|
Faktúra |
174/2024
|
Pracovné odevy
|
973,60 |
s DPH |
77/2024
|
|
12.11.2024 |
Oblečsadoroboty |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
173/2024
|
Učebnica a pracovný zošit
|
37,00 |
s DPH |
76/2024
|
|
12.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
172/2024
|
Personálne riadenie 10/2024
|
49,50 |
s DPH |
75/2024
|
|
11.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
171/2024
|
Stravné poukážky
|
2 270,22 |
s DPH |
74/2024
|
1/2024
|
08.11.2024 |
DOXX stravné lístky , spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
170/2024
|
prací prášok
|
469..69 |
s DPH |
722024
|
|
07.11.2024 |
BAZ s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
169/2024
|
Spotreba el. energie
|
222,86 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
168/2024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
867,36 |
s DPH |
|
11/2021
|
07.11.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
167/2024
|
Zborovňa komplet 2025
|
101,52 |
s DPH |
|
12/2024
|
07.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2024 |
15.11.2024 |
|
Faktúra |
165/2024
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 550,90 |
s DPH |
|
10/2024
|
06.11.2024 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
166/2024
|
Spotreba plynu 11/2024
|
59,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.11.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
164/2024
|
Školksý podporný tím 10/ 2024
|
49,50 |
s DPH |
71/2024
|
|
05.11.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
160/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.11.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
161/2024
|
Telekomunikačné služby
|
87,82 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.11.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
162/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
67,99 |
s DPH |
70/2024
|
|
04.11.2024 |
Zipser net |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
163/2024
|
zborovňa komplet
|
8,23 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
159/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
469,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.10.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Objednávka |
72/2024
|
prací prášok
|
469,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
BAZ s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
77/2024
|
Pracovné odevy
|
974,22 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Oblečsadoroboty |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
74/2024
|
Stravné poukážky
|
2 275,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
28.10.2024 |
DOXX stravné lístky , spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |
|
Objednávka |
75/2024
|
Personálne riadenie 10/2024
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |