48 s DPH 11/2021 04.06.2026 EKOMAD s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 93/2026 Poistné - poistné krytie 341,77 s DPH 14/2026 04.06.2026 Komunálna poisťovňa a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 92/2026 Spotreba plynu 06/2026 72,00 s DPH 9/2020 03.06.2026 SPP a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 89/2026 Mliečne výrobky finacované z EÚ 337,33 s DPH 2/2026 02.06.2026 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.06.2026
Faktúra 91/2026 Materiál n aúdržbu a opravy 101,41 s DPH 27/2026 02.06.2026 Eurotrend Špak ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.06.2026 12.06.2026
Faktúra 88/2026 suché obedy - Spišská Belá 1 119,70 s DPH 10/2024 02.06.2026 ZŠ Štefánikova, Spišská Belá ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.06.2026 05.06.2026
Faktúra 90/2026 ovocie finacované z EÚ 418,39 s DPH 2/2026 02.06.2026 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 04.06.2026
Faktúra 87/2026 Výkon zodpovednej osoby 06/2026 36,00 s DPH 2/2018 01.06.2026 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 03.06.2026 04.06.2026
Faktúra 86/2026 Suché obedy pre žiakaov Ľubica 217,70 s DPH 12/2023 29.05.2026 MILK-Agro. spol. s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 02.06.2026 05.06.2026
Faktúra 85/2026 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 341,77 s DPH 6/2021 28.05.2026 Komunálna poisťovňa a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 01.06.2026 05.06.2026
Faktúra 84/2026 Výroba spravodajského príspevku 350,00 s DPH 19/2026 20.05.2026 Kežmarská televízia , rHit s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Objednávka 27/2026 Materiál n aúdržbu a opravy 101,41 s DPH 18.05.2026 Eurotrend Špak ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 22.05.2026
Faktúra 83/2026 Materiál na opravu vodnej inštalácie 130,01 s DPH 26/2026 14.05.2026 Róbert Mačák ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 18.05.2026 22.05.2026
Faktúra 82/2026 Papierové utierky skladané 54,98 s DPH 25/2026 14.05.2026 Print-Office s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 18.05.2026 20.05.2026
Faktúra 80/2026 Mliečne výrobky a ovocie finacované z EÚ 0,00 s DPH 14.05.2026 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 14.05.2026
Faktúra 81/2026 Servis PC a IT 970,47 s DPH 17/2019 14.05.2026 Amper Tatry ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 18.05.2026 23.05.2026
Faktúra 77/2026 Nájomné a energie v prenajatých priestoroch Sp. Belá 837,48 s DPH 11/2021 07.05.2026 EKOMAD s.r.o. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 11.05.2026 14.05.2026
Faktúra 79/2026 Spotreba el. energie 04/2026 218,40 s DPH 2/2019 07.05.2026 Energetika Slovensko , a.s. ŠZŠ - Spišská Belá Renáta Smoroňová Riaditeľka školy 11.05.2026 14.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5140