|
|
Faktúra |
26/2026
|
Školské ovocie - s podporou EÚ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2027 |
Gas Familia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Vyúčtovacia fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
DIVES, PO MV SR |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Materiál nas úddržbu
|
71,93 |
s DPH |
9/2026
|
|
23.02.2026 |
ZipsetNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Nitrilové rukavice
|
199,46 |
s DPH |
8/2026
|
|
20.02.2026 |
Print-Offices.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Materiál na údržbu
|
71,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZipsetNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Nitrilové rukavice
|
199,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Print-Office s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
WINASU, WINRS,WINPAM,WINIBEU 2026
|
435,42 |
s DPH |
|
145/2008
|
12.02.2026 |
DIVES, PO MV SR |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Stravné poukážky
|
6 985,30 |
s DPH |
|
01/2026
|
11.02.2026 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Spotreba el. energie 01/2026
|
192,13 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.02.2026 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Telekomunikačné poplatky 02/2026
|
90,93 |
s DPH |
|
8/2024
|
05.02.2026 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch Sp. Belá
|
872,69 |
s DPH |
|
11/2021
|
05.02.2026 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Školské mlieko s finančnou podporou EÚ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Gas Familia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Spotreba plynu 02/2026
|
866,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.02.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 022026
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Nástenné obrazy
|
101,70 |
s DPH |
5/2026
|
|
03.02.2026 |
NOMiland s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
suché obedy - Spišská Belá
|
940,10 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.02.2026 |
Základná škola M.R. Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Zabezpečenie odborných služieb - šikana, kyberšikana
|
40,96 |
s DPH |
|
5/2025
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Suché obedy pre žiakov v Ľubici
|
264,10 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.02.2026 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Stravné poukážky
|
7 000,00 |
s DPH |
|
1/2026
|
30.01.2026 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Nástenné obrazy
|
101,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
NOMiland s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |