|
Faktúra |
204/2019
|
Školské potreby
|
505,00 |
s DPH |
87/2019
|
|
18.12.2019 |
Hračky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
13/2019
|
poplatok kontinuálneho vzdelávanie
|
140,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
18.01.2019 |
Akadémia vzdelávania s.r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
185/2024
|
Nitrilové rukavice
|
30,11 |
s DPH |
86/2024
|
|
03.12.2024 |
LUKULLUS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
169/2023
|
Kancelárske potreby pe žiakov HN
|
315,40 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.10.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
191/2022
|
Materiál na údržbu
|
129,19 |
s DPH |
86/2022
|
|
07.10.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
210324
|
Čistenie kobercov
|
11,18 |
s DPH |
86/2021
|
|
05.11.2021 |
Renova RN s.r.ro. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
185/2020
|
Kancelárske potreby a kancelárska stolička
|
302,03 |
s DPH |
86/2020
|
|
26.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
203/2019
|
knihy a školské pomôcky
|
510,27 |
s DPH |
86/2019
|
|
18.12.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
200/18
|
chránené dielne - knihy
|
507,45 |
s DPH |
86/18
|
|
12.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
184/2024
|
Revízia ele. spotrebičov
|
877,22 |
s DPH |
85/2024
|
|
03.12.2024 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
168/2023
|
Kancelárske potreby
|
690,17 |
s DPH |
85/2023
|
|
11.10.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
211/2021
|
Spotrebný materiál na opravu WC
|
361,46 |
s DPH |
85/2021
|
|
03.11.2021 |
Róbert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
184/2020
|
Ochranné jednorazové rúško
|
164,50 |
s DPH |
85/2020
|
|
26.10.2020 |
Stavmonta - slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
202/2019
|
Vysávač
|
98,99 |
s DPH |
85/2019
|
|
18.12.2019 |
Elvatech, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
4/2019
|
kontrola komínov a dymovodov
|
25,00 |
s DPH |
85/2018
|
|
14.01.2019 |
Kominárstvo Poprad - Tatry |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
187/2024
|
Atramentová tlačiareň
|
949,99 |
s DPH |
84/2024
|
|
28.11.2024 |
Nay |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
06.12.2024 |
|
Faktúra |
167/2023
|
Stravné lístky
|
5 987,40 |
s DPH |
84/2023
|
3/2023
|
09.10.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
194/2022
|
Magnetická hubka a náhradný filc na mag. tabuľu
|
112,68 |
s DPH |
84/2022
|
|
12.10.2022 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
207/2021
|
Stravné lístky 11/2021
|
2 368,25 |
s DPH |
84/2021
|
|
29.10.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
211/2020
|
Vyhotovenie zastrešeného prístrešku
|
767,00 |
s DPH |
84/2020
|
|
19.11.2020 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
26.11.2020 |