|
Faktúra |
34/2024
|
Kancelárske stoličky
|
1 199,90 |
s DPH |
1282024
|
|
22.02.2024 |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
33/2024
|
Stravné lístky
|
5 987,40 |
s DPH |
10/2024
|
|
20.02.2024 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
32/2024
|
Organizovanie lyžiarskeho výcviku
|
800,00 |
s DPH |
11/2024
|
|
20.02.2024 |
Martina Monková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
31/2024
|
Personálne riadenie
|
47,45 |
s DPH |
19/2024
|
|
19.02.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
30/2024
|
Seminár o novelách účtovníctva
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
EDOS-PEM s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Faktúra |
29/2024
|
Poplatok za seminár o Odmeňovaní nepedagogických
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Nezisková organizácia Vesna |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
28/2026
|
Poplatok za seminár o nevele účtovania
|
39,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Nezisková organizácia Vesna |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
26/2024
|
Rozhodnutie o dani z nehnuteľností 2024
|
0,00 |
s DPH |
Rozhodnutie č. 291
|
|
09.02.2024 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
Faktúra |
27/2024
|
Spotreba el. energie
|
213,01 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
25/2024
|
Rozhodnutie o poplatkoch za vývoz odpadu 2024
|
854,48 |
s DPH |
Rozhodnutiebč. 2365
|
|
08.02.2024 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
23/2024
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
700,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
08.02.2024 |
Polana Trans s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
22/2024
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 249,60 |
s DPH |
|
17/2023
|
08.02.2024 |
ZŠ Štefánikova, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
24/2024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
867,36 |
s DPH |
|
11/2021
|
05.02.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
21/2024
|
Telekomunikačné poplatky
|
82,67 |
s DPH |
|
4/2022
|
05.02.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
18/2024
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
301,60 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.02.2024 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
19/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
26,11 |
s DPH |
7/2024
|
|
02.02.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
17/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
19/2024
|
|
02.02.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20/2024
|
Spotreba plynu
|
1 378,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.02.2024 |
08.02.2024 |
|
Faktúra |
15/2024
|
Právny kuriér pre školy - predplatné
|
149,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
30.01.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
|
Faktúra |
14/2024
|
Prebaľovacie podložky
|
18,70 |
s DPH |
5/2024
|
|
29.01.2024 |
FREVER TRADE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
13/2024
|
Nájomné Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
26.01.2024 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
12/2024
|
Spotreba plynu
|
1 421,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
26.01.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
11/2024
|
WinASU, WINRS, WINPAM, WINIBEU
|
424,80 |
s DPH |
|
8/2023
|
25.01.2024 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
10/2024
|
Stravné lístky
|
5 987.40 |
s DPH |
4/2024
|
1/2024
|
23.01.2024 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
9/2024
|
Vodné a stočné
|
156,26 |
s DPH |
|
3/2018
|
23.01.2024 |
PVPS |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
8/2024
|
Nedoplatok plynu 2023
|
1 117,20 |
s DPH |
|
9/2020
|
17.01.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
7/2024
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
16.01.2024 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Faktúra |
6/2024
|
Drevená lišta
|
21,60 |
s DPH |
2/2024
|
|
11.01.2024 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Objednávka |
6/2024
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Polana Trans s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
8/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
9/2024
|
Personálne riadenie
|
47,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
11/2024
|
Organizovanie lyžiarskeho výcviku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Martina Monková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
10/2024
|
Stravné lístky
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
Kancelárske stoličky
|
1 199,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Unizdrav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
7/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
26,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
Faktúra |
5/2024
|
Spotreba el. energie
|
207,42 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Objednávka |
5/2024
|
Prebaľovacie podložky
|
18,70 |
s DPH |
|
|
06.01.2024 |
FREVER TRADE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
04/024
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
04.01.2024 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Faktúra |
03/2024
|
Telekomunikačné poplatky 01/2023
|
82,18 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.01.2024 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Faktúra |
01/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
24,30 |
s DPH |
01/2024
|
|
02.01.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.01.2024 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
02/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
06/2023
|
02.01.2024 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.01.2024 |
05.01.2024 |
|
Objednávka |
03/2024
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2024 |
|
Objednávka |
02/2024
|
Drevená lišta
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2024 |
|
Objednávka |
4/2024
|
Stravné lístky
|
6 000,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
02.01.2024 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2024 |
|
Objednávka |
1/2024
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
24,30 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2024 |
|
Faktúra |
257/2023
|
Ručný scaner
|
309,60 |
s DPH |
140/2023
|
|
27.12.2023 |
SYNETIC s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
256/2023
|
Počítač Lenovo a servis Počítačov
|
1 678,08 |
s DPH |
139/2023
|
|
27.12.2023 |
Amper Tatry, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
255/2023
|
Kancelárske potreby a tonery
|
635,20 |
s DPH |
138/2023
|
|
27.12.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Objednávka |
138/2023
|
Kancelárske potreby a tonery
|
629,60 |
s DPH |
|
|
25.12.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
Objednávka |
134/2023
|
Kancelárske potreby
|
974,96 |
s DPH |
|
|
25.12.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
Objednávka |
140/2023
|
Ručný scaner
|
309,60 |
s DPH |
|
|
25.12.2023 |
SYNETIC s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
Objednávka |
139/2023
|
Počítač Lenovo a servis Počítačov
|
1 678,08 |
s DPH |
|
|
25.12.2023 |
Amper Tatry, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.12.2023 |
|
Faktúra |
253/2023
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 321,00 |
s DPH |
|
10/2023
|
22.12.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
254/2023
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
287,22 |
s DPH |
|
12/2023
|
22.12.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
252/2023
|
Stravné lístky
|
2 724,27 |
s DPH |
137/2023
|
3/2023
|
21.12.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
251/2023
|
Personálne riadenie 12/2023
|
49,20 |
s DPH |
136/2023
|
|
21.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Objednávka |
136/2023
|
Personálne riadenie 12/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
250/2023
|
Interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 720,00 |
s DPH |
135/2023
|
|
20.12.2023 |
Gotana Group s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
249/2023
|
Kancelárske potreby a tonery
|
2 314,78 |
s DPH |
133/2023
|
|
20.12.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
247/2023
|
Zabezpečenie funkcie bezpečnostného technika
|
66,00 |
s DPH |
|
8/2023
|
19.12.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
248/2023
|
Tvorba atestačného portfólia
|
37,70 |
s DPH |
132/2023
|
|
19.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Objednávka |
135/2023
|
Interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Gotana Group s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
Objednávka |
137/2023
|
Stravné lístky
|
2 730,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
15.12.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
Objednávka |
132/2023
|
Tvorba atestačného portfólia
|
37,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
Faktúra |
246/2023
|
Lenovo
|
1 376.40 |
s DPH |
132/2023
|
|
15.12.2023 |
Amper Tatry, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
236/2023
|
Interaktívna bezdotyková klávesnica
|
955,00 |
s DPH |
123/2023
|
|
14.12.2023 |
Ľuboš Belavý - NeuroHumen Tech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
242/2023
|
Prepravka so zeleninou a ovocím
|
21,26 |
s DPH |
128/2023
|
|
14.12.2023 |
Famico s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
237/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
89,96 |
s DPH |
122/2023
|
|
14.12.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
244/2023
|
Stojan na mapy
|
114,90 |
s DPH |
130/2023
|
|
14.12.2023 |
Insgraf s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
240/2023
|
MAliarske a murárske práce
|
550,00 |
s DPH |
126/2023
|
|
14.12.2023 |
Marián Klokoč |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
243/2023
|
Sada loptičiek , Florbalové hokejky
|
87,10 |
s DPH |
129/2023
|
|
14.12.2023 |
NECY hala e Florball |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
241/2023
|
materiál na krúžky
|
134,54 |
s DPH |
127/2023
|
|
14.12.2023 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
245/2023
|
Cornhole Mini, plechovky kuriér
|
113,00 |
s DPH |
131/2023
|
|
14.12.2023 |
STOA Záhradní minigolf, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
239/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
177,50 |
s DPH |
124/2023
|
|
14.12.2023 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
238/2023
|
Farby určené na údržbu školských priestorov
|
135,04 |
s DPH |
125/2023
|
|
14.12.2023 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
234/2023
|
HygienicDes forte
|
211,68 |
s DPH |
120/2023
|
|
13.12.2023 |
Haglei |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
235/2023
|
Bavlna
|
76,54 |
s DPH |
121/2023
|
|
13.12.2023 |
Barger metrový textil, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
233/2023
|
Obklady
|
102,42 |
s DPH |
114/2023
|
|
12.12.2023 |
Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
231/2023
|
Oprava ústredného kúrenia
|
906,72 |
s DPH |
119/2023
|
|
11.12.2023 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
229/2023
|
Spotreba elektrickej energie12/2023
|
208,08 |
s DPH |
|
2/2019
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
230/2023
|
Gumová rohož
|
136,80 |
s DPH |
118/2023
|
|
08.12.2023 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
228/2023
|
Desinsekcia školy
|
224,40 |
s DPH |
117/2023
|
|
07.12.2023 |
NAgy Marián - Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
227/2023
|
Umývadlo a príslušenstvo
|
69,83 |
s DPH |
113/2023
|
|
07.12.2023 |
Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
232/2023
|
Akrylové farby
|
367,61 |
s DPH |
115,0116/2023
|
|
06.12.2023 |
ARTMIE, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
226/2023
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 787,00 |
s DPH |
|
10/2023
|
05.12.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
222/2023
|
Prvouka
|
47,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
05.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
224/2023
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
377,70 |
s DPH |
|
12/2023
|
05.12.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
225/2023
|
Logopedárium Diagnostika
|
121,20 |
s DPH |
112/2023
|
|
05.12.2023 |
Nakladateľstvo Fórum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
223/2023
|
Formy na šálku, podšállku , hlina a glazúra
|
827,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
05.12.2023 |
Ing. Katarína Smiková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
217/2023
|
Spotreba plynu 12/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
215/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.12.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
216/2023
|
Servis výpočtovej techniky
|
154,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
04.12.2023 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
220/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
04.12.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
221/2023
|
Predpltné dvojmesačníka Didaktika na rok 2024
|
79,00 |
s DPH |
108/2023
|
|
04.12.2023 |
Wolters Kluwe s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
219/2023
|
Pracovné odevy
|
80,94 |
s DPH |
109/2023
|
|
04.12.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
218/2023
|
Telekomunikačné poplatky
|
82,17 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.12.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
214/2023
|
Montáž elektric. vedenia
|
53,74 |
s DPH |
107/2023
|
|
30.11.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
213/2023
|
dvere protipožiarne a montáž
|
1 508,40 |
s DPH |
78/2023
|
|
28.11.2023 |
Kaleta, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
212/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
24,00 |
s DPH |
106/2023
|
|
28.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
|
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
211/2023
|
Tričko s potlačou
|
144,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
27.11.2023 |
AFU fotografia - Martin Groman |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
207/2023
|
Mikulášský kostým
|
56,55 |
s DPH |
102/2023
|
|
24.11.2023 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
210/2023
|
Hygienické potreby
|
228,08 |
s DPH |
105/2023
|
|
23.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
209/2023
|
Kancelárske potreby
|
628,57 |
s DPH |
104/2023
|
|
23.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
208/2023
|
Počítač a monitor
|
3 008,64 |
s DPH |
103/2023
|
|
23.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
206/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
118,50 |
s DPH |
101/2023
|
|
21.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Objednávka |
109/2023
|
Pracovné odevy
|
80,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
123/2023
|
Interaktívna bezdotyková kláesnica
|
955,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Ľuboš Belavý - NeuroHumen Tech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
106/2032
|
Učebnice a pracovné llisty
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
124/2023
|
Spotrebný materiál a učebné pomôcky
|
177,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
104/2023
|
Kancelárske potreby
|
628,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
103/2023
|
Počítač a monitor
|
3 008,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
102/2023
|
Mikulášský kostým
|
56,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
E-Fulfillment s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
101/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
118,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
107/2023
|
Montáž elektric. vedenia
|
53,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
105/2023
|
Hygienické potreby
|
228,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
110/2023
|
Prvouka
|
46,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
120/2023
|
HygienicDes forte
|
211,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
125/2023
|
Farby určené na údržbu školských priestorov
|
146,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Ján Mešar Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
127/2023
|
materiál na krúžky
|
134,54 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
131/2023
|
Vornhole Mini, plechovky, kuriér
|
113,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
STOA Záhradní minigolf, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
126/2023
|
MAliarske a murárske práce
|
550,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Marián Klokoč |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
129/2023
|
Sada loptičiek , Florbalové hokejky
|
87,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
NECY jla e Florball |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
122/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
89,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
128/2023
|
Prepravka so zeleninou a ovocím
|
21,26 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Famico s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
121/2023
|
Bavlna
|
75,94 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Barger metrový textil, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
130/2023
|
Stojan na mapy
|
114,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Insgraf s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
112/2023
|
Logopedárium Diagnostika
|
121,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Nakladateľstvo Fórum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
113/2023
|
Umývadlo a príslušenstvo
|
68,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
114/2023
|
Obklady
|
102,41 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
116/2023
|
Akrylové farby
|
56,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ARTMIE, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
115/2023
|
Akrilové a farby a malirske potreby
|
310,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ARTMIE, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
117/2023
|
Desinsekcia školy
|
224,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
NAgy Marián - Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
111/2023
|
Formy na šálku, podšállku , hlina a glazúra
|
827,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Katarína Smiková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
118/2023
|
Gumové rohože
|
136,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
119/2023
|
Oprava ústredného kúrenia
|
906,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Vldimír Figlár - inštalatér |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Objednávka |
132a/2023
|
Notbuk Lenovo
|
1 376,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Amper Tatry, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2023 |
|
Faktúra |
203/2023
|
Porada riaditeľov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
201/a/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
0,00 |
s DPH |
81/2023
|
|
14.11.2023 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
205/2023
|
Pracie prášky pre zamestnancov
|
519,75 |
s DPH |
100/2023
|
|
13.11.2023 |
Pilulka, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
200/2023
|
Triedny učiteľ 11/2023
|
49,20 |
s DPH |
96/2023
|
|
10.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
199/2023
|
Kancelárske potreby
|
338,70 |
s DPH |
95/2023
|
|
10.11.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
201/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
800,00 |
s DPH |
81/2023
|
|
10.11.2023 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
Faktúra |
204/2023
|
Oprava Fa
|
-6,70 |
s DPH |
|
12/2023
|
09.11.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
198/2023
|
Spotreba elektrickej energie10/2023
|
184,54 |
s DPH |
|
2/2019
|
08.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
197/2023
|
Spotreba plynu 11/2023
|
1 771,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.11.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
195/2023
|
Vrtacie kladivo
|
225,16 |
s DPH |
98/2023
|
|
07.11.2023 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
196/2023
|
Personálne riadenie 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
99/2023
|
|
07.11.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
194/2023
|
Telekomunikačné poplatky
|
83,02 |
s DPH |
|
4/2022
|
06.11.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
190/2023
|
Farby určené na údržbu školských priestorov
|
53,50 |
s DPH |
93/2023
|
|
03.11.2023 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
192/2023
|
Materiál a montáž tabúľ, servis PC
|
2 888.40 |
s DPH |
|
17/2019
|
03.11.2023 |
Amper Tatry, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
191/2023
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 809,50 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.11.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
184/2023
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
350,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.11.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
Faktúra |
185/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.11.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Objednávka |
94/2023
|
Tričká s potlačou
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
AFU fotografia - Martin Groman |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2023 |
|
Faktúra |
182-187/2023
|
Preplatok energií
|
-31,63 |
s DPH |
|
2/2019
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
188/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
37,76 |
s DPH |
97/2023
|
|
02.11.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
189/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
02.11.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Objednávka |
100/2023
|
Pracie prášky pre zamestnancov
|
519,75 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Pilulka, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
Objednávka |
95/2023
|
Kancelárske potreby
|
338,69 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Objednávka |
99/2023
|
Personálne riadenie 10/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Objednávka |
96/2023
|
Triedny učiteľ 11/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
Objednávka |
98/2023
|
Vrtacie kladivo
|
225,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
Objednávka |
97/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
37,76 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
Faktúra |
181/2023
|
Vodné a stočné
|
140,80 |
s DPH |
|
3/2018
|
26.10.2023 |
PVPS |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
180/2023
|
Plastové loptičky do bazéna
|
126,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
24.10.2023 |
Taniela s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
Faktúra |
179/2023
|
Papierové utierky
|
427,68 |
s DPH |
90/2023
|
|
24.10.2023 |
Cleantex s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
Objednávka |
93/2023
|
Farby určené na opravy a údržbu
|
53,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
173/2023
|
Vecné učenie
|
38,95 |
s DPH |
89/2023
|
|
19.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo ML |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
Faktúra |
174-177/2023
|
Preplatok energie
|
-105,39 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.10.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
172/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
427,60 |
s DPH |
88/2023
|
|
18.10.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
Faktúra |
171/2023
|
Spotreba elektrickej energie 09/2023
|
157,18 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
Faktúra |
170/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
59,50 |
s DPH |
87/2023
|
|
16.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo ML |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
Faktúra |
178/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
16.10.2023 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.10.2023 |
20.10.2023 |
|
Objednávka |
91/2023
|
Plastové loptičky do bazéna
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Taniela s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
Faktúra |
169/2023
|
Kancelárske potreby pe žiakov HN
|
315,40 |
s DPH |
86/2023
|
|
11.10.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
168/2023
|
Kancelárske potreby
|
690,17 |
s DPH |
85/2023
|
|
11.10.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
167/2023
|
Stravné lístky
|
5 987,40 |
s DPH |
84/2023
|
3/2023
|
09.10.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
166/2023
|
Nitrilové rukavice
|
22,13 |
s DPH |
83/2023
|
|
06.10.2023 |
LUKULLUS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
165/2023
|
Suché obedy pre žiakov Spišská Belá
|
1 546,20 |
s DPH |
|
17/2023
|
06.10.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
Faktúra |
163/2023
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
66,00 |
s DPH |
|
8/2024
|
04.10.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
162/2023
|
Spotreba plynu 10/2023
|
1 071,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.10.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
160/2023
|
Telekomunikačné služby
|
82,17 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.10.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
164/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
04.10.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
161/2023
|
Mimoškolská vzdelávacia činnosť . posunkový jazyk
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
WANT s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
156/2023
|
Nitrilové rukavice
|
17,94 |
s DPH |
80/2023
|
|
03.10.2023 |
LUKULLUS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
157/2023
|
Suché obedy pre žiakov v ĽUBICI
|
350,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.10.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
Objednávka |
90/2023
|
Papierové utierky
|
427,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Cleantex s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
Faktúra |
158/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.10.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
159/2023
|
rýchlovarná kanvica
|
35,95 |
s DPH |
82/2023
|
|
02.10.2023 |
Elvatech s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
154/2023
|
Stravné lístky
|
450,05 |
s DPH |
79/2023
|
3/82023
|
02.10.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
155/2023
|
Tlačivá pre školu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Faktúra |
153/2023
|
Napájací zdroj
|
42,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
26.09.2023 |
Muziker. a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
152/2023
|
Vlajky
|
76,01 |
s DPH |
77/2023
|
|
26.09.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Objednávka |
85/2023
|
Kancelárske potreby
|
690,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
89/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
38,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo ML |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
79/2023
|
Stravné lístky
|
451,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
25.09.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
80/2023
|
Nitrilové rukavice
|
17,94 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
LUKULLUS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
83/2023
|
Nitrilové rukavice
|
22,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
LUKULLUS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
87/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
59,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo ML |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
86/2023
|
Kancelárske potreby pe žiakov HN
|
315,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
84/2023
|
Stravné lístky
|
6 000,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
25.09.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
82/2023
|
rýchlovarná kanvica
|
35,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Elvatech s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
78/2023
|
dvere protipožiarne a montáž
|
1 508,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kaleta, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
81/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Objednávka |
88/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
427,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
Faktúra |
151/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
220,60 |
s DPH |
75/2023
|
|
22.09.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
150/2023
|
Tlačivá pre školu
|
32,30 |
s DPH |
74/2023
|
|
21.09.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
149/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
209,00 |
s DPH |
73/2023
|
|
19.09.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
Faktúra |
148/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
606,40 |
s DPH |
72/2023
|
|
19.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo ML |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
Faktúra |
147/2023
|
Materiál a drobné náradie
|
75,31 |
s DPH |
71/2023
|
|
13.09.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.09.2023 |
22.09.2023 |
|
Faktúra |
145/2023
|
Spotreba elektrickej energie 8/2023
|
125,27 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
146/2023
|
Montáž elektric. vedenia
|
202,97 |
s DPH |
70/2023
|
|
11.09.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
138/2023
|
čistenie kobercov
|
97,12 |
s DPH |
52/2023
|
|
08.09.2023 |
Renova Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
139/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
256,80 |
s DPH |
65/2023
|
|
08.09.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
140/2023
|
Časopisy pre žiakov
|
53,00 |
s DPH |
662023
|
|
08.09.2023 |
Ares spol.s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
141/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
350,82 |
s DPH |
67/2023
|
|
08.09.2023 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
142/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
36,15 |
s DPH |
68/2023
|
|
08.09.2023 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
144/2023
|
Pracovný zošit k Vlastivede
|
46,40 |
s DPH |
69/2023
|
|
08.09.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
137/2023
|
Spotreba plynu 09/2023
|
344,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.09.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
Faktúra |
136/2023
|
Personálne riadenie 8/2023
|
49,20 |
s DPH |
64/2023
|
|
05.09.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.09.2023 |
08.09.2023 |
|
Faktúra |
134/2023
|
Telekomunikačné služby
|
81,99 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.09.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
Faktúra |
133/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.09.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
Faktúra |
135/2023
|
Aplikačná prax
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Kantorka , n.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
Faktúra |
130/2023
|
Farby určené na údržbu školských priestorov
|
433,78 |
s DPH |
61/2023
|
|
28.08.2023 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
Objednávka |
76/2023
|
Napájací zdroj
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Muziker. a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
Faktúra |
131/2023
|
Triedny učiteľ 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
62/2023
|
|
28.08.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
Faktúra |
132/2023
|
Verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
63/2023
|
|
28.08.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
Objednávka |
77/2023
|
Vlajky
|
76,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
Faktúra |
129/2023
|
Stravné lístky
|
2 744,22 |
s DPH |
60/2023
|
3/2023
|
23.08.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
128/2023
|
Čistiace potreby a kancelárske potreby
|
670,18 |
s DPH |
57 a 58/2023
|
|
22.08.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
127/2023
|
Kancelárske potreby
|
728,77 |
s DPH |
59/2023
|
|
22.08.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Objednávka |
74/2023
|
Tlačivá pre školu
|
32,31 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
Objednávka |
75/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
220,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
Faktúra |
126/2023
|
Triedne knihy
|
70,62 |
s DPH |
56/2023
|
|
21.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Objednávka |
73/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
209,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
Objednávka |
72/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
606,41 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo ML |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2023 |
|
Faktúra |
125/2023
|
maľovanie školských priestorov
|
770,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
18.08.2023 |
Marián Klokoč |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
123/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ABC musik v.o.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
122/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ABC musik v.o.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
124/2023
|
Ubytovanie počas pracovnej cesty
|
312,00 |
s DPH |
55/2023
|
|
17.08.2023 |
Hepex Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2023 |
25.08.2023 |
|
Objednávka |
71/2023
|
Materiál a drobné náradie
|
75,31 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
Faktúra |
121/2023
|
Spotreba elektrickej energie 07/2023
|
109,15 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
Faktúra |
120/2023
|
Telekomunikačné služby
|
85,02 |
s DPH |
|
4/2020
|
14.08.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.08.2023 |
18.08.2023 |
|
Faktúra |
119/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch
|
85,02 |
s DPH |
|
4/2020
|
14.08.2023 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.08.2023 |
11.08.2023 |
|
Objednávka |
70/2023
|
Montáž elektric. vedenia
|
202,97 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
Objednávka |
69/2023
|
Pracovný zošit k Vlastivede
|
46,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
Objednávka |
68/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
36,15 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
Objednávka |
672023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
350,82 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
Objednávka |
662023
|
Časopisy
|
53,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Ares spol.s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
Faktúra |
118/2023
|
Spotreba plynu /2023
|
165,00 |
s DPH |
|
9/2022
|
03.08.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
Faktúra |
117/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/20108
|
01.08.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
Faktúra |
115/2023
|
Žiacke knižky, triedny výkaz, triedny knižka
|
349,78 |
s DPH |
53/2023
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
Faktúra |
116/2023
|
Vodné, stočné
|
198,10 |
s DPH |
|
3/2018
|
31.07.2023 |
PVPS |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2023 |
04.08.2023 |
|
Objednávka |
65/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
256,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
Objednávka |
60/2023
|
Stravné lístky
|
2 750,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
61/2023
|
Farby určené na údržbu školských priestorov
|
470,40 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
Objednávka |
64/2023
|
Personálne riadenie 8/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
Objednávka |
63/2023
|
Verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
Objednávka |
62/2023
|
Triedny učiteľ 08/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
Faktúra |
114/2023
|
Spotreba elektrickej energie 06/2023
|
189,71 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
01.08.2023 |
04.08.2023 |
|
Objednávka |
52/2023
|
tepovanie kobercov Ľubica
|
97,12 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Renova Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
55/2023
|
Ubytovanie počas pracovnej cesty
|
312,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Hepex Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
54/2023
|
maľovanie školských priestorov
|
770,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Marián Klokoč |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
56/2023
|
Triedne knihy
|
70,66 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
59/2023
|
Kancelárske potreby
|
735,73 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
57/2023
|
Čistiace potreby a kancelárske potreby
|
626,76 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Objednávka |
58/2023
|
Čistiace potreby
|
43,41 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.07.2023 |
|
Faktúra |
113/2023
|
Metodické príručky
|
74,50 |
s DPH |
50/2023
|
|
20.07.2023 |
Knihkupectvo Alter ego Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.07.2023 |
28.07.2023 |
|
Faktúra |
112/2023
|
Ročný poplatok za výkon činnosti zodpoovednej osoby pri ochrane oznamovateľov
|
120,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
17.07.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.07.2023 |
21.07.2023 |
|
Faktúra |
110/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
112,74 |
s DPH |
51/2023
|
|
12.07.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
Faktúra |
111/2023
|
Kovový regál Basic
|
400,68 |
s DPH |
48/2023
|
|
12.07.2023 |
Manutan Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
Objednávka |
53/2023
|
Žiacke knižky, triedny výkaz, triedny knižka
|
335,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.07.2023 |
|
Faktúra |
109/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
10.07.2023 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.07.2023 |
14.07.2023 |
|
Faktúra |
107/2023
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
66,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
06.07.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.07.2023 |
14.07.2023 |
|
Faktúra |
108/2023
|
Spotreba plynu 07/2023
|
165,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.07.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.07.2023 |
14.07.2023 |
|
Faktúra |
106/2023
|
Telekomunikačné služby
|
83,57 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.07.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
103/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.07.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
104/2023
|
Suché obedy pre žiakov
|
404,80 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.07.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
105/2023
|
Suché balíčky 06/2023
|
2 077,20 |
s DPH |
|
10/2022
|
03.07.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
102/2023
|
Montáž kotolne a práce s tým spojené
|
3 738,78 |
s DPH |
|
17/2022
|
29.06.2023 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
101/2023
|
Vzdelávací kurz
|
270,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
27.06.2023 |
ABC Music v.o.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
100/2022
|
Tlačivá - list bianco
|
23,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
27.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Objednávka |
51/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
112,74 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Eurotrend |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
Objednávka |
50/2023
|
Metodické príručky
|
74,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kníhkupectvo alter ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
Objednávka |
48/2023
|
Regály do archívu
|
333,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Manutan Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
99/2023
|
workshop pre zamestnancov školy
|
1 800,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
22.06.2023 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
96/2023
|
Ročný prístup do ASC agendy 100
|
289,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
16.06.2023 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
Faktúra |
97/2023
|
Suché balíčky 05/2023
|
384,10 |
s DPH |
|
12/2023
|
16.06.2023 |
Milk agro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
Faktúra |
98/2023
|
Tlač školského časopisu
|
228,00 |
s DPH |
44/2023
|
|
16.06.2023 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
Faktúra |
95/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
1 450,65 |
s DPH |
43/2023
|
|
15.06.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
23.06.2023 |
|
Faktúra |
94/2023
|
Personálne riadenie 6/2023
|
49,20 |
s DPH |
41/2023
|
|
13.06.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
93/2023
|
Spotreba el. energie 05/2023
|
232,88 |
s DPH |
|
2/2029
|
13.06.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
89/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednoti za škodu
|
341,77 |
s DPH |
|
6/2021
|
12.06.2023 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
90/2023
|
Prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
12.06.2023 |
4school s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
91/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
20,40 |
s DPH |
39/2023
|
|
12.06.2023 |
Taktik vydavateľstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
92/2023
|
Stravné lístky
|
5 488,45 |
s DPH |
40/2023
|
|
12.06.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
88/2023
|
Spotreba plynu 062023
|
179,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
12.06.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
85/2023
|
telekomunikačné služby
|
81,99 |
s DPH |
|
4/2022
|
12.06.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
86/2023
|
Suché obedy 05/2023
|
2 596,40 |
s DPH |
|
10/2022
|
12.06.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Faktúra |
87/2023
|
Nájomné a eneergie v prenajatých priestorov
|
746,65 |
s DPH |
|
8/2020
|
12.06.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
Objednávka |
44/2023
|
Tlač školského časopisu
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
42/2023
|
workshop pre zamestnancov školy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
47/2023
|
Vzdelávací kurz
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ABC Music v.o.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
46/2023
|
Vysvedčenia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
43/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
1 497,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
45/2023
|
Ročný prístup do ASC agendy 100
|
289,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Objednávka |
41/2023
|
Personálne riadenie 6/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
Faktúra |
84/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.06.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
Faktúra |
83/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
122,78 |
s DPH |
37/2023
|
|
01.06.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
Objednávka |
40/2023
|
Stravné lístky
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
Objednávka |
39/2023
|
Učebnice a pracovné llisty
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
Objednávka |
38/2023
|
Prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
4school s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
82/2023
|
Logopedárium Diagnostika
|
121,20 |
s DPH |
36/2023
|
|
26.05.2023 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
81/2023
|
Zemina
|
25,73 |
s DPH |
30/2023
|
|
26.05.2023 |
EBA s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
80/2023
|
Pobyt v hoteli Permon - konferencia
|
256,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
25.05.2023 |
Grand hotel Permon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
79/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
24.05.2023 |
IŠplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
Faktúra |
78/2023
|
Kontrola PHP a predaj PHP vodného
|
66,48 |
s DPH |
33/2023
|
|
19.05.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.05.2023 |
26.05.2023 |
|
Faktúra |
77/2023
|
Triedny učiteľ - máj 2023
|
49,20 |
s DPH |
41/2023
|
|
16.05.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
Objednávka |
41/2023
|
Personálne riadenie 6/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2023 |
|
Faktúra |
76/2023
|
Spotreba elektrickej energie 04/2023
|
244,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.05.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.05.2023 |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
75/2023
|
Konferencia riaditeľov - školský zákon
|
528,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
Faktúra |
74/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
04.05.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
Faktúra |
73/2023
|
Spotreba plynu 05/2023
|
426,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.05.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
Faktúra |
72/2023
|
telekomunikačné služby
|
82,19 |
s DPH |
|
4/2022
|
03.05.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
Faktúra |
71/2023
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
553,80 |
s DPH |
|
10/2022
|
03.05.2023 |
ZŠ Štefánikova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Faktúra |
70/2023
|
Kancelárske potreby a tonery
|
402,34 |
s DPH |
32/2023
|
|
03.05.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Objednávka |
374/2023
|
Spotrebný materiál a učebné pomôcky
|
122,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |
|
Faktúra |
69/2023
|
Personálne riadenie apríl 2023
|
49,20 |
s DPH |
|
31/2023
|
02.05.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Faktúra |
68/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.05.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Objednávka |
36/2023
|
Logopedárium Diagnostika
|
121,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Objednávka |
35/2023
|
Pobyt v hoteli Permon - konferencia
|
256,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Grand hotel Permon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Objednávka |
34/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
IŠplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Faktúra |
67/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
28.04.2023 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
|
Objednávka |
33/2023
|
Kontrola PHP a predaj PHP vodného
|
66,48 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Objednávka |
32/2023
|
Kancelárske potreby
|
402,34 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Objednávka |
31/2023
|
Personálne riadenie apríl 2023
|
49,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Objednávka |
30/2023
|
Zemina
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
EBA s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
Faktúra |
66/2023
|
vodné a stočné
|
183,71 |
s DPH |
|
3/2018
|
24.04.2023 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
65/2023
|
Welness služby
|
728,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
20.04.2023 |
Kontakt M s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
64/2023
|
Stravné lístky
|
5 488,45 |
s DPH |
29/2023
|
03/2023
|
18.04.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
63/2023
|
Spotreba el. energie 03/2023
|
245,39 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
62/2023
|
Chochmesovci - veselá príručka slušného správania
|
90,66 |
s DPH |
28/2023
|
|
17.04.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
61/2023
|
Príspevok za poskytovanie uinformáciíí k env. vzdelávaniu, zberu odpadov...
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
NO RECYKLOHRY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
Faktúra |
60/2023
|
Kancelárske potreby
|
217,86 |
s DPH |
27/2023
|
|
12.04.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
59/2023
|
zebezpečenie funkcie technika PO
|
66,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
05.04.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
58/2023
|
Telekomunikačné služby 03/2023
|
82,43 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.04.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.04.2023 |
14.04.2023 |
|
Faktúra |
57/2023
|
Licencia naprogramy WINASU a WINRS
|
174,00 |
s DPH |
24/2023, 26/2023
|
|
04.04.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Faktúra |
56/2023
|
Spotreba plynu 04/2023
|
1 113,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.04.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Objednávka |
26/2023
|
WINASU
|
160,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2023 |
|
Objednávka |
27/2023
|
Kancelárske potreby
|
217,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2023 |
|
Objednávka |
24/2023
|
Program WIn RS
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
55/2023
|
Nájomné a spotreba el. energie
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.04.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Faktúra |
54A/2023
|
Dobropis - časť Fa je uhradená
|
-72,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
03.04.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
54/2023
|
Ročné predplatné Profivzdelávanie
|
348,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
03.04.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Objednávka |
28/2023
|
Chochmesovci - eselá príručka slušného správania
|
90,66 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
53/2023
|
Spotrebný materiál a učebné pomôcky
|
88,21 |
s DPH |
27/2023
|
|
03.04.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Objednávka |
29/2023
|
Stravné lístky
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Objednávka |
25/2023
|
Welness služby
|
728,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Kontakt M s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
Faktúra |
51/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.04.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Faktúra |
52/2023
|
Triedny učiteľ
|
89,50 |
s DPH |
27/2023
|
|
03.04.2023 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Faktúra |
49/2023
|
Servis výpočtovej techniky
|
154,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
30.03.2023 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Faktúra |
50/2023
|
Školenie - hHodnotenie pedagogických a odoborných zamestnancov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2023 |
07.04.2023 |
|
Faktúra |
48/2023
|
Online seminár
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Poradca podnikataeľa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Objednávka |
22/2023
|
Materiál na údržbu a uč. pomôcky
|
88,21 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
Objednávka |
23/2023
|
ročný prístup na stránku verejná správa
|
348,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
Objednávka |
21/2023
|
Triedny učiteľ
|
89,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
Faktúra |
47/2023
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
514,60 |
s DPH |
20/2023
|
|
23.03.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
Objednávka |
202023
|
Suché obedy pre deti v HN 02/2023
|
514,60 |
s DPH |
|
202023
|
20.03.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
Faktúra |
46/2023
|
Internet Ľubica - demontáž
|
20,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
17.03.2023 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
24.03.2023 |
|
Faktúra |
44/2023
|
Výroba nábytku na mieru
|
1 150,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
15.03.2023 |
MArián Modla |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
45/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
249,71 |
s DPH |
|
11/2021
|
15.03.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
43/2023
|
Spotreba el. energie 02/2023
|
225,41 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
40/2023
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
575,90 |
s DPH |
|
10/2022
|
13.03.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
41/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
746,65 |
s DPH |
|
11/2021
|
10.03.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
42/2023
|
vodné a stočné
|
2,84 |
s DPH |
|
3/2018
|
10.03.2023 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
Faktúra |
39/2023
|
telekomunikačné služby 2/2023
|
82,90 |
s DPH |
|
4/2022
|
09.03.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
Faktúra |
38/2023
|
Spotreba plynu 03/2023
|
2 032,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.03.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
Faktúra |
37/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
Faktúra |
36/2023
|
Servis okien PVC
|
117,60 |
s DPH |
17/2023
|
|
20.02.2023 |
KALETA, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Objednávka |
18/2023
|
Výroba nábytku na mieru
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
MArián Modla |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
35/2023
|
Stravné lístky
|
5 488,45 |
s DPH |
16/2023
|
2/2023
|
17.02.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Faktúra |
34/2023
|
Seminár - Verejné obstarávanie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Proeko s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.02.2023 |
24.02.2023 |
|
Objednávka |
16/2023
|
Stravné lístky
|
5 500,00 |
s DPH |
|
2/2023
|
16.02.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
Faktúra |
33/2023
|
Kávovar Delongi
|
305,99 |
s DPH |
15/2023
|
|
15.02.2023 |
NAY elektrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
32/2023
|
Poplatok za odvoz odpadu 2023
|
854,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
31/2023
|
Spotreba el. energia
|
226,19 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
29/2023
|
Kancelárske potreby, rezačka, tonery
|
1 877,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
30/2023
|
Personálne riadenie
|
48,85 |
s DPH |
14/2023
|
|
13.02.2023 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Faktúra |
28/2023
|
Inline seminár - rozhodovacia činnosť riaditeľa
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Poradca podnikataeľa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
Objednávka |
17/2023
|
Servis okien PVC
|
117,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
KALETA, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
Faktúra |
26/2023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
158,30 |
s DPH |
12/2023
|
|
08.02.2023 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
27/2023
|
Online seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Združenie obcí - Nitra |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
22/2023
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
902,59 |
s DPH |
|
11/2021
|
06.02.2023 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
23/2023
|
Nájomné a energie Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
06.02.2023 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
24/2023
|
telekomunikačné služby 2/2023
|
83,01 |
s DPH |
|
4/2022
|
06.02.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
25/2023
|
Lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 380,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
06.02.2023 |
Jozef Monka ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
18a
|
WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.02.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
19/2023
|
Spotreba zemného plynu
|
2 156,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.02.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
20/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
03.02.2023 |
Interaktívna škola |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
21/2023
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.02.2023 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
16/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.02.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
03/2023
|
Suché obedy pre deti v HN 01/2023
|
414,70 |
s DPH |
|
10/2022
|
01.02.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
15/2023
|
Priadza pamok
|
43,10 |
s DPH |
9/2023
|
|
30.01.2023 |
STOCI s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
01.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
14/2023
|
Stojan na mapy
|
94,90 |
s DPH |
8/2023
|
|
30.01.2023 |
Insgraf s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
01.02.2023 |
03.02.2023 |
|
Faktúra |
11/2023
|
Jednorazové nitrilové rukavice
|
41,60 |
s DPH |
4/2023
|
|
25.01.2023 |
Unizdrav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
Faktúra |
12/2023
|
Vlhčené utierky
|
149,20 |
s DPH |
5/2023
|
|
25.01.2023 |
Fossil Energy a Logistic |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.01.2023 |
31.01.2023 |
|
Faktúra |
13/2023
|
Výmena prúdového chrániča
|
132,66 |
s DPH |
7/2023
|
|
25.01.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
Faktúra |
12a/2023
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
25.01.2023 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
Objednávka |
15/2023
|
Kávovar Delongi
|
305,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
NAY elektrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
Objednávka |
122023
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
158,17 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Eutrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
9/2023
|
Spotrebný materiál a učebné pomôcky
|
198,10 |
s DPH |
2/2023
|
|
23.01.2023 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
Objednávka |
102023
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Interaktívna škola |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
Faktúra |
10/2023
|
Stravné lístky
|
5 488,45 |
s DPH |
3/2023
|
03/2023
|
23.01.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
Objednávka |
9/2023
|
Priadza pamok
|
43,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
STOCI s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
Objednávka |
14/2023
|
Personálne riadenie
|
48,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
Objednávka |
11/2023
|
Lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Jozef Monka ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
Objednávka |
13/2023
|
Kancelárske potreby, rezačka, tonery
|
1 877,61 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
Objednávka |
4/2023
|
Jednorazové nitrilové rukavice
|
41,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Unizdrav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
3/2023
|
Stravné lístky
|
5 500.00 |
s DPH |
|
03/2023
|
20.01.2023 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
Objednávka |
6/2023
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
7/2023
|
Výmena prúdového chrániča
|
132,66 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
5/2023
|
Vlhčené utierky
|
149,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Fssil Energy a Logistic |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
8/2023
|
Stojan na mapy
|
94,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Insgraf s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
Faktúra |
8/2023
|
vodné a stočné
|
120,72 |
s DPH |
|
3/2018
|
18.01.2023 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ- Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
6/2023
|
spotreba el. energie
|
123,47 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
5/2023
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
01/2023
|
|
13.01.2023 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
3/2023
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.01.2023 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
2/2023
|
telekomunikačné služby 1/2023
|
82,08 |
s DPH |
|
4/2022
|
05.01.2023 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Objednávka |
01/2023
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.01.2023 |
|
Objednávka |
2/2023
|
Spotrebný materiál a učebné pomôcky
|
198,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.01.2023 |
|
Faktúra |
1/2023
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.01.2023 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.01.2023 |
06.01.2023 |
|
Faktúra |
263/2022
|
Kancelárske potreby a tonery
|
1 094,50 |
s DPH |
137/2022
|
|
28.12.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
262/2022
|
Suchá strava pre žiakov v HN
|
260,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
27.12.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Objednávka |
1374/2022
|
Kancelárske potreby a tonery
|
1 094,50 |
s DPH |
|
|
26.12.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
Faktúra |
260/2022
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
30,00 |
s DPH |
135/2022
|
|
22.12.2022 |
Ing. Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
261/2022
|
Čistič kontrol a podstavec
|
524,00 |
s DPH |
136/2022
|
|
22.12.2022 |
Kovospol KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
Faktúra |
258/2022
|
Kancelárske potreby
|
300,84 |
s DPH |
133/2022
|
|
21.12.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
259/2022
|
Kancelárske potreby
|
595,10 |
s DPH |
133A/2022
|
|
21.12.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
256/2022
|
Hrniec smaltovaný, varecha devená
|
58,85 |
s DPH |
134/2022
|
|
20.12.2022 |
Rosler.domáce potreby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
257/2022
|
Snehová fréza
|
1 099,00 |
s DPH |
130/2022
|
|
20.12.2022 |
Agrotechnika ŠUPA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
255/2022
|
Stravné lístky
|
1 746,50 |
s DPH |
131/2022
|
11/2021
|
19.12.2022 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
254/2022
|
Webinár Postup zverejňovania zmlúv
|
142,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Nakladatelství Forum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
253/2022
|
Zabezpečenie funkcie technika PO
|
66,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
19.12.2022 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
249/2022
|
Taburetka na kolieskach
|
118,70 |
s DPH |
127/2022
|
|
16.12.2022 |
ONLINER, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
252/2022
|
Servis výpočtovej techniky
|
126,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
16.12.2022 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
251/2022
|
Malé fyzikálne laboratórium
|
2 239,20 |
s DPH |
129/2022
|
|
15.12.2022 |
HELAGO SK, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
250/2022
|
Forbain - slúchadlá
|
289,00 |
s DPH |
128/2022
|
|
15.12.2022 |
Balans poradňa zdravéhovývinu |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2022 |
23.12.2022 |
|
Objednávka |
134/2022
|
Hrniec smaltovaný, varecha devená
|
58,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Rosler.domáce potreby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Objednávka |
133/2022
|
Kancelárske potreby
|
300,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Objednávka |
133A/2022
|
Kancelárske potreby
|
595,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
245/2022
|
Zásuvkový box
|
229,13 |
s DPH |
123/2022
|
|
14.12.2022 |
Officeland, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Objednávka |
135/2022
|
Kunziultácie k vybaveniu certifikátov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
246/2022
|
Lupa s LED svetlom
|
16,23 |
s DPH |
124/2022
|
|
14.12.2022 |
Falanzo, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Objednávka |
136/2022
|
Čistič kontrol a podstavec
|
524,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Kovospol KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
247/2022
|
HOME príručný vozík
|
45,68 |
s DPH |
125/2022
|
|
14.12.2022 |
Freeport, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
248/2022
|
Pracovná obuv zimná
|
84,00 |
s DPH |
126/2022
|
|
14.12.2022 |
Michal Pitoňák LUMI |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Objednávka |
131/2022
|
Stravné lístky
|
1 750,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
14.12.2022 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
244/2022
|
Chrániče sluchu
|
27,40 |
s DPH |
122/2022
|
|
13.12.2022 |
Alza.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
243/2022
|
Spotreba el. energia
|
144,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.12.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
242/2022
|
Počítače
|
4 779,60 |
s DPH |
|
17/2019
|
12.12.2022 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
241/2022
|
Utierky micro
|
89,40 |
s DPH |
121/2022
|
|
12.12.2022 |
Ján Šurina TVS |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
240/2022
|
Materiál na údržbu
|
140,50 |
s DPH |
120/2022
|
|
09.12.2022 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
238/2022
|
Personálne riadenie - odmeňovanie
|
35,00 |
s DPH |
118/2022
|
|
08.12.2022 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
239/2022
|
Papierové utierky so stredovým odvíjaním
|
530,40 |
s DPH |
119/2022
|
|
08.12.2022 |
CWS Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
Faktúra |
233/2022
|
Pracovné listy k súťaži Osmijanko
|
10,60 |
s DPH |
115/2022
|
|
08.12.2022 |
OSMIJANKO n.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
235/2022
|
Bicikle a Medicimbal
|
775,10 |
s DPH |
116/2022
|
|
07.12.2022 |
Velomet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
237/2022
|
Interaktívne tabule + príslušenstvo
|
3 440,00 |
s DPH |
112/2022
|
|
06.12.2022 |
Gotana Group s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
234/2022
|
Materiál na opravu kotolne
|
9 824,16 |
s DPH |
108/2022
|
|
06.12.2022 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
236/2022
|
Drevotrieska OSB a doprava
|
73,02 |
s DPH |
117/2022
|
|
06.12.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
229/2022
|
telekomunikačné služby 12/2022
|
82,15 |
s DPH |
|
17/2019
|
05.12.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
227/2022
|
Logopedárium Diagnostika
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Nakladatelství Forum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
228/2022
|
Spotreba plynu 12/2022
|
1 024,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.12.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
230/2022
|
Materiál na údržbu
|
109,38 |
s DPH |
114/2022
|
|
05.12.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
232/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.12.2022 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
226/2022
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2022
|
01.12.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Faktúra |
225/2022
|
výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.12.2022 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Zmluva |
17/2022
|
Zmluva o dielo - rekonštrukcia kotolne
|
12 631,80 |
bez DPH |
|
|
30.11.2022 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
Faktúra |
223/2022
|
Workshop
|
59,00 |
s DPH |
110/2022
|
|
28.11.2022 |
Súkromné centrum pedago. poradenstva |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
222/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
25,98 |
s DPH |
111/2022
|
|
25.11.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
221/2022
|
Benefitné poukážky
|
4 320,00 |
s DPH |
107/2022
|
|
24.11.2022 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
220/2022
|
Náhradná batéria - servis PC
|
558,11 |
s DPH |
|
17/2019
|
24.11.2022 |
Amper Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
219/2022
|
Prášok na pranie
|
505,33 |
s DPH |
109/2022
|
|
23.11.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Faktúra |
217/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
´53.00 |
s DPH |
106/2022
|
|
23.11.2022 |
EXPOL Pedagogika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Faktúra |
218/2022
|
revízia el. spotrebičov
|
475,49 |
s DPH |
113/2022
|
|
23.11.2022 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Objednávka |
115/2022
|
Preacovné listy k súťaži
|
10,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
OSMIJANKO n.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
114/2022
|
Materiál na údržbu
|
109,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
116/2022
|
Bicikle a Medicimbal
|
775,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Velomet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
222/2022
|
Seminár - aktuálne novely ZP
|
22,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Nezisková organizácia VESNA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
Objednávka |
1132022
|
revízia el. spotrebičov
|
475,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
117/2022
|
Drevotrieska OSB a doprava
|
73,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
108/2022
|
Materiál na opravu kotolne
|
8 186,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
112/2022
|
Interaktívne tabule + príslušenstvo
|
3 440,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Gotana Group s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
124/2022
|
Lupa s LED svetlom
|
16,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Falanzo, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
128/2022
|
Forbain - slúchadlá
|
289,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Balans poradňa zdravéhovývinu |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
129/2022
|
Malé fyzikálne laboratórium
|
2 239,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
HELAGO SK, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
127/2022
|
TAburetrka na kolieskach
|
118,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
ONLINER, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
126/2022
|
Pracovná zimná obuv
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Michal Pitoňák LUMI |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
125/2022
|
HOME - príručný stolík na kolieskach
|
45,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Freeport, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
118/2022
|
Personálne riadenie - odmeňovanie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
216/2022
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
105/2022
|
|
21.11.2022 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Objednávka |
123/2022
|
Zásuvkový box
|
229,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Officeland, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
122/2022
|
Chrániče sluchu
|
28,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Alza.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
1092022
|
Prášok na pranie
|
505,33 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
121/2022
|
Utierky micro
|
89,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Ján Šurina TVS |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
111/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
25,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
120/2022
|
Materiál na údržbu
|
160,57 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
110/2022
|
Workshop
|
59,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Súpkromné centrum ped. poradenstva |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
119/2022
|
Papierové utierky so stredovým odvíjaním
|
530,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
CWS Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
215/2022
|
Stropný zdvihák
|
1 692,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
18.11.2022 |
VELCON |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
Faktúra |
214/2022
|
Čistiace potreby
|
178,60 |
s DPH |
104/2022
|
|
16.11.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Faktúra |
213/2022
|
Kancelárske potreby
|
681,30 |
s DPH |
103/2022
|
|
16.11.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Faktúra |
212/2022
|
UČebné pomôcky
|
48,90 |
s DPH |
102/2022
|
|
15.11.2022 |
Špeci deti |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Objednávka |
130/2022
|
Snehová fréza
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Agrotechnika ŠUPA |
ŠZŠ- Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2022 |
|
Faktúra |
209/2022
|
Stravné lístky
|
2 994,00 |
s DPH |
100/2022
|
11/2021
|
14.11.2022 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
210/2022
|
Pracovná obuv
|
42,00 |
s DPH |
101/2022
|
|
14.11.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
211/2022
|
Nájomné a energie Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
14.11.2022 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
208/2022
|
Spotreb ael. energie
|
137,57 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
Faktúra |
207/2022
|
Oprava ústredného kúrenia
|
|
s DPH |
98/2022
|
|
09.11.2022 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
206/2022
|
Energie a nájomné 11/2023
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
08.11.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
205/2022
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
495,30 |
s DPH |
|
10/2021
|
07.11.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
203/2022
|
telekomunikačné služby 11/2022
|
82,54 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.11.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
204/2022
|
Spotreba plynu 11/2022
|
900,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.11.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Zmluva |
16/2022
|
Zmluva o partnerstve
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Publiczna szkola podstawowa Nr. 14 Integracyjna, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
202/2022
|
telekomunikačné služby 11/2022
|
83,02 |
s DPH |
|
4/2022
|
04.11.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
201/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.11.2022 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2022 |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
200/2022
|
vodné a stočné
|
153,80 |
s DPH |
|
2/2019
|
02.11.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2022 |
08.11.2022 |
|
Faktúra |
199/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.11.2022 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
Objednávka |
107/2022
|
Benefitné poukážky
|
4 320,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
25.10.2022 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
100/2022
|
Stravné lístky
|
3 000,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
24.10.2022 |
Doxx stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
101/2022
|
Pracovná obuv
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
103/2022
|
Kancelárske potreby
|
681,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
102/2022
|
UČebné pomôcky
|
48,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Špeci deti |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
104/2022
|
Čistiace potreby
|
178,61 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
99/2022
|
Stropný zdvihák
|
1 692,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
VELCON |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
105/2022
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
106/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
´53.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
EXPOL Pedagogika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2022 |
|
Objednávka |
98/2022
|
Oprava ústredného kúrenia
|
1 765,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Vladimír Figlár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
Zmluva |
14/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu - program Erazmus
|
969,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
SAApre MS - NA programu Erazmus - OZ |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
Faktúra |
197/2022
|
Pracovná obuv
|
-37,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.10.2022 |
21.10.2022 |
|
Zmluva |
13/2022
|
Zmluva o dielo - stropný zdvihák
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
VELCON |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.10.2022 |
|
Faktúra |
196/2022
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
398,40 |
s DPH |
95/2022
|
|
13.10.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
192/2022
|
Dezinfekcia 5 l náhrada
|
79,96 |
s DPH |
93/2022
|
|
12.10.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
194/2022
|
Magnetická hubka a náhradný filc na mag. tabuľu
|
112,68 |
s DPH |
84/2022
|
|
12.10.2022 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
195/2022
|
Spotreba el. energie 10/2022
|
122,38 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
193/2022
|
Dvojmesačník Didaktika
|
65,00 |
s DPH |
94/2022
|
|
12.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
191/2022
|
Materiál na údržbu
|
129,19 |
s DPH |
86/2022
|
|
07.10.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
190/2022
|
Taburetka na kolieskach
|
124,80 |
s DPH |
92/2022
|
|
06.10.2022 |
GammaHS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
189/2022
|
ročný prístup na stránku verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
91/2022
|
|
06.10.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
Faktúra |
185/2022
|
Pracovná obuv
|
14,20 |
s DPH |
96/2022
|
|
05.10.2022 |
TifanTEX s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
186/2022
|
Pracovné odevy a pracovná obuv
|
212,05 |
s DPH |
89/2022
|
|
05.10.2022 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
188/2022
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
409,50 |
s DPH |
|
10/2021
|
05.10.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
181/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.10.2022 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
183/2022
|
Zabezpečenie funkcie bezpečnostného technika
|
64,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
05.10.2022 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
184/2022
|
Pracovná obuv
|
22,20 |
s DPH |
88/2022
|
|
05.10.2022 |
Imex trading, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
187/2022
|
Pracovná obuv
|
151,20 |
s DPH |
90/2022
|
|
05.10.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Objednávka |
90/2022
|
Pracovná obuv
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
178/2022
|
výkon zodpovednej 10/2022 osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.10.2022 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Objednávka |
89/2022
|
Pracovné odevy a pracovná obuv
|
212,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
96/2022
|
Pracovná obuv
|
14,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
TifanTEX s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
88/2022
|
Pracovná obuv
|
22,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
OBUJTO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
180/2022
|
spotreba plynu 10/2022
|
423,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.10.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
179/2022
|
Nájomné a spotreba energií 10/2022
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.10.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Objednávka |
91/2022
|
ročný prístup na stránku verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
92/2022
|
Taburetka na kolieskach
|
124,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
GammaHS s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
93/2022
|
Dezinfekcia 5 l náhrada
|
79,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
94/2022
|
Dvojmesačník Didaktika
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
95/2022
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
398,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Objednávka |
97/2022
|
Pracovná obuv
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
198/2022
|
Pracovná obuv
|
38,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
03.10.2022 |
eobuwie.plMODIVO S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.10.2022 |
21.10.2022 |
|
Faktúra |
177/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
53,60 |
s DPH |
83/2022
|
|
30.09.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
|
Faktúra |
176/2022
|
Jednorazové nitrilové rukavice
|
33,30 |
s DPH |
82/2022
|
|
28.09.2022 |
Genus Pharma s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
175/2022
|
Pracovné odevy a pracovná obuv
|
270,72 |
s DPH |
81/2022
|
|
27.09.2022 |
Engelberet Straus SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Objednávka |
86/2022
|
Materiál na údržbu
|
129,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
Objednávka |
84/2022
|
Magnetická hubka a náhradný filc na mag. tabuľu
|
112,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
174/2022
|
Pracovné listy
|
12,66 |
s DPH |
80/2022
|
|
26.09.2022 |
preskoly.sk. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Objednávka |
85/2022
|
LDTD EG dub. porez a ohranenie
|
81,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
169/2022
|
Školenie - digitálen nástroje
|
85,00 |
s DPH |
74/2022
|
|
22.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
Faktúra |
173/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
293,65 |
s DPH |
79/2022
|
|
22.09.2022 |
SPN Mladé leetá s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
172/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
386,80 |
s DPH |
77/2022
|
|
22.09.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2022 |
29.09.2022 |
|
Faktúra |
170/2022
|
Školenie - digitálen nástroje
|
85,00 |
s DPH |
76/2022
|
|
22.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
Faktúra |
171/2022
|
PZ z matematiky 4. r.
|
99,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
22.09.2022 |
SPN Mladé leetá s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
168/2022
|
Vyhotovenie geometrického plánu
|
280,00 |
s DPH |
682022
|
|
21.09.2022 |
Ing. Veronika Uličná Geomera |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
167/2022
|
Školenie - digitálen nástroje
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Objednávka |
83/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2022 |
|
Objednávka |
79/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
293,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
SPN Mladé leetá s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
75/2022
|
Školenie Digitálne portfólio
|
85,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
76/2022
|
Školenie - digitálen nástroje
|
85,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
77/2022
|
Učebnice pre ŠZŠ
|
386,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
78/2022
|
PZ z matematiky
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2022 |
SPN Mladé leetá s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
80/2022
|
Pracovné listy
|
12,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
81/2022
|
Pracovné odevy a pracovná obuv
|
270,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Engelberet Straus SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
82/2022
|
Jednorazové nitgrilové rukavice
|
33,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Genus Pharma s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
Objednávka |
74/2022
|
Školenie - digitálen nástroje
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
Faktúra |
166/2022
|
Klasifikačné záznamy pre ŠZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
Vyúčtovacia faktúra
|
14.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
Faktúra |
165/2022
|
Spotreba el. energie 08/2022
|
87,06 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.09.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.09.2022 |
21.09.2022 |
|
Faktúra |
164/2022
|
LDTD buk 381
|
43,54 |
s DPH |
73/2022
|
|
09.09.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
161/2022
|
personálne riadenie 09/2022
|
46,95 |
s DPH |
69/2022
|
|
09.09.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
162/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
70/2022
|
|
08.09.2022 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
163/2022
|
telekomunikačné služby 09/2022
|
81,99 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.09.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Zmluva |
12/2022
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Nadácia SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
Faktúra |
159/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
189,88 |
s DPH |
71/2022
|
|
07.09.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
160/2022
|
Klasifikačný záznam
|
31,87 |
s DPH |
72/2022
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2022 |
14.09.2022 |
|
Faktúra |
158/2022
|
spotreba plynu 09/2022
|
136,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.09.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
157/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.09.2022 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
156/2022
|
Nájomné a spotreba energií 09/2022
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
02.09.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
155/2022
|
výkon zodpovednej 09/2022 osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.09.2022 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o poskytovaní obedov pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Základná škola M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.09.2022 |
|
Faktúra |
154/2022
|
hygienicDesforte
|
131,04 |
s DPH |
67/2022
|
|
31.08.2022 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
151/2022
|
inštalatérske práce pri oprave kanalizácie
|
552,20 |
s DPH |
64/2022
|
|
30.08.2022 |
Marián Boďo, ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
152/2022
|
stravné lístky 9/2022
|
4 990,00 |
s DPH |
66/2022
|
|
30.08.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
153/2022
|
Kancelárske potreby
|
840,88 |
s DPH |
65/2022
|
|
30.08.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2022 |
09.09.2022 |
|
Faktúra |
150/2022
|
PL k učebnici Moja kniha, a PZ k Vlastivede
|
166,50 |
s DPH |
63/2022
|
|
26.08.2022 |
preskoly |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
148/2022
|
Papierové utierky
|
265,20 |
s DPH |
62/2022
|
|
25.08.2022 |
CWS Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
147/2022
|
Pracovné listy k čítanke 5. ročník
|
77,50 |
s DPH |
143/2022
|
|
25.08.2022 |
Slovenské nakladateľstvo Mladé letá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
Faktúra |
147/2022
|
Triedne knihy, triedne výkazy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Faktúra |
146/2022
|
Telekomunikačné služby 08/2022
|
81,99 |
s DPH |
|
4/2022
|
22.08.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
Faktúra |
145/2022
|
spotreba el. energie 07/2022
|
83,03 |
s DPH |
|
2/2019
|
22.08.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
Objednávka |
67/2022
|
hygienicDesforte
|
131,01 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Faktúra |
144/2022
|
Nájomné a energie v Ľubici 3. Q
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
22.08.2022 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
Faktúra |
143/2022
|
Logopedárium Diagnostika
|
97,02 |
s DPH |
28/2022
|
|
22.08.2022 |
Nakladatelství Forum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
Objednávka |
66/2022
|
stravné lístky 9/2022
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Objednávka |
71/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
189,86 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Eutrotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Objednávka |
72/2022
|
klasifikačné záznamy ŠZŠ
|
31,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Objednávka |
69/2022
|
personálne riadenie 08/2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Objednávka |
70/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
475,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Objednávka |
73/2022
|
LDTD buk 381
|
43,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
Objednávka |
68/2022
|
Vypracovanie geometrického plánu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Ing. Veronika Uličná |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
Objednávka |
68/2022
|
Vypracovanie geometrického plálnu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Ing. Veronika Uličná Geomera |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
Faktúra |
141/2022
|
vodné stočné
|
177/77 |
s DPH |
|
3/2018
|
03.08.2022 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
142/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.08.2022 |
HGdata sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
139/2022
|
spotreba pllynu 08/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.08.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
140/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
47,52 |
s DPH |
59/2022
|
|
02.08.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Zmluva |
10/2022
|
Dodatok k zmluve č. 8/2014
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Livonec SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
Faktúra |
138/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.08.2022 |
Osobný údaj sk s,.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
137/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
01.08.2022 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
135/2022
|
stravné lístky08/2022
|
4 990,00 |
s DPH |
58/2022
|
12/2021
|
29.07.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
136/2022
|
servis výpočtovej techniky
|
98,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
29.07.2022 |
František Vengllík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.08.2022 |
05.08.2022 |
|
Faktúra |
134/2022
|
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika
|
240,00 |
s DPH |
57/2022
|
|
22.07.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.07.2022 |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
133/2022
|
Tlačivá
|
297,97 |
s DPH |
55/2022
|
|
21.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.07.2022 |
27.07.2022 |
|
Faktúra |
129/2022
|
Telekomunikačné služby00 072022
|
82,81 |
s DPH |
|
4/2022
|
18.07.2022 |
Slovak telekom, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2022 |
22.07.2022 |
|
Faktúra |
130/2022
|
Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
18.07.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2022 |
22.07.2022 |
|
Faktúra |
131/2022
|
Prístup do databázy ALF
|
299,00 |
s DPH |
56/2022
|
|
18.07.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2022 |
22.07.2022 |
|
Faktúra |
132/2022
|
Preplatok energií za rok 2021
|
-291,16 |
s DPH |
|
6/2017
|
18.07.2022 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
18.07.2022 |
|
Objednávka |
58/2022
|
Stravné lístky 07/2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
18.07.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
Objednávka |
59/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
47,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
Objednávka |
582022
|
stravné lístky08/2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
18.07.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Faktúra |
128/2022
|
Spotreba el. energie 06/2022
|
139,21 |
s DPH |
|
2/2019
|
18.07.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2022 |
22.07.2022 |
|
Objednávka |
65/2022
|
Kancelárske potreby
|
840,89 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Objednávka |
64/2022
|
inštalatérske práce pri oprave kanalizácie
|
552,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Marián Boďo, ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Objednávka |
59/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
47,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Objednávka |
63/2022
|
PL k učebnici Moja kniha, a PZ k Vlastivede
|
166,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
preskoly.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Objednávka |
62/2022
|
Papierová utierka
|
265,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
VWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Objednávka |
61/2022
|
Pracovné listy k čítanke 5. ročník
|
77,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2022 |
|
Faktúra |
127/2022
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
458,90 |
s DPH |
|
10/2021
|
11.07.2022 |
ZŠ Štefánikova, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
Faktúra |
126/2022
|
Zabezpečenie funkcie bezpečnostného technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
07.07.2022 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.07.2022 |
13.07.2022 |
|
Faktúra |
125/2022
|
Spotreba plynu 07/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
Faktúra |
124/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
89,37 |
s DPH |
54/2022
|
|
01.07.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
Faktúra |
123/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.07.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
Faktúra |
122/2022
|
Spotrebný materiál a postreková hadica s príslušenstvom
|
154,21 |
s DPH |
53/2022
|
|
01.07.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
Faktúra |
121/2022
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
52/2022
|
|
01.07.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
Zmluva |
9/2022
|
Dohoda o použití osobného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ingrid Fiasová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
Zmluva |
8/2022
|
Dohoda o použití osobného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Smoroň Ladislav - školník |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Objednávka |
56/2022
|
Prístup do databázy ALF na 1 rok a aktualizácia vzdelávania
|
749,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
IŠka s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Objednávka |
55/2022
|
Tlačivá
|
297,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Objednávka |
51/2022
|
M Aku motorová píla
|
262,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
Objednávka |
54/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
89,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Objednávka |
52/2022
|
Personálne riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Objednávka |
53/2022
|
Spotrebný materiál a postreková hadica s príslušenstvom
|
154,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Objednávka |
57/2022
|
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2022 |
|
Faktúra |
119/2022
|
Tlač školského čsopisu
|
190,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
21.06.2022 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.06.2022 |
24.06.2022 |
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o dielo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
Faktúra |
118/2022
|
Čistiace protriedky
|
521,02 |
s DPH |
50/2022
|
|
15.06.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
117/2022
|
farebná tlač A4
|
20,80 |
s DPH |
47/2022
|
|
14.06.2022 |
Ján Palčo FOTO-KINO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
116/2021
|
aSc agenda Komplet
|
269,00 |
s DPH |
48/2022
|
|
13.06.2022 |
ASC Aplied Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
114/2022
|
Spotreba elektrickej energie
|
142,79 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.06.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
115/2022
|
Odborný workschop
|
1 700,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
10.06.2022 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
113/2022
|
Xerox tlačiarenský valec
|
180,70 |
s DPH |
|
17/2019
|
09.06.2022 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
112/2022
|
Učebnice a pracovné listy
|
1 301,50 |
s DPH |
46/2022
|
|
09.06.2022 |
Slovenské nakladateľstvo Mladé letá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
108/2022
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
341,77 |
s DPH |
|
6826694413
|
08.06.2022 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
110/2022
|
Roletky s montážou
|
486,84 |
s DPH |
45/2022
|
|
08.06.2022 |
Ivan Pacan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
111/2022
|
Telekomunikačné služby006/2022
|
82,37 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.06.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
109/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
43,11 |
s DPH |
44/2022
|
|
08.06.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
Objednávka |
50/2022
|
Čistiace potreby
|
521,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
Objednávka |
49/2022
|
Tlač školského čsopisu
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
Faktúra |
107/2022
|
Prenájom Router a internet
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
06.06.2022 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
Faktúra |
106/2022
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
539,50 |
s DPH |
|
10/2021
|
03.06.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
Faktúra |
104/2022
|
Spotreba plynu 06/2022
|
71,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.06.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
Faktúra |
105/2022
|
Nájomné priestorov a spotreba energií
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
02.06.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
Objednávka |
48/2022
|
aSc Agenda
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Aplied Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
Faktúra |
102/2022
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
01.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.06.2022 |
|
Faktúra |
103/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.06.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
Faktúra |
100/2022
|
Desinsekcia priestorov školy
|
400,00 |
s DPH |
23/2022
|
|
31.05.2022 |
Nagy Marián - Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
Faktúra |
101/2022
|
Školské časopisy
|
60,50 |
s DPH |
43/2022
|
|
31.05.2022 |
ARES |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
Objednávka |
47/2022
|
farebná tlač A4
|
20,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Ján Palčo FOTO-KINO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2022 |
|
Faktúra |
97/2022
|
Lektorovanie projektu
|
380,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
25.05.2022 |
Annogalleery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
Faktúra |
98/2022
|
Glazúra tekutá a keramická hmota
|
677,00 |
s DPH |
42/2022
|
|
25.05.2022 |
Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
Faktúra |
99/2022
|
Školenie - Vplyv novely zákona oped. zamestnancoch
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Kantorka, s.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
Faktúra |
96/2022
|
Nájomné priestorov a spotreba energií
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
16.05.2022 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
20.05.2022 |
|
Faktúra |
95/2022
|
Spotreba el. energie 04/2022
|
146,56 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
93/2022
|
Tlačivá
|
98,59 |
s DPH |
40/2022
|
|
10.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
94/2022
|
Školenie - Cestovné a stravné na pracovnej ceste
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
PragmaSys s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
92/2022
|
Nájomné priestorov a energie
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
09.05.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
91/2022
|
Telekomunikačné služby005/2022
|
81,22 |
s DPH |
|
4/2022
|
09.05.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Zmluva |
6/2022
|
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
Faktúra |
90/2022
|
Prechodová lista
|
16,79 |
s DPH |
39/2022
|
|
09.05.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
87/2022
|
Suché obedy pre deti v hmotnej núdzi
|
401,70 |
s DPH |
|
10/2021
|
05.05.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
29042022
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
31/2022
|
|
05.05.2022 |
17 .r.o. Galéria u anjela |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
88/2022
|
Čistiace protriedky
|
25,44 |
s DPH |
36/2022
|
|
05.05.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
89/2022
|
Stravné lístky05/2022
|
45,51 |
s DPH |
38/2022
|
12/2021
|
05.05.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
83/2022
|
Prenájom Router a internet
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.05.2022 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
84/2022
|
Spotrebný mteriál - opravy
|
54,79 |
s DPH |
37/2022
|
|
04.05.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
85/2022
|
Spotreba plynu
|
168,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.05.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2022 |
13.05.2022 |
|
Faktúra |
81/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.05.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
Faktúra |
82/2022
|
Kancelárske potreby
|
235,56 |
s DPH |
35/2022
|
|
02.05.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
Objednávka |
46/2022
|
Učebnice a pracovné listy
|
1 301,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenské nakladateľstvo Mladé letá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
Objednávka |
45/2022
|
Roletky s montážou
|
405,70 |
bez DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ivan Pacan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
Objednávka |
44/2022
|
Spotrebný materiál a drobné náradie
|
43,11 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Eutrotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
Faktúra |
79/2022
|
Kontrola a oprava hasiaciach prístrojov
|
145,34 |
s DPH |
33/2022
|
|
29.04.2022 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
Faktúra |
80/2022
|
Stravné lístky05/2022
|
5 998.38 |
s DPH |
34/2022
|
12/2021
|
29.04.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
Objednávka |
42/2022
|
Glazúra tekutá a keramická hmota
|
677,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
Objednávka |
41/2022
|
Odborný workschop
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
Objednávka |
43/2022
|
Školské časopisy
|
60,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
ARES |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
Faktúra |
62/2022
|
Welness služby
|
702,00 |
s DPH |
22/2022
|
|
30.03.2022 |
Kontakt M s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
Faktúra |
59/2022
|
On line školenie - správa registratúry 2. časť
|
39,55 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Nezisková organizácia Vesna |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
60/2022
|
Nájomné priestorov a energie - vyúčtovaniae
|
532,40 |
s DPH |
|
11/2021
|
25.03.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
57/2022
|
Webinár Ako zverejňovať zmluvy
|
154,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Nakladateľstvo Fórum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
Faktúra |
58/2022
|
Online školenie -Správa registratúry školách
|
39,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Nezisková organizácie VESNA, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
56/2022
|
Stravné lístky
|
5 029,92 |
s DPH |
20/2022
|
12/2021
|
22.03.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
Faktúra |
54/2022
|
Webkamera a sservis výpočtovaej techniky
|
693,20 |
s DPH |
|
17/2019
|
21.03.2022 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
Faktúra |
55/2022
|
Servisná prehliadka
|
90,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
21.03.2022 |
Velcon, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
Faktúra |
53/2022
|
Seminár - odmeňovanie pedag. pracovníkov
|
178,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Nakladateľstvo Fórum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2022 |
17.03.2022 |
|
Objednávka |
39/2022
|
Prechodová lista
|
16,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
Objednávka |
38/2022
|
Stravné lístky05/2022
|
45,60 |
s DPH |
|
12/2021
|
11.03.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
Objednávka |
40/2022
|
Tlačivá
|
98,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
Faktúra |
50/2022
|
Materiál k oprave a údržbe
|
93,76 |
s DPH |
19/2022
|
|
10.03.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
52/2022
|
Mobilné služby
|
9,29 |
s DPH |
|
18/2019
|
10.03.2022 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Faktúra |
51/2022
|
Spotreba el. energie 03/2022
|
124,22 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.03.2022 |
16.03.2022 |
|
Objednávka |
35/2022
|
Kancelárske potreby
|
235,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Objednávka |
36/2022
|
Čistiace protriedky
|
25,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Objednávka |
37/2022
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
54,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
49/2022
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
365,20 |
s DPH |
18/2022
|
|
09.03.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
48/2022
|
Telekomunikačné poplatky
|
78,29 |
s DPH |
|
4/2022
|
09.03.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Objednávka |
34/2022
|
Stravné lístky05/2022
|
6 010,40 |
s DPH |
|
12/2021
|
07.03.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
47/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
07.03.2022 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
Objednávka |
33/2022
|
Kontrola a oprava hasiaciach prístrojov
|
145,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Objednávka |
31/2022
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
17, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Objednávka |
32/2022
|
Lektorovanie projektu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Annogalleery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
Faktúra |
41/2022
|
Prenájom Router a internet
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.03.2022 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
46/2022
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
270,40 |
s DPH |
|
110/2021
|
03.03.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
44/2022
|
Kancelárske potreby
|
382,82 |
s DPH |
16/2022
|
|
03.03.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
43/2022
|
Prenájom Router a internet
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.03.2022 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
45/2022
|
Nájomné priestorov a spotreba energií
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
03.03.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
42/2022
|
Spotreba plynu
|
802,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.03.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
Faktúra |
40/2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Objednávka |
23/2022
|
Desinsekcia priestorov školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Nagy Marián - Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
39/2022
|
Led trubice, batéria
|
480,70 |
s DPH |
15/2022
|
|
28.02.2022 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
38/2022
|
Personálne riadenie
|
46,55 |
s DPH |
14/2022
|
|
28.02.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Objednávka |
21/2022
|
Servisná prehliadka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Velcon, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
5/2022
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
SHP Harmanec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
Objednávka |
20/2022
|
Stravné lístky
|
5 040,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
25.02.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
35/2022
|
Nájomné a spotreba energií 12/2021
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
25.02.2022 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Faktúra |
36/2022
|
Webseminár - Zákon o finančnej kontrole
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Objednávka |
22/2022
|
Welness služby
|
702,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Kontakt M s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
37/2022
|
Stravné lístky
|
2 112,57 |
s DPH |
13/2022
|
12/2021
|
25.02.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Objednávka |
19/2022
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
93,76 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
Objednávka |
18/2022
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
365,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
Objednávka |
16/2022
|
Kancelárske potreby
|
400,82 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
Objednávka |
15/2022
|
Led trubice, batéria
|
480,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
Objednávka |
14/2022
|
Personálne riadenie
|
46,55 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2022 |
|
Objednávka |
13/2022
|
Stravné lístky
|
2 116.80 |
s DPH |
|
12/2021
|
21.02.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
Objednávka |
17/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
34/2022
|
Daň z nehnuteľností
|
0,00 |
s DPH |
rozhodnutie č. 2068
|
|
16.02.2022 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
33/2022
|
Daň z nehnuteľností
|
0,00 |
s DPH |
Rozhodnutie 2068
|
|
16.02.2022 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
32/2022
|
Spotreba el. energie 02/2022
|
127,92 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.02.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
31/2022
|
Hygienic des forte
|
211,42 |
s DPH |
12/2022
|
|
11.02.2022 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
jana Kováčiková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
Faktúra |
30/2022
|
Mobilné služby
|
20,30 |
s DPH |
|
18/2019
|
10.02.2022 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
Faktúra |
29/2022
|
AG testy
|
368,13 |
s DPH |
11/2022
|
|
10.02.2022 |
ZENCO Cirpl, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
|
Faktúra |
28/2022
|
Účastnícky poplatok ON line odboný seminár
|
89,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
PROEKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
Faktúra |
27/2022
|
Telekomunikačné poplatky
|
56,38 |
s DPH |
|
14/2020
|
08.02.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak telekom, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.02.2022 |
|
Faktúra |
23/2022
|
Poplatok za komunálne odpady
|
641,08 |
s DPH |
Rozhodnutie - 1954
|
|
07.02.2022 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Faktúra |
26/2022
|
Suché obedy pre deti v hmotnej núdzi
|
306,80 |
s DPH |
|
10/2021
|
07.02.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
Faktúra |
25/2022
|
Nájomné priestorov a energie
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
07.02.2022 |
EKOMAD |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Faktúra |
22/2022
|
Spotreba plynu 02/2022
|
851,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.02.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
|
Faktúra |
21/2022
|
Programy WIN PAM a WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
145/2008
|
02.02.2022 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
|
Faktúra |
20/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.02.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2022 |
04.02.2022 |
|
Faktúra |
19/2022
|
Stravné lístky01/2022
|
2 137,72 |
s DPH |
9/2022
|
|
01.02.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2022 |
04.02.2022 |
|
Objednávka |
11/2022
|
Antigénové testy
|
368,13 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ZENCO Cirpl, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
Objednávka |
10/2022
|
Spotrebný mteriál - opravy
|
37,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
Objednávka |
12/2022
|
Hygienic des forte
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
INGOCLEAR s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
Objednávka |
9/2022
|
Stravné lístky01/2022
|
2 142,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
28.01.2022 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
Faktúra |
18/2022
|
On line školenie - pracovný poriadok školy
|
50,00 |
s DPH |
7/2022
|
|
26.01.2022 |
RVC Nitra |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
17/2022
|
Právny kuriér - predplatné
|
131,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
24.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.01.2022 |
27.01.2022 |
|
Faktúra |
16/2022
|
Stavebné práce - WC
|
265,00 |
s DPH |
6/2022
|
|
20.01.2022 |
Ján Boďo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
15/2022
|
Spotreba plynu 01/2022
|
878,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
20.01.2022 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
14/2022
|
Vodné , stočné
|
133,43 |
s DPH |
|
3/2018
|
20.01.2022 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
|
Faktúra |
13/2022
|
On line prednášky
|
78,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
19.01.2022 |
MP Edukation |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
Faktúra |
12/2022
|
Nedoplatok plynu 2021
|
950,12 |
s DPH |
|
9/2020
|
19.01.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.01.2022 |
24.01.2022 |
|
Zmluva |
18/2022
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
OZPŠa V na Slovensku Pri ŠZŠ Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
Zmluva |
2/2022
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Odborový zväz pracovníkov v školstve |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.01.2022 |
|
Faktúra |
11/2022
|
Materiál k oprave a údržbe
|
104,96 |
s DPH |
4/2022
|
|
15.01.2022 |
Róbert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.01.2022 |
19.01.2022 |
|
Faktúra |
10/2021
|
Spotreba el. energie 01/2022
|
142,50 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.01.2022 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.01.2022 |
17.01.2022 |
|
Faktúra |
9/2022
|
Mobilné služby
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.01.2022 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
8/2022
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
3/2022
|
|
11.01.2022 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
Faktúra |
6/2022
|
Nájomné priestorov a spotreba energií
|
686,88 |
s DPH |
|
11/2021
|
10.01.2022 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
Objednávka |
8/2022
|
Právny kuriér - predplatné
|
131,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
7/2022
|
On line školenie novela zákona o pedag. zamestnancoch
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
RVC združenie obcí so sídlom v ŠTRBE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.01.2022 |
13.01.2022 |
|
Objednávka |
7/2022
|
On line školenie - prcovný poriadok školy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RVC Nitra |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
Faktúra |
4/2022
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.01.2022 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
PricewaterjouseCooper |
ŠZŠ - Spišská Belá - OZ Zlatá rybka |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
Faktúra |
5/2022
|
Telekomunikačné poplatky
|
56,62 |
s DPH |
|
14/2020
|
07.01.2022 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
|
Objednávka |
6/2022
|
Stavebné práce - WC
|
265,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2022 |
Ján Boďo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
Faktúra |
3/2021
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
20,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
05.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
Objednávka |
5/2022
|
On line prednášky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
MO Edukation |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.01.2022 |
|
Objednávka |
012022
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
1/2022
|
Žiarovky a batéria
|
36,58 |
s DPH |
2/2022
|
|
03.01.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
Objednávka |
2/2022
|
Žiarovky a batéria
|
36,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
Objednávka |
3/2022
|
Servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
Faktúra |
2/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 012022
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.01.2022 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
Objednávka |
4/2022
|
Materiál k oprave a údržbe
|
104,96 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Róbert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.01.2022 |
|
Zmluva |
13/2021
|
Zmluva o poskytovaní obedov zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
268/2021
|
Kancelárske potreby
|
1 580,00 |
s DPH |
119/2021
|
|
28.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Faktúra |
267/2021
|
Kancelárske potreby
|
287,04 |
s DPH |
118/2021
|
|
28.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Objednávka |
119/2021
|
Kancelárske potreby
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Objednávka |
118/2021
|
Kancelárske potreby
|
287/87 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
263/2021
|
Nákup počítača
|
1 650,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
23.12.2021 |
Amper tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
264/2021
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
448,93 |
s DPH |
116/2021
|
|
23.12.2021 |
Zamaz spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
265/2021
|
Pracovné stoličky a polica
|
678,00 |
s DPH |
117/2021
|
|
23.12.2021 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
262/2021
|
Suché obedy pre žiakov v HN
|
347,10 |
s DPH |
|
7/2020
|
20.12.2021 |
ZŠ Štefánikova, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
Faktúra |
261/2021
|
Zakladač drôtený Viktoria
|
1 055,94 |
s DPH |
115/2021
|
|
17.12.2021 |
INCOMP Media , s.ro. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
256/2021
|
Lektorovanie k tematickému konceptu 4 obrazov ä8 lekcií)
|
552,00 |
s DPH |
18A/2021
|
|
17.12.2021 |
Vladimír Krausz, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
257/2021
|
Antigénové testy respirátory a antibakt. utierky
|
810,00 |
s DPH |
113/2021
|
|
17.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
258/2021
|
Servis výpočtovej techniky
|
84,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
17.12.2021 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
259/2021
|
Stravné lístky 12/2021
|
2 447,89 |
s DPH |
114/2021
|
01/2021
|
17.12.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Faktúra |
260/2021
|
revízia plynovej kotolne
|
156,05 |
s DPH |
106/2021
|
|
17.12.2021 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
Objednávka |
117/2021
|
Pracovné stoličky a polica
|
678,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
Objednávka |
116/2021
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
448,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zamaz spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
Faktúra |
255/2021
|
zabezpečenie funkcie bezpečn. technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
15.12.2021 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Faktúra |
254/2021
|
Záclony. garníže a závesy
|
438,24 |
s DPH |
112/2021
|
|
13.12.2021 |
ZARAQ, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
Faktúra |
247/2021
|
Vrátený tovar - reklamácia
|
-152,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
13.12.2021 |
eobuwie.pl S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
253/2021
|
Mobilné služby 12/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.12.2021 |
16.12.2021 |
|
Faktúra |
250/2021
|
Spotrebný materiál a závitník
|
132,45 |
s DPH |
109/2021
|
|
10.12.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
251/2021
|
Farby a laky
|
201,60 |
s DPH |
110/2021
|
|
10.12.2021 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
252/2021
|
Spotreba el. energie
|
129,47 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.12.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
248/2021
|
Telekomunikačné služby12/2021
|
56,39 |
s DPH |
|
14/2020
|
08.12.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
247/2021
|
Pracovná obuv
|
190,00 |
s DPH |
111/2021
|
|
08.12.2021 |
ebuwie.pl.SA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
249/2021
|
Klávesnica bezdotyková
|
725,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
08.12.2021 |
Martin Belavý - KOVOEFEKT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
246/2021
|
Čipová karta ID Prima
|
53,81 |
s DPH |
107/2021
|
|
08.12.2021 |
Info consult, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Faktúra |
245/2021
|
Suché obedy pre deti v hmotnej núdzi
|
310,70 |
s DPH |
|
7/2020
|
08.12.2021 |
ZŠ Štefánikova, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
Objednávka |
111/2021
|
Pracovná obuv
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
eobuwie.pl S.A. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Objednávka |
110/2021
|
Farby a laky
|
201,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
244/2021
|
Vodoinštalatérske práce
|
534,00 |
s DPH |
105/2021
|
|
06.12.2021 |
Marián Boďo ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
Objednávka |
108/2021
|
Rezkladacia sedačka
|
254,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
InsGraf |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
243/2021
|
Rozkladacia sedačka
|
254,80 |
s DPH |
108/2021
|
|
06.12.2021 |
InsGraf |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
Faktúra |
242/2021
|
Nájomné a spotreba energií 12/2021
|
596,76 |
s DPH |
|
11/2021
|
06.12.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
Objednávka |
107/2021
|
Čipová karta ID Prima
|
51,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Info consult, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Objednávka |
112/2021
|
Záclony. garníže a závesy
|
438,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZARAQ, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Objednávka |
115/2021
|
Zakladač drôtený Viktoria
|
1 052,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
INCOMP Media , s.ro. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Objednávka |
113/2021
|
Antigénové testy respirátory a antibakt. utierky
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Objednávka |
114/2021
|
Stravné lístky 12/2021
|
2 452,80 |
s DPH |
|
1/2021
|
06.12.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
241/2021
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.12.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Faktúra |
240/2021
|
Spotreba plynu 12/2021
|
654,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.12.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
Faktúra |
239/2021
|
Pracovná obuv
|
129,89 |
s DPH |
103/2021
|
|
02.12.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2021 |
07.12.2021 |
|
Objednávka |
104/2021
|
Klávesnica bezdotyková
|
725,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Martin Belavý - KOVOEFEKT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
Faktúra |
233/2021
|
Germicídnz žiarič
|
366,00 |
s DPH |
89/2021
|
|
01.12.2021 |
MORA technik, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
234/2021
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
472,36 |
s DPH |
99/2021
|
|
01.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
235/2021
|
Čistiace potreby
|
578,66 |
s DPH |
100/2021
|
|
01.12.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
236/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.12.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
237/2021
|
Pracovná obuv
|
418,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
01.12.2021 |
eobuv .sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
238/2021
|
Pracovné odevy
|
111,43 |
s DPH |
102/2021
|
|
01.12.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Objednávka |
106/2021
|
revízia plynovej kotolne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.12.2021 |
|
Faktúra |
232/2021
|
Stravné lístky 12/2021
|
1 869,45 |
s DPH |
98/2021
|
1/2021
|
30.11.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
226/2021
|
Odmeňpvanie zamestnancov školy - aktuáílizácia 11/2021
|
35,00 |
s DPH |
93/2021
|
|
30.11.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
227/2021
|
Spotrebný materiál a aku hoblík
|
225,54 |
s DPH |
94/2021
|
|
30.11.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Objednávka |
109/2021
|
Spotrebný materiál a závitník
|
129,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
Faktúra |
229/2021
|
AG testy
|
29,75 |
s DPH |
96/2021
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Matavová Františka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
230/2021
|
On line školenie
|
202,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Nakladateľstvo Fórum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
231/2021
|
Benefitné poukážky
|
3 500,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
30.11.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
225/2021
|
Pracovné odevy
|
51,04 |
s DPH |
92/2021
|
|
23.11.2021 |
Ing. Ľuboslava Šafrová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
224/2021
|
Pracovné odevy
|
351,15 |
s DPH |
91/2021
|
|
23.11.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.11.2021 |
26.11.2021 |
|
Objednávka |
101/2021
|
Pracovná obuv
|
418,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
eobuv |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
98/2021
|
Stravné lístky 11/2021
|
1 873,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
223/2021
|
Mimoškolská vzdelávacia činnosť - PJ III
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Ing. Michaela Dobrová WANT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
Objednávka |
99/2021
|
Kancelárske potreby
|
472,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
93/2021
|
Personálne riadenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
94/2021
|
Spotrebný materiál
|
225,54 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
95/2021
|
Predplatné časopisu Didaktika
|
59,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Wolters Klumer s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
96/2021
|
Antigénové testy
|
29,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Matavová Františka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
97/2021
|
Benefitné poukážky
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
102/2021
|
Pracovné odevy
|
113,71 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
100/2021
|
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky
|
579,87 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Objednávka |
103/2021
|
Pracovná obuv
|
129,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
228/2021
|
Dvojmesačník Didaktika
|
59,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
22.11.2021 |
Wolters Kluwer SR |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Objednávka |
105/2021
|
Vodoinštalatérske práce
|
530,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Marián Boďo ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
Faktúra |
221/2021
|
Spotrebný materiál
|
374,00 |
s DPH |
88/2021
|
|
18.11.2021 |
P-ečko s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
Faktúra |
222/2021
|
Germicídny žiarič
|
1 098,00 |
s DPH |
83/2021
|
|
18.11.2021 |
MORAtech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
Zmluva |
13/2021
|
Dodak č. 1 k zmluve o vzájomnje pomoci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Metodicko pedagogickécentrum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2021 |
|
Faktúra |
220/2021
|
Oprava bicyklov
|
957,66 |
s DPH |
90/2021
|
|
15.11.2021 |
Velomet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
Faktúra |
218/2021
|
Spotreba el. energie 10/2021
|
142,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
219/2021
|
Mobilné služby 10/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.11.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
Faktúra |
217/2021
|
Telekomunikačné služby 11/2021
|
56,24 |
s DPH |
|
14/2020
|
10.11.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
216/2021
|
Nájomné a energie 4/2021
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
09.11.2021 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
215/2021
|
Suché balíčky 10/2021
|
560,30 |
s DPH |
|
10/2021
|
08.11.2021 |
Základná škola, M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.11.2021 |
11.11.2021 |
|
Faktúra |
214/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
154,00 |
s DPH |
87/2021
|
|
05.11.2021 |
Bioruža, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
210324
|
Čistenie kobercov
|
11,18 |
s DPH |
86/2021
|
|
05.11.2021 |
Renova RN s.r.ro. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
212/2021
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.11.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
Faktúra |
210/2021
|
Spotreba plynu 11/2021
|
555,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.11.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
Faktúra |
211/2021
|
Spotrebný materiál na opravu WC
|
361,46 |
s DPH |
85/2021
|
|
03.11.2021 |
Róbert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
Objednávka |
91/2021
|
Pracovné odevy
|
351,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
Objednávka |
92/2021
|
Pracovné odevy
|
50,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Ľuboslava Šafrová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
Objednávka |
89/2021
|
Germicídny žiarič
|
366,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
MORAtech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
902021
|
Oprava bicyklov
|
957,66 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Velomet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
209/2021
|
Nájomné a spotreba energií v prenajatých priestoroch
|
596,76 |
s DPH |
|
11/2021
|
02.11.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
208/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.11.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Objednávka |
83/2021
|
Žiarič Prolux
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
MORAtech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
Faktúra |
207/2021
|
Stravné lístky 11/2021
|
2 368,25 |
s DPH |
84/2021
|
|
29.10.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
Objednávka |
86/2021
|
Čistenie kobercov
|
11,18 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Renova RN s.r.ro. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
Objednávka |
87/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Bioruža, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
Objednávka |
84/2021
|
Stravné lístky 11/2021
|
2 373,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
Objednávka |
85/2021
|
Spotrebný materiál na opravu WC
|
379,88 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Róbert Mačák Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
Objednávka |
88/2021
|
Spotrebný materiál
|
374,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
P-ečko s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
Faktúra |
206/2021
|
Vodné , stočné
|
153,85 |
s DPH |
|
3/2018
|
27.10.2021 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
204/2021
|
personálne riadenie 092021
|
42,95 |
s DPH |
82/2021
|
|
26.10.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
203/2021
|
Revízia bleskozvodov a el. spotrebičov
|
642,31 |
s DPH |
|
8/2014
|
25.10.2021 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Objednávka |
81/2021
|
Pracovné lístky
|
580,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Preskoly |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
Objednávka |
82/2021
|
personálne riadenie 092021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
202/2021
|
Desinsekcia
|
400,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
15.10.2021 |
Nagy Marian Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
Faktúra |
201/2021
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
381,80 |
s DPH |
80/2021
|
|
13.10.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
200/2021
|
spotreba el. energie 09/2021
|
131,39 |
s DPH |
|
2/2019
|
13.10.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
Faktúra |
199/2021
|
mobilné služby 09/2021
|
28,00 |
s DPH |
|
18/2019
|
13.10.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
196/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
39,40 |
s DPH |
79/2021
|
|
11.10.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
197/2021
|
Telekomunikačné služby 10/2021
|
57,74 |
s DPH |
|
14/2020
|
11.10.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
198/2021
|
Strava 09/2021
|
609,70 |
s DPH |
|
10/2021
|
11.10.2021 |
ZŠ Štefánikova, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
195/2021
|
zabezpečenie funkcie bezpečn. technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
06.10.2021 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
194/2021
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.10.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
192/2021
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
596,76 |
s DPH |
|
11/2021
|
04.10.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
193/2021
|
Prístup na portál VS SR
|
204,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
04.10.2021 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
190/2021
|
ŠTRK
|
84,48 |
s DPH |
77/2021
|
|
04.10.2021 |
Hiropro spol. s. r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
191/2021
|
Spotreba plynu 10/2021
|
336,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
04.10.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
187/2021
|
Webseminár - správa dokumentov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ProFuturo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
188/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.10.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
186/2021
|
Čistenie vonkajšej kanalizácie
|
215,00 |
s DPH |
75/2021
|
|
30.09.2021 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Faktúra |
185/2021
|
Stravné lístky 09/2021
|
2 280,23 |
s DPH |
76/2021
|
1/2021
|
30.09.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
Objednávka |
80/2021
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
381,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
Objednávka |
78/2021
|
Prístup na portál VS SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
Objednávka |
77/2021
|
ŠTRK
|
84,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Hiropro spol. s. r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
Objednávka |
79/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
39,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
Objednávka |
76/2021
|
Stravné lístky 09/2021
|
2 284,80 |
s DPH |
|
1/2021
|
28.09.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
Objednávka |
75/2021
|
Čistenie vonkajšej kanalizácie
|
215,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
Faktúra |
184/2021
|
Čistiace potreby
|
260,83 |
s DPH |
74/2021
|
|
27.09.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
183/2021
|
Nitrilové rukavice
|
71,88 |
s DPH |
73/2021
|
|
24.09.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
Objednávka |
73/2021
|
Nitrilové rukavice
|
71,88 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ALFI Corp, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
Objednávka |
74/2021
|
Čistiace potreby
|
260,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
Objednávka |
72/2021
|
Desinsekcia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Nagy Marian Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
Faktúra |
182/2021
|
Elektromateriál a elektroinštalácia
|
1 082,17 |
s DPH |
|
17/2019
|
17.09.2021 |
Amper tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
Faktúra |
181/2021
|
Spotreba el. energie 08/2021
|
123,62 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Faktúra |
180/2021
|
Mobilné služby 08/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Faktúra |
178/2021
|
Telekomunikačné služby 092021
|
56,33 |
s DPH |
|
4/2020
|
09.09.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Faktúra |
179/2021
|
Nitrilové rukavice
|
74,50 |
s DPH |
71/2021
|
|
09.09.2021 |
PaMaP s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Objednávka |
71/2021
|
Nitrilové rukavice
|
74,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
PaMaP s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
Faktúra |
177/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
105,39 |
s DPH |
69/2021
|
|
06.09.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
Faktúra |
176/2021
|
Pracovná obuv - vrátenie tovaru
|
-47,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ABOUT you |
|
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
175/2021
|
Internet Ľubica
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.09.2021 |
HGdata s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
173/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.09.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
174/2021
|
Spotreba plynu 10/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.09.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
170/2021
|
Stravné lístky 09/2021
|
2 053,88 |
s DPH |
69/2021
|
1/2021
|
31.08.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
169/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
543,10 |
s DPH |
67/2021
|
|
31.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo , Mladé letá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o poskytovaní obedov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Základná škola, M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
172/2021
|
Vrátený tovar - reklamácia
|
-263,64 |
s DPH |
127/2020
|
|
31.08.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
Faktúra |
171/2021
|
Kancelárske potreby
|
735,70 |
s DPH |
70/2021
|
|
31.08.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
Faktúra |
168/2021
|
Mentoring v školskom prostredí
|
150,00 |
s DPH |
65/2021
|
|
30.08.2021 |
Proschool s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
Objednávka |
69/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
105,39 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
Objednávka |
68/2021
|
Stravné lístky 09/2021
|
2 058,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
30.08.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
Objednávka |
70/2021
|
Kancelárske potreby
|
735,68 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
Objednávka |
67/2021
|
Mentoring v školskom prostredí
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Proschool s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
167/2021
|
Hygienické jednorazové rúška
|
131,68 |
s DPH |
66/2021
|
|
27.08.2021 |
ETERNITY Et SPARK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
Objednávka |
66/2021
|
Hygienické jednorazové rúška
|
131,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ETERNITY Et SPARK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
166/2021
|
Stavbárske, nalliarske práce a vymieňanie kobercov
|
10 933,37 |
s DPH |
54/2021
|
|
27.08.2021 |
VM Building s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
165/2021
|
Nájomné a energie v prenajatých priestoroch
|
596,76 |
s DPH |
|
5/2017
|
26.08.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.08.2021 |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
163/2021
|
personálne rioadenie 08/2021
|
42,95 |
s DPH |
63/2021
|
|
23.08.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.08.2021 |
27.08.2021 |
|
Faktúra |
162/2021
|
Nájomné a spotreba energií v prenajatých priestoroch
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
23.08.2021 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.08.2021 |
27.08.2021 |
|
Faktúra |
164/2021
|
učebnice
|
310,40 |
s DPH |
64/2021
|
|
23.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.08.2021 |
27.08.2021 |
|
Faktúra |
161/2021
|
jednorazový poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
23.08.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.08.2021 |
27.08.2021 |
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Metodicko pedagogickécentrum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
Objednávka |
67/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
543,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo , Mladé letá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2021 |
|
Objednávka |
64/2021
|
učebnice
|
310,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
Objednávka |
63/2021
|
personálne riadenie 082021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
Faktúra |
159/2021
|
Mobilné služby 08/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
12.08.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
Faktúra |
160/2021
|
Spotreba el. energie 07/2021
|
70,22 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.08.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.08.2021 |
20.08.2021 |
|
Faktúra |
158/2021
|
Poplatky za elekomunikačné služby 08/2021
|
56,08 |
s DPH |
|
14/2020
|
06.08.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
Faktúra |
156/2021
|
Vodné , stočné
|
193,60 |
s DPH |
|
3/2018
|
03.08.2021 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Faktúra |
157/2021
|
spotreba plynu 08/2021
|
52,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.08.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Faktúra |
154/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.08.2021 |
Osobnýudaj.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Faktúra |
155/2021
|
Internet 8/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.08.2021 |
HGdata s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Faktúra |
153/2021
|
stravné lístky 7/2021
|
2 037,12 |
s DPH |
62/2021
|
1/2021
|
02.08.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.08.2021 |
06.08.2021 |
|
Objednávka |
62/2021
|
stravné lístky 7/2021
|
2 041,20 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
Objednávka |
54/2021
|
Stavbárske, nalliarske práce a vymieňanie kobercov
|
11 081,37 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
VM Building s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.07.2021 |
|
Faktúra |
152/2021
|
Tlačivá pre školu
|
192,19 |
s DPH |
61/2021
|
|
26.07.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
Faktúra |
150/2021
|
Časopisy Maxík, Enviráčik, Rebrík
|
37,00 |
s DPH |
60/2021
|
|
16.07.2021 |
ARES |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2021 |
22.07.2021 |
|
Faktúra |
151/2021
|
Časopis Maxík leto
|
1,00 |
s DPH |
59/2021
|
|
16.07.2021 |
ARES |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2021 |
23.07.2021 |
|
Faktúra |
148/2021
|
Tlačiareň Canon
|
479,52 |
s DPH |
58/2021
|
|
14.07.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
Faktúra |
149/2021
|
Spotreba elektrickej energie 06/2021
|
115,57 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.07.2021 |
VSE energetika a.s. Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
Faktúra |
147/2021
|
Mobilné služby 07/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
Faktúra |
146/2021
|
Telekomunikačné služby 07/2021
|
56,08 |
s DPH |
|
14/2020
|
09.07.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
Faktúra |
144/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
36,00 |
s DPH |
2/2018
|
|
06.07.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Faktúra |
141/2021
|
zabezpečenie funkcie bezpečn. technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
06.07.2021 |
Livonec SK, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Faktúra |
142/2021
|
Zemný plyn 07/2021
|
52,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.07.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Faktúra |
143/2021
|
Internet 7/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
06.07.2021 |
HGdata s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Faktúra |
145/2021
|
Obedy pre žiakov v Spišskej Belej
|
843,60 |
s DPH |
|
7/2020
|
06.07.2021 |
ZŠ Štefánikova, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Faktúra |
140/2021
|
Suché obedy pre žiakov Ľubica
|
192,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
06.07.2021 |
Polomčák Marcel , Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Objednávka |
58/2021
|
Tlačiareň Canon
|
479,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
Objednávka |
60/2021
|
Časopisy Maxík, Enviráčik, Rebrík
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ARES |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
Objednávka |
59/2021
|
Časopis Maxík leto
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ARES |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
139/2021
|
Stravné lístky 6/2021
|
92,22 |
s DPH |
57/2021
|
1/2021
|
01.07.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Objednávka |
61/2021
|
tlačivá
|
176,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.07.2021 |
|
Faktúra |
137/2021
|
spotrebný materiál
|
95,57 |
s DPH |
56/2021
|
|
29.06.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
Faktúra |
138/2021
|
Smrekové rezivo
|
72,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
29.06.2021 |
Jozef Greš - Hartholz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
Objednávka |
57/2021
|
Stravné lístky 6/2021
|
92,40 |
s DPH |
|
1/2021
|
29.06.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
Objednávka |
56/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
95,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
Faktúra |
134/2021
|
Predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
53/2021
|
|
25.06.2021 |
Mgr. Martin Medlen , JurisDat |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
Objednávka |
53/2021
|
Predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Mgr. Martin Medlen , JurisDat |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
Objednávka |
52/2021
|
Stravné lístky 6/2021
|
2 087,40 |
s DPH |
|
01/2021
|
25.06.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
Faktúra |
131/2021
|
Tlač časopisu Belianko
|
133,00 |
s DPH |
49/2021
|
|
25.06.2021 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
Faktúra |
132/2021
|
Laserový prehrávač k tabuli
|
1 970,02 |
s DPH |
|
17/2019
|
25.06.2021 |
Amper tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
Faktúra |
133/2021
|
Stravné lístky 6/2021
|
2 083,23 |
s DPH |
52/2021
|
01/2021
|
25.06.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.06.2021 |
30.06.2021 |
|
Objednávka |
55/2021
|
Smrekové rezivo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Jozef Greš - Hartholz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2021 |
|
Faktúra |
130/2021
|
Personálne riadenie 06/2021
|
43,28 |
s DPH |
51/2021
|
|
23.06.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
Objednávka |
49/2021
|
Tlač časopisu Belianko
|
133,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
Objednávka |
50/2021
|
Vlastiveda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
EPOL Pedagogika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
Faktúra |
129/2021
|
Vlastiveda
|
36,00 |
s DPH |
50/2021
|
|
17.06.2021 |
Expol pedagogika , |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
Zmluva |
6/2021
|
Poistenie majetku a zodppovednosti za škodu
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
Zmluva |
6/2021
|
Poistenie majetku a zodppovednosti za škodu
|
341,77 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
Zmluva |
7/2021
|
Dohoda o ukončení zmluvy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2021 |
|
Faktúra |
128/2021
|
aSc agenda komplet do 100 žiakov ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
aSc Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
Objednávka |
51/2021
|
Personálne riadenie 06/2021
|
43,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
Faktúra |
127/2021
|
Workschop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
10.06.2021 |
ANNOGALLERY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.06.2021 |
16.06.2021 |
|
Faktúra |
126/2021
|
spotreba el. energie 06/2021
|
133,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.06.2021 |
VSE energetika a.s. Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Faktúra |
125/2021
|
združené poistenie majetku
|
264,17 |
s DPH |
|
6810008925
|
09.06.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
Faktúra |
124/2021
|
Telekomunikačné služby 06/2021
|
56,58 |
s DPH |
|
14/2020
|
09.06.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Faktúra |
123/2021
|
služby mobilnéjo operátor
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
09.06.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
Faktúra |
119/2021
|
Nájomné a energie 06/2021
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.06.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2021 |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
121/2021
|
Žiacke knižky pre žiakov ŠZŠ
|
54,40 |
s DPH |
48/2021
|
|
04.06.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2021 |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
117/2021
|
Zástera zváračská a tvárnice svahové
|
68,84 |
s DPH |
462021
|
|
04.06.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2021 |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
118/2021
|
Spotrebný matriál a učebné pomôcky
|
99,42 |
s DPH |
47/2021
|
|
04.06.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2021 |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
120/2021
|
Obedy pre žiakov Spišská Belá
|
842,40 |
s DPH |
|
7/2020
|
04.06.2021 |
ZŠ Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
116/2021
|
Prenájom routera a internetové služby
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.06.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
Faktúra |
113/2021
|
Nákupná taška s kolieskami
|
116,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
02.06.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
Faktúra |
115/2021
|
Sôpotreba plynu 06/2021
|
56,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
02.06.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
Faktúra |
112/2021
|
Stravné lístky
|
1 991,01 |
s DPH |
42/2021
|
1/2021
|
01.06.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
Faktúra |
112a/2021
|
suché obedy pre žiakov Ľubice 05/2021
|
206,40 |
s DPH |
|
08/2021
|
01.06.2021 |
Polomčák Marcel , Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.06.2021 |
04.06.2021 |
|
Faktúra |
114/2021
|
Výkon zodpovednje ososby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.06.2021 |
Osobnýudaj.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2021 |
04.06.2021 |
|
Objednávka |
45/2021
|
workschop pre yamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ANNOGALLERY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
Objednávka |
48/2021
|
Žiacke knižky pre žiakov ŠZŠ
|
54,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
Objednávka |
46/2021
|
Zástera zváračská a tvárnice svahové
|
68,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
47/2021
|
Spotrebný matriál a učebné pomôcky
|
99,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
44/2021
|
Nákupná taška s kolieskami
|
116,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
106/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
424,88 |
s DPH |
40/2021
|
|
27.05.2021 |
Expol pedagogika , |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
Faktúra |
107/2021
|
Kulifero - spoluhlásky
|
108,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
27.05.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
Objednávka |
42/2021
|
stravné lístky 04/2021
|
1 995.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
27.05.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
Faktúra |
111/2021
|
Webseminár - mzdová účtovníčka na konci II. Q
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
RVC so sidlom v Štrbe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
110/2021
|
Webseminár - Verejné obstarávanie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
RVC so sidlom v Štrbe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
109/2021
|
Zákonník práce
|
11,71 |
s DPH |
43/2021
|
|
27.05.2021 |
Internet-Handel s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
108/2021
|
Zúčtovacia faktúra - Zatrávňovacie dlaždice
|
0,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
27.05.2021 |
Prodomos SK s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
PaedDr. Renata Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
Objednávka |
43/2021
|
Zákonník práce
|
11,71 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Internet-Handel s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
Faktúra |
105/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
37,90 |
s DPH |
39/2021
|
|
20.05.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
Faktúra |
104/2021
|
Zatrávňovacia dlažba a doprava
|
307,20 |
s DPH |
38/2021
|
|
19.05.2021 |
Prodomos SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
Faktúra |
103/2021
|
Webseminár - rozhodnutia riaditeľa
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
RVC so sidlom v Štrbe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
Objednávka |
41/2021
|
Kulifero - spoluhlásky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
Objednávka |
40/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
424,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Expol pedagogika , |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
Faktúra |
102/2021
|
M Aku okružná pílas , M fréza jednoručná
|
224,71 |
s DPH |
37/2021
|
|
17.05.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.05.2021 |
21.05.2021 |
|
Faktúra |
100/2021
|
Spotreba el. energie 04/2021
|
125,70 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
101/2021
|
kontrola PHP, kontrola požiarnych dverí
|
25,04 |
s DPH |
36/2021
|
|
12.05.2021 |
Livonec SK. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
Faktúra |
99/2021
|
služby mobilného operátora
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.05.2021 |
O2 Slovakia |
Špeciálna základná škola |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.05.2021 |
25.05.2021 |
|
Faktúra |
98/2021
|
Nájomné a energie za prenajaté priestory
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
11.05.2021 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
97/2021
|
telekomunikačné služby 05/2021
|
56,08 |
s DPH |
|
4/2020
|
07.05.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
96/2021
|
kancelárske potreby
|
191,36 |
s DPH |
35/2021
|
|
07.05.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
95/2021
|
Obedy pre žiakaov v Sppišskej Belej
|
490,80 |
s DPH |
|
7/2020
|
07.05.2021 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
93/2021
|
Webseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
RVC so sídlom v Štrbe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
94/2021
|
Suché obedy pre žiakov Ľubice 04/2021
|
159,60 |
s DPH |
|
8/2020
|
06.05.2021 |
Polomčák Marcel , Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
92/2021
|
Služby internetu 05/2021
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.05.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
91/2021
|
spotreba plynu 05/2021
|
134,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
04.05.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
90/2021
|
Spoptrebný materiál na údržbu
|
160,52 |
s DPH |
34/2021
|
|
04.05.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
89/2021
|
Servis výpočtovej techniky
|
168,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
04.05.2021 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
88/2021
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch 05/2021
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
03.05.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
87/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.05.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Objednávka |
38/2021
|
Zatrávňovacia dlažba a doprava
|
307,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Prodomos SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
Objednávka |
39/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
37,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
Faktúra |
86/2021
|
stravné lístky 04/2021
|
1 861,07 |
s DPH |
33/2021
|
1/2021
|
30.04.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Objednávka |
35/2021
|
kancelárske potreby
|
191,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
362021
|
kontrola PHP, kontrola požiarnych dverí
|
20,87 |
bez DPH |
|
|
29.04.2021 |
Livonec SK, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
37/2021
|
M Aku okružná pílas , M fréza jednoručná
|
224,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
Objednávka |
34/2021
|
materiál na opravy
|
160,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Objednávka |
33/2021
|
stravné lístky 04/2021
|
1 864,80 |
s DPH |
|
1/2021
|
28.04.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
Zmluva |
5/2021
|
Dohoda o použití motorového vozidla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Okresný úrad Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.05.2021 |
|
Faktúra |
85/2021
|
Vodné stočné
|
141,48 |
s DPH |
|
3/2018
|
27.04.2021 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
84/2021
|
Personálne riadenie 04/2021
|
42,95 |
s DPH |
31/2021
|
|
27.04.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
83/2021
|
frézy Bosch
|
65,32 |
s DPH |
32/2021
|
|
26.04.2021 |
Conrad Elektronic Česká republika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
Objednávka |
32/2021
|
frézy Bosch
|
65,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Conrad Elektronic Česká republika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
Faktúra |
82/2021
|
čistenie kanála
|
155,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
22.04.2021 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.04.2021 |
28.04.2021 |
|
Objednávka |
31/2021
|
púersonálne riadenie 04/2021
|
42,95 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
Faktúra |
81/2021
|
webseminár
|
178,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Faktúra |
79/2021
|
spotreba elektrickej energie 03/2021
|
141,38 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
80/2021
|
učebnica náboženstva
|
5,75 |
s DPH |
28/2021
|
|
15.04.2021 |
Katolické pedagogické a kateghetické centrum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Objednávka |
30/2021
|
čistenie kanála
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Jozef Danko ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
78/2021
|
ppopruhy do invallidného vozíka
|
63,70 |
s DPH |
27/2021
|
|
13.04.2021 |
Unizdrav Zdravotníckepotreby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
76/2021
|
Mobilné služby 03/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Objednávka |
28/2021
|
učebnica náboženstva
|
5,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Katolické pedagogické a kateghetické centrum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
Objednávka |
27/2021
|
ppopruhy do invallidného vozíka
|
63,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Unizdrav Zdravotníckepotreby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
Faktúra |
77/2021
|
Telekomunikačné služby 04/2021
|
57,08 |
s DPH |
|
16/2019
|
12.04.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
74/2021
|
Držiak na náradie
|
26,40 |
s DPH |
82/2020
|
|
08.04.2021 |
B2Bpartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
75/2021
|
Obedy pre žiakaov v Sppišskej Belej
|
740,40 |
s DPH |
|
8/2020
|
08.04.2021 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
75/2021
|
Obedy pre žiakov Spišská Belá
|
740,40 |
s DPH |
|
7/2020
|
08.04.2021 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
73/2021
|
Zabezpečenie služieb bezpečnostného technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
07.04.2021 |
LIVONEC s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
72/2021
|
Hranoly a hob. rezivo na opavu záhradnej besiedky
|
360,96 |
s DPH |
26/2021
|
|
07.04.2021 |
Jozef Greš - Hartholz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
71/2021
|
HG internet
|
15,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.04.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
70/2021
|
Xerox válec do tlačierne
|
111,11 |
s DPH |
|
17/2019
|
06.04.2021 |
Amper tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
69/2021
|
Spotreba plynu 4/2021
|
349,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
68/2021
|
Nájomné nebytových priestorov a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
06.04.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
67/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
173,45 |
s DPH |
23/2021
|
|
06.04.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
66/2021
|
Spoptrebný materiál na údržbu
|
53,80 |
s DPH |
24/2021
|
|
06.04.2021 |
ZAMAZ. spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
64/2021
|
Suché obedy pre žiakov Ľubice 03/2021
|
200,40 |
s DPH |
8/2020
|
|
01.04.2021 |
Polomčák Marcel , Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
65/2021
|
Výkon zodpopvednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.04.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
61/2021
|
Webinár ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Objednávka |
25/2021
|
Stravné lístky za mesiac marec 2021
|
2 062,20 |
s DPH |
|
1/2021
|
31.03.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
62/2021
|
Stravné lístky za mesiac marec 2021
|
2 058,08 |
s DPH |
25/2021
|
1/2021
|
31.03.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
63/2021
|
Rozhodnutie o preplaku za kopmunálne odpady
|
-493,76 |
bez DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.04.2021 |
09.04.2021 |
|
Objednávka |
24/2021
|
Spoptrebný materiál na údržbu
|
53,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ZAMAZ. spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
Objednávka |
26/2021
|
Hranoly a hob. rezivo na opavu záhradnej besiedky
|
360,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Jozef Greš - Hartholz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
Objednávka |
23/2021
|
Spotrebný materiál na údržbu
|
173,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
60/2021
|
servis PVC okien
|
432,00 |
s DPH |
21/2021
|
|
26.03.2021 |
Kaleta , s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
592021
|
Výmena vchodových dverí
|
3 212,40 |
s DPH |
8/2021
|
|
26.03.2021 |
Kaleta , s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
58/2021
|
Dvojmesačník Didaktika
|
46,67 |
s DPH |
22/2021
|
|
24.03.2021 |
Wolters |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
Objednávka |
22/2021
|
Dvojmesačník Didaktika
|
46,67 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
Faktúra |
56/2021
|
monitory k počítaču a oprava
|
471,35 |
s DPH |
|
17/2019
|
23.03.2021 |
Amper tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
Faktúra |
57/2021
|
WEBINÁR - zverejňovanie faktúr
|
84,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
23.03.2021 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.03.2021 |
26.03.2021 |
|
Objednávka |
212021
|
servis PVC okien
|
432,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kaleta , s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
Objednávka |
20/2021
|
WEBINÁR - zverejňovanie faktúr
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
Faktúra |
55/2021
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
514,60 |
s DPH |
19/2021
|
|
19.03.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.03.2021 |
26.03.2021 |
|
Objednávka |
19/2021
|
učebné pomôcky pre žiakaov v HN
|
514,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.03.2021 |
|
Faktúra |
53/2021
|
spotreba el. energie 02/2021
|
113,69 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.03.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
52/2021
|
skleníkové sklá
|
52,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
11.03.2021 |
Sklenárstvo Pisoň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
51/2021
|
mobilné služby 02/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.03.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
50/2021
|
revízia komína
|
25,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
10.03.2021 |
ERIMOT s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
49/2021
|
terlekomunikačné služby 02/2021
|
56,22 |
s DPH |
|
14/2020
|
10.03.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Zmluva |
4/2021
|
Rámcová kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
Faktúra |
48/2021
|
tlačivá
|
58,36 |
s DPH |
18/2021
|
|
05.03.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
47/2021
|
spotebný materiál
|
94,74 |
s DPH |
17/2021
|
|
05.03.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
46/2021
|
právny kuriér pre školy 2021/2022
|
119,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
05.03.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
45/2021
|
internet Ľubica
|
16,00 |
s DPH |
|
3/2021
|
04.03.2021 |
HG DATA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
43/2021
|
Spotreba plynu 03/2021
|
637,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.03.2021 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
Objednávka |
18A/2021
|
Lektorovanie k tematickému konceptu 4 obrazov ä8 lekcií)
|
552,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Vladimír Krausz, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
Objednávka |
18A/2021
|
Lektorovanie k tematickému konceptu 4 obrazov ä8 lekcií)
|
552,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Vladimír Krausz, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
PaedDr. Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.03.2021 |
|
Faktúra |
44/2021
|
Nájomné a energie v prenajatých prietoroch 03/2021
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
03.03.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
Faktúra |
42/2021
|
spotrebný materiál
|
173,18 |
s DPH |
16/2021
|
|
02.03.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.03.2021 |
05.03.2021 |
|
Faktúra |
41/2021
|
Výkon zodpopvednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.03.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o pripojení
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
HGdata s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
Objednávka |
17/2021
|
spotrebný materiál
|
94,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
Objednávka |
16/2021
|
spotrebný materiál
|
173,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
Objednávka |
15/2021
|
skleníkové sklá
|
52,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Sklenárstvo Pisoň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
Objednávka |
18/2021
|
tlačivá
|
58,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
Faktúra |
38/2021
|
kancelárske potreby
|
278,29 |
s DPH |
13/2021
|
|
24.02.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
Objednávka |
14/2021
|
Stravné lístky 2/2021
|
1 822.80 |
s DPH |
|
1/2021
|
24.02.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
Faktúra |
40/2021
|
Stravné lístky 2/2021
|
1 819,15 |
s DPH |
14/2021
|
1/2021
|
24.02.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
Faktúra |
36/2021
|
Pracovná obuv
|
16,00 |
s DPH |
11/2021
|
|
23.02.2021 |
EUIE s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
35/2021
|
Odber obedov pre žiakov Spišská Belá
|
254,40 |
s DPH |
|
7/2020
|
23.02.2021 |
Základná škola M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
34/2021
|
Suché obedy pre žiakov Ľubice 02/2021
|
76,80 |
s DPH |
|
8/2020
|
23.02.2021 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Objednávka |
132021
|
kancelárske optreby
|
278,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
Faktúra |
37/2021
|
Pracovné odevy
|
35,67 |
s DPH |
22/2021
|
|
22.02.2021 |
Pracovné odevby ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Objednávka |
11/2021
|
Pracovná obuv
|
16,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
OBUJTO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Objednávka |
12/2021
|
Pracovné odevy
|
35,67 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Pracovné odevby ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
Faktúra |
33/2021
|
respirátory FFP2
|
345,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
19.02.2021 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
29/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
104,20 |
s DPH |
6/2021
|
|
19.02.2021 |
SFUMATO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
32/82021
|
pracovné listy
|
18,50 |
s DPH |
2/2021
|
|
19.02.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
31/2021
|
Daň z nehnuteľnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
30/2021
|
Drvič konárov
|
104,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
19.02.2021 |
Mountfield SK, s,r,o, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Objednávka |
10/2021
|
respirátory FFP2
|
345,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
Objednávka |
9/2021
|
Drvič konárov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Mountfield SK, s,r,o, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
Objednávka |
8/2021
|
Výmena vchodových dverí
|
3 212.40 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Kaleta , s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
Faktúra |
39/2021
|
Dobropis za rok 2021
|
-194,75 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Objednávka |
8/2021
|
Výmena vchodových dverí
|
3 113,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Kaleta , s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
28/2021
|
poplatok za komunálne odpady 2021
|
1 236,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
27/2021
|
Nájomné nebytových priestorov a energie
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
16.02.2021 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
26/2021
|
Personálne riadenie 02/2021
|
42,95 |
s DPH |
7/2021
|
|
16.02.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Objednávka |
6/2021
|
Pracovné listy a učebnice
|
104,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SFUMATO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
Objednávka |
7/2021
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
Faktúra |
25/2021
|
Tajomstvá čítania - pracovné listy
|
23,19 |
s DPH |
4/2021
|
|
12.02.2021 |
Panta Rhei. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
24/2021
|
Spotreba el. energie 2/2021
|
96,44 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
23/2021
|
Aktual. vzdelávanie pre ped. zametnancov
|
475,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
12.02.2021 |
ProSchool, sr.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
22/2021
|
Ako sa učiť s porozumením - pracovné listy
|
8,19 |
s DPH |
3/2021
|
|
11.02.2021 |
Martinus s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Faktúra |
21/2021
|
Difuzéry
|
86,00 |
s DPH |
5/2021
|
|
11.02.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Objednávka |
5/2021
|
Difuzéry
|
86,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Objednávka |
4/2019
|
Tajomstvá čítania - pracovné listy
|
23,19 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Panta Rhei. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Objednávka |
3/2021
|
Ako sa učiť s porozumením - pracovné listy
|
8,19 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Martinus s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Objednávka |
2/2019
|
etická výchova - pracovné listy
|
18,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Preškoly - Distribútor AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
20/2021
|
mobilné služby 02/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.02.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.02.2021 |
19.02.2021 |
|
Zmluva |
2/2021
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovenksu |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
Objednávka |
1a/2021
|
Aktual. vzdelávanie púre ped. zametnancov
|
475,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ProSchool, sr.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
19/2021
|
telekomunikačné služby 02/2021
|
56,87 |
s DPH |
|
14/2020
|
09.02.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
18/2021
|
Nájomné a spotreaaba energií 02/2021
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.02.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
17/2021
|
Spotreba plynu 02/2021
|
675,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
02.02.2021 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
16/2021
|
Servis kanalizačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
01.02.2021 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
15/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.02.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
14/2021
|
STP WIN PAM A WINIBEU 2021/22
|
155,35 |
s DPH |
|
145/2008
|
01.02.2021 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
13/2021
|
Stravné lístky 01/2021
|
1 848,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
27.01.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
12/2021
|
Vodné stočné
|
132,73 |
s DPH |
|
3/2018
|
25.01.2021 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
11/2021
|
Webinár - príplatky za profesijný rozvoj
|
76,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
10/2021
|
Oprava úniku plynu v skrini RTP
|
37,00 |
s DPH |
128/2020
|
|
21.01.2021 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
8/2021
|
Spotreba plynu 1/2021
|
697,00 |
s DPH |
|
4/2020
|
18.01.2021 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
Faktúra |
9/2021
|
Zúčtovanie plynu za rok 2020
|
-261,12 |
s DPH |
|
4/2020
|
18.01.2021 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
7/2021
|
Spotreba el. energie 1/2021
|
130,76 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.01.2021 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
Faktúra |
4/2021
|
zabezpečenie funkcie bezpečn. technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
13.01.2021 |
LIVONEC s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
Faktúra |
5/2021
|
Nájomné a spotreba energií v prenajatých priestoroch
|
308,85 |
s DPH |
|
5/20147
|
13.01.2021 |
EKOMAD s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
Faktúra |
6/2021
|
Telekomunikačné služby 1/2021
|
58,61 |
s DPH |
|
9/20158
|
13.01.2021 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
Objednávka |
128/2020
|
oprava plynomeru
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
Objednávka |
129/2020
|
Revízia plynomeru
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ERIMONT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
Faktúra |
3/2021
|
Mobilné služby 1/2021
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
Faktúra |
2/2021
|
Školenie - prehľad zmien v ZP
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
RVC so sídlom v Štrbe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.01.2021 |
15.01.2021 |
|
Faktúra |
1/2021
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.01.2021 |
Osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
DOXX Stravné lístky spol. s.r. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
Objednávka |
1/2021
|
Servis kanalizačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
Zmluva |
15/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
Faktúra |
259/2020
|
Servis PC IT
|
126,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
28.12.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
Faktúra |
258/2020
|
Inštalácia a skladanie PC
|
735,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
28.12.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
Faktúra |
257/2020
|
Kancelárske potreby
|
2 043,00 |
s DPH |
127/2020
|
|
23.12.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
Objednávka |
127/2020
|
Kancelárske potreby
|
2 043,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.12.2020 |
|
Faktúra |
256/2020
|
Kamera a montážne práce
|
1 135,20 |
s DPH |
|
17/2019
|
23.12.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
Faktúra |
255/2020
|
Herný nottebook
|
1 092,70 |
s DPH |
126/2020
|
|
23.12.2020 |
Alza c.z. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
Zmluva |
14/2020
|
DodTOK K ZMLUVE O POSKYTOVANí VEREJNýCH SLUžIEB
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Zmluva |
13/2020
|
Zmluva o poskytovaní služby Magio televízia cez internet
|
36,09 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Slovak telekom a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Objednávka |
126/2020
|
Herný nottebook
|
1 092,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Alza c.z. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
Faktúra |
254/2020
|
Drobný železiarsky tovar, vŕtačka, vyžínač, komposter, nožnice záhr.
|
992,36 |
s DPH |
125/2020
|
|
21.12.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
Faktúra |
253/2020
|
Interaktívna tabuľa
|
1 458,00 |
s DPH |
124/2020
|
|
21.12.2020 |
GOTANA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Faktúra |
251/2020
|
Obedy pre žiakov 12/2020
|
373,20 |
s DPH |
|
7/2020
|
18.12.2020 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Faktúra |
252/2020
|
Obedy pre žiakov 12/2020
|
102,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
18.12.2020 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Faktúra |
246/2020
|
Glazúry
|
170,00 |
s DPH |
120/2020
|
|
18.12.2020 |
Slovak Terra Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Faktúra |
247/2020
|
Routery
|
500,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
18.12.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Faktúra |
248/2020
|
Kancelárske potreby
|
738,84 |
s DPH |
122/2020
|
|
18.12.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Faktúra |
249/2020
|
Zámky a kľúče
|
192,00 |
s DPH |
121/2020
|
|
18.12.2020 |
KALETA, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Objednávka |
125/2020
|
Drobný železiarsky tovar, vŕtačka, vyžínač, komposter, nožnice záhr.
|
992,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
Faktúra |
250/2020
|
Stravné lístky 12/2020
|
1 726,20 |
s DPH |
123/2020
|
1/2020
|
18.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.12.2020 |
25.12.2020 |
|
Objednávka |
124/2020
|
Interaktívna tabuľa
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
GOTANA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.12.2020 |
|
Objednávka |
123/2020
|
Stravné lístky 12/2020
|
1 726,20 |
s DPH |
|
1/2020
|
17.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Objednávka |
122/2020
|
Cancelárske potreby
|
738,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Objednávka |
121/2020
|
Zámky a kľúče
|
192,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
KALETA, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Objednávka |
120/2020
|
Glazúry
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Slovak Terra Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
245/2020
|
Glazúry
|
869,00 |
s DPH |
119/2020
|
|
16.12.2020 |
Slovak Terra Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
244/2020
|
Odborná skúška plynovéh zariadenia a vypracovanie MPP
|
256,05 |
s DPH |
111/2020
|
|
15.12.2020 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
243/2020
|
personálne riadenie 12/2020
|
42,95 |
s DPH |
118/2020
|
|
15.12.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
242/2020
|
Výmenya vchodivých dverí
|
5 966,40 |
s DPH |
91/2020
|
|
14.12.2020 |
KALETA, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
241/2020
|
Mobilné služby 11/2020
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Objednávka |
119/2020
|
Glazúry
|
869,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Terra Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Objednávka |
118/2020
|
personálne riadenie 12/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
240/2020
|
Spotreba el. energie 12/2020
|
158,90 |
s DPH |
|
2/2019
|
10.12.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
239/2020
|
Nottebook
|
982,70 |
s DPH |
117/2020
|
|
10.12.2020 |
Alza c.z. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
238/2020
|
Interaktívna tabuľa
|
1 458,00 |
s DPH |
116/2020
|
|
10.12.2020 |
GOTANA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
972020
|
Suché obed& pre žiakov
|
138,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
10.12.2020 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
237/2020
|
Vianočný stromček s ozdobami
|
70,00 |
s DPH |
115/2020
|
|
10.12.2020 |
Marcela Knapíková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
Faktúra |
235/2020
|
Telekomunikačné služby 12/2020
|
39,98 |
s DPH |
|
4/2020
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Objednávka |
115/2020
|
Vianočný stromček s ozdobami
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Marcela Knapíková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
231/2020
|
Školské časopisy
|
69,00 |
s DPH |
44/2020
|
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
232/2020
|
Oprava schodolezu
|
122,40 |
s DPH |
112/2020
|
|
07.12.2020 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
233/2020
|
Obedy pre žiakov 11/2020
|
711,60 |
s DPH |
|
7/2020
|
07.12.2020 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Objednávka |
117/2020
|
Nottebook
|
982,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Alza c.z. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
234/2020
|
Nájomné priestorov a spoteby energií 04/2020
|
240,49 |
s DPH |
|
6/2017
|
07.12.2020 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Objednávka |
116/2020
|
Interaktívna tabuľa
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
GOTANA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
230/2020
|
Držiaky skrutkovačov
|
46,32 |
s DPH |
98/2020
|
|
04.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
229/2020
|
Nájomné priestorov a sôoteby energií 12/2020
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
03.12.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
228/2020
|
Spotreba plynu 21/2020
|
773,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.12.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
227/2020
|
Učebné pomôckly na chémiu
|
441,08 |
s DPH |
101/2020
|
|
03.12.2020 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
225/2020
|
Farby laky a ostatné malierske potreby
|
115,50 |
s DPH |
113/2020
|
|
03.12.2020 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
224/2020
|
Aku skrutkovč
|
276,88 |
s DPH |
110/2020
|
|
03.12.2020 |
KRaF, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
223/2020
|
Výroba oceľového schodiska
|
705,00 |
s DPH |
107/2020
|
|
03.12.2020 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
226/2020
|
Skrutky, vrtácky, kosačka, rebrík...
|
826,82 |
s DPH |
114/2020
|
|
03.12.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.12.2020 |
11.12.2020 |
|
Faktúra |
2222020
|
Benefitná poukážka
|
125,00 |
s DPH |
1092020
|
|
02.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
221/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.12.2020 |
Osobný údaj, sk. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.12.2020 |
07.12.2020 |
|
Faktúra |
218/2020
|
dezinfečné a hygienické poteby
|
1 136,53 |
s DPH |
106/2020
|
|
01.12.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
220/2020
|
Stravné lístky 11/2020
|
1 864,80 |
s DPH |
1082020
|
|
01.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
20426339
|
Perforovaný panel
|
55,20 |
s DPH |
922020
|
|
01.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
Objednávka |
1092020
|
Darčekové poukážky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
1142020
|
Kosačka, nástroje a drobný spotrebný tovar
|
828,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Eurotend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
Objednávka |
1132020
|
farby a laky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
1112020
|
Revízia kotolne a vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne
|
256,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
1102020
|
M Aku vŕtací skrutkovač
|
276,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
KRaF, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
107/2020
|
Výroba schodiska
|
705,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
108/2020
|
Stravné lístky 11/2020
|
1 864,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
1122020
|
Oprava schodolezu
|
122,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
105/2020
|
Pracovné odevy
|
59,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
Objednávka |
106/2020
|
Hygienické a dezinfekčné prostrieky
|
1 136,54 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
Faktúra |
216/2020
|
učebnice a pracovné lísty
|
614,99 |
s DPH |
802020
|
|
26.11.2020 |
Diostribučná agentúra AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.11.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
50752020
|
Pracovné odevy
|
59,95 |
s DPH |
1052020
|
|
26.11.2020 |
Pracovné odevy ZIKO s.r. Revúca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.11.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
215/2020
|
Bezkontaktné teplomery
|
111,59 |
s DPH |
104/2020
|
|
24.11.2020 |
Elromed s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Objednávka |
104/2020
|
Bezkontaktné teplomery
|
111,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Elromed s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
Faktúra |
214/2020
|
Školenie PaM
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
RWC - Združenie obcí |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Objednávka |
103/2020
|
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním
|
580,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
Objednávka |
102/2020
|
Jednorázové hygienické podložky
|
49,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Seidl |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
Faktúra |
212/2020
|
Prebaľovacie podložky
|
49,79 |
s DPH |
102/2020
|
|
19.11.2020 |
Ján Seidl |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
211/2020
|
Vyhotovenie zastrešeného prístrešku
|
767,00 |
s DPH |
84/2020
|
|
19.11.2020 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Faktúra |
213/2020
|
Priemyselné rolky so stredovým odvíjaním
|
580,68 |
s DPH |
103/2020
|
|
19.11.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.11.2020 |
26.11.2020 |
|
Objednávka |
1012020
|
Učebné pomôcky
|
441,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
Faktúra |
209/2020
|
Náplň do AERTE
|
299,16 |
s DPH |
100/2020
|
|
12.11.2020 |
HLS Body s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.11.2020 |
20.11.2020 |
|
Faktúra |
210/2020
|
Háčik dlhý a háčik krátky
|
-120,00 |
s DPH |
98/2020
|
|
12.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
208/2020
|
Spotreba el. energie za 10/2020
|
141,35 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.11.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Faktúra |
207/2020
|
Služby mobilného operátora
|
22,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Objednávka |
100/2020
|
Náplň do AERTE
|
299,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
HLS Body s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2020 |
|
Faktúra |
206/2020
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
10.11.2020 |
Komensky, s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
Objednávka |
99/100
|
Zhotovenie zastrešeného prístrešku
|
767,00 |
bez DPH |
|
|
10.11.2020 |
Zamaz spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
Faktúra |
205/2020
|
Telekomunikačné služby 10/2020
|
42,59 |
s DPH |
|
4/2020
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
202/2020
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
46,16 |
s DPH |
95/2020
|
|
05.11.2020 |
KRaF, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
204/2020
|
Benefitné poukážky
|
2 875,00 |
s DPH |
97/2020
|
1/2020
|
05.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
203/2020
|
Revízia bleskzvodu a el. spotrebičov
|
513,11 |
s DPH |
66/2020
|
220040816
|
05.11.2020 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Objednávka |
96/2020
|
Náplň do lekárničky
|
22,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Moja lekáreň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
Objednávka |
97/2020
|
Benefitné poukážky
|
2 875,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
04.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
Objednávka |
98/2020
|
Držiaky skrutkovačov
|
75,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
Faktúra |
197/2020
|
Obedy pre žiakov 10/2020
|
843,60 |
s DPH |
|
7/2020
|
04.11.2020 |
ZŠ Štefánikova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
199/2020
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
305,79 |
s DPH |
94/2020
|
|
04.11.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
200/2020
|
Nájomné a spotreba energií v elekovanom pracovisku
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.11.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
201/2020
|
servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
935,14 |
s DPH |
|
17/2019
|
04.11.2020 |
Amper Tatry s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
198/2020
|
náhradná náplň do lekárničky
|
22,89 |
s DPH |
96/2020
|
|
04.11.2020 |
Moja lekáreň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
195/2020
|
Spotreba plynu 11/2020
|
656,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
03.11.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
194/2020
|
Suché obedy 10/2020
|
154,80 |
s DPH |
|
8/2020
|
03.11.2020 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
196/2020
|
Perforovaný panel
|
55,20 |
s DPH |
89/2020
|
|
03.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
191/2020
|
Ochranný štít na tvár
|
27,60 |
s DPH |
93/2020
|
|
02.11.2020 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
192/2020
|
Výkon zodppovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.11.2020 |
Osobný údaj, sk. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Faktúra |
193/2020
|
Študentský časopis bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
02.11.2020 |
Komensky VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2020 |
09.11.2020 |
|
Objednávka |
94/2020
|
Spotrebný materiál, čistiace prostriedky, učebné pomôcky
|
305,79 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
95/2020
|
Vysuv guličkový
|
46,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
91/2020
|
Výmena vchodových dverí
|
5 966.40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
KALETA, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Faktúra |
190/2020
|
MVČ - PJ II úroveň
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing. Michaelaa Dobrová - WANT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Objednávka |
93/2020
|
Ochranný štít na tvár
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Way-KOPY , Vasoká nad Kysucou |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
92/2020
|
Perforovaný panel
|
55,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
B2BPartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
Objednávka |
89/2020
|
parforovaný panel
|
55,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
B2Bpartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
189/2020
|
Stravné lístky október 2020
|
2 091.60 |
s DPH |
90/2020
|
1/2020
|
27.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
188/2020
|
HygienicDes Forte
|
236,16 |
s DPH |
88/2020
|
|
27.10.2020 |
Hagleitner Swervice Center Senec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
187/2020
|
Plastová skriňa a pracovný stôl
|
878,40 |
s DPH |
82/2020
|
|
27.10.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Objednávka |
90/2020
|
stravné lístky 10/2020
|
2 091,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
Faktúra |
186/2020
|
Hygienické a dezinfekčné prostrieky
|
587,59 |
s DPH |
87/2020
|
|
26.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
185/2020
|
Kancelárske potreby a kancelárska stolička
|
302,03 |
s DPH |
86/2020
|
|
26.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Faktúra |
184/2020
|
Ochranné jednorazové rúško
|
164,50 |
s DPH |
85/2020
|
|
26.10.2020 |
Stavmonta - slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
Objednávka |
88/2020
|
hygienic DES FORTE
|
236,16 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Hagleitmer Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
Objednávka |
87/2020
|
hygienické a čistiace potreby
|
587,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
Objednávka |
85/2020
|
ochranné jednrázové rúško
|
164,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Stavmonta - slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
Zmluva |
11/2020
|
Skupinové poistenmie žiakov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Alianz slovenská poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
Objednávka |
86/2020
|
Kancelárske potreby
|
302,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
Faktúra |
182/2020
|
Vodné a stočné
|
164,47 |
s DPH |
|
3/2018
|
21.10.2020 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Objednávka |
83/2020
|
Dávkovač Mini, priemyselná rolka Mini
|
290,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
Faktúra |
180/200
|
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním
|
290,30 |
s DPH |
83/2020
|
|
21.10.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
181/2020
|
Poistenie majetku 2020/2021
|
40,77 |
s DPH |
|
6816067045
|
21.10.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Objednávka |
84/2020
|
revízia elektrických zariadení, bleskozvodov a montáž 2 vypínačov
|
513,11 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
Objednávka |
82/2020
|
Plastová skriňa, dielenský sôl
|
878,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2020 |
|
Faktúra |
179/2020
|
personálne riadenie 10/2020
|
43,61 |
s DPH |
79/2020
|
|
19.10.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Objednávka |
80/2020
|
pracovné zošity
|
673,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
AD RED |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
Faktúra |
177/2020
|
Spotreba el. energie 09/2020
|
133,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.10.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
178/2020
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
514,60 |
s DPH |
81/2020
|
|
15.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
Objednávka |
81/2020
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
514,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
Faktúra |
176/2020
|
Maliarske potreby pre žiakov
|
119,82 |
s DPH |
77/2020
|
|
13.10.2020 |
Artmie, spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Objednávka |
79/2020
|
personálne riadenie 10/2020
|
43,61 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
Faktúra |
175/2020
|
Dezinfekčný gel
|
399,85 |
s DPH |
78/2020
|
|
13.10.2020 |
Ing. Peter Badár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Objednávka |
78/2020
|
Dezinfekčný gel
|
399,85 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Peter Badár |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
Faktúra |
174/2020
|
Služby mobolného oprátora
|
28,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
12.10.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
173/2020
|
telekomuničné služby
|
39,98 |
s DPH |
|
4/2020
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
172/2020
|
Školenia on-line
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
171/2020
|
Servisná prehliadka schodiskového výťahu
|
117,60 |
s DPH |
76/2020
|
|
07.10.2020 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
169/2020
|
Obedy pre žiakov 09/2020
|
829,20 |
s DPH |
|
07/2020
|
07.10.2020 |
ZŠ Štefánikova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
170/2020
|
Oprava schodolezu
|
151,44 |
s DPH |
75/2020
|
|
07.10.2020 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
Faktúra |
168/2020
|
Dvojdielna šatňová skriňa, plastová skriňa
|
267,60 |
s DPH |
71/2020
|
|
06.10.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
168/2020
|
Spotreba lynu 10/2020
|
397,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
05.10.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
167/2020
|
Nájomné a súpoptreba energií
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
05.10.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
164/2020
|
Spotrebný materiál a nástoje do dielne
|
255,45 |
s DPH |
73/2020
|
|
02.10.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
165/2020
|
Zabezpečenie funkcie bezpečnostného technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
02.10.2020 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
163/2020
|
Suché obedy 09/2020
|
200,40 |
s DPH |
|
08/2020
|
02.10.2020 |
Polomčák Marcel Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Faktúra |
160/2020
|
Fotokniha
|
86,93 |
s DPH |
67/2020
|
|
02.10.2020 |
Happy Foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Objednávka |
76/2020
|
Servisná prehliadka schodiskového výťahu
|
117,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
Faktúra |
162/2020
|
Výkon zodpovedne oosoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.10.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Objednávka |
77/2020
|
Maliarske potreby pre žiakov
|
119,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Artmie, spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
Objednávka |
75/2020
|
Oprava schodolezu
|
151,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
Faktúra |
161/2020
|
Stravné lístky september 2020
|
1 936,20 |
s DPH |
74/2020
|
|
30.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Objednávka |
74/2020
|
Stravné lístky september 2020
|
1 836.20 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
Zmluva |
12/2020
|
Dododa o použití osobného cestného vozidla
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Špeciálna základná škola, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
159/2020
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
59,09 |
s DPH |
72/2020
|
|
30.09.2020 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.10.2020 |
09.10.2020 |
|
Objednávka |
73/2020
|
Spotrebný materiál dielňa
|
255,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
Objednávka |
72/2020
|
Spotrebný materiál na opravy a údržbu
|
59,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
158/2020
|
Balíček BEZKRIEDY
|
12,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
28.09.2020 |
Komensky, s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
Faktúra |
157/020
|
Prací prášok
|
319,20 |
s DPH |
70/2020
|
|
25.09.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Objednávka |
70/2020
|
Prací prášok
|
319,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
Faktúra |
156/2020
|
Kancelárske potreby
|
548,64 |
s DPH |
69/2020
|
|
25.09.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
155/2020
|
Aerte náplne .
|
151,56 |
s DPH |
68/2020
|
|
25.09.2020 |
HLS Body s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Objednávka |
69/2020
|
Kancelárske potreby
|
548,64 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
Objednávka |
71/2020
|
Dvjdielna šatňová skriňa, plastová skriňa na čistiace prostriedky
|
267,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
Objednávka |
68/2020
|
Aerte náplne .
|
151,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
HLS Body s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
Objednávka |
67/2020
|
Fotoknihy
|
86,93 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Happy Foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
Faktúra |
154/2020
|
Pracovné odevy
|
216,59 |
s DPH |
65/2020
|
|
21.09.2020 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
Faktúra |
153/2020
|
Školenie - online Kontrola školy, škoslkého zariadenia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
RVC ŠTRBA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
Faktúra |
152/2020
|
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním
|
268,84 |
s DPH |
66/2020
|
|
21.09.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.09.2020 |
25.09.2020 |
|
Objednávka |
66/2020
|
priemyselná rolka so stredovým odvíjaním
|
268,84 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
Faktúra |
151/2020
|
Kompletná sada učebníc
|
48,40 |
s DPH |
64/2020
|
|
18.09.2020 |
SFumato s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.09.2020 |
25.09.2020 |
|
Objednávka |
65/2020
|
Pracovné odevy
|
216,59 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.09.2020 |
|
Faktúra |
150/2020
|
Nájmné a energie 3. Q2020
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
16.09.2020 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
Faktúra |
149/2020
|
Spotreba el. energie 09/2020
|
103,54 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.09.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
Faktúra |
146/2020
|
Pracovná obuv
|
31,20 |
s DPH |
62/2020
|
|
11.09.2020 |
IEEU s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
147/2020
|
Pracovné odevy
|
128,28 |
s DPH |
63/2020
|
|
11.09.2020 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Faktúra |
148/2020
|
Mobilné služby operátora 08/2020
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Objednávka |
64/2020
|
Kompletná sada učebníc
|
48,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
SFumato s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
Faktúra |
148/2020
|
Mobilné služby 09/2020
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
|
Objednávka |
63/2020
|
Pracovné odevy
|
128,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
Objednávka |
62/2020
|
Pracovná obuv
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Obujto, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
Faktúra |
145/2020
|
Telekomunikačné služby 09/2020
|
40,18 |
s DPH |
|
4/2020
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
Zmluva |
10/2020
|
Dohoda o použití vozidla (neplatná )
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Okresný úrad Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
Objednávka |
61/2020
|
Pracovná obuv
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Obujto, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.09.2020 |
|
Faktúra |
144/2020
|
Pracovná obuv
|
42,00 |
s DPH |
61/2020
|
|
08.09.2020 |
Obujto, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Objednávka |
60/2020
|
Pracovné odevy
|
70,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
143/2020
|
Chirurgické rúško a jednorazové rukavice
|
485,20 |
s DPH |
59/2020
|
|
07.09.2020 |
Bioruža, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
142/2020
|
Pracovné odevy
|
70,74 |
s DPH |
60/2020
|
|
07.09.2020 |
Pracovné odevy ZIKO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
141/2020
|
Nájomné a spotreby energií 9/2020
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
07.09.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
140/2020
|
Spotreba plynu 09/2020
|
128,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.09.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Faktúra |
139/2020
|
Spotrebný materiál a nástoje do dielne
|
251,83 |
s DPH |
56/2020
|
|
07.09.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
Objednávka |
58/2020
|
Bezdotykový teplomer
|
38,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Mgr. Matavová Františka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
Objednávka |
59/2020
|
Chirurgické rúško a jednorazové rukavice
|
485,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Bioruža, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
138/2020
|
Bezkontaktný teplomer
|
38,04 |
s DPH |
58/2020
|
|
03.09.2020 |
Mgr. Matavová Františka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
137/2020
|
Učebnice
|
3 801,85 |
s DPH |
40/2020
|
|
03.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
136/2020
|
Dobropis za vrátené teplomery
|
-207,00 |
s DPH |
34/2020
|
|
02.09.2020 |
AWT Group,s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Objednávka |
57/2020
|
Triedna kniha
|
18,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
Faktúra |
135/2020
|
Triedna kniha
|
18,28 |
s DPH |
57/2020
|
|
02.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
134/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.09.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Zmluva |
8/2020
|
Dodatok 2. k zmluve č. 15/2019 o poskytpvaní obedov pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Polomčák Marcel , Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
Faktúra |
136/2020
|
Reklamácia dodaného tovru
|
-207,00 |
s DPH |
34/2020
|
|
31.08.2020 |
AWT Group,s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Objednávka |
56/2020
|
Pracvné nástroje a spotrebný materiál
|
250,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Eirotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
Objednávka |
55/2020
|
Stravné lístky august 2020
|
1 793.40 |
s DPH |
|
1/2020
|
31.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
Faktúra |
130/2020
|
Kancelárske potreby
|
2 255,32 |
s DPH |
54/2020
|
|
31.08.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
133/2020
|
Stravné lístky august 2020
|
1 793,40 |
s DPH |
55/2020
|
1/2020
|
31.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
131/2020
|
Školenie kuričov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Mária Jurkovská Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
132/2020
|
Prehliadka tlakových zariadení
|
135,00 |
s DPH |
52/2020
|
|
31.08.2020 |
Marián Jurkovský - Majorterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmluva o poskytovaní obedov pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Špeciálna základná škola M.R.Štefánika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
Faktúra |
129/2020
|
Bezkontaktný teplomer
|
118,14 |
s DPH |
53/2020
|
|
27.08.2020 |
Mgr. Matavová Františka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Objednávka |
53/2020
|
Bezkontaktný teplomer
|
118,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Mgr. Matavová Františka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
Objednávka |
52/2020
|
Revízia plynovej kotolne
|
167,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Marián Jurkovský - Majorterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
Objednávka |
54/2020
|
TONERY
|
782,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
Objednávka |
51/2020
|
Ochranné jednorázové rúško
|
108,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Stavmonta - Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
Faktúra |
128/2020
|
Ochranné jednorázové rúško
|
108,50 |
s DPH |
51/2020
|
|
21.08.2020 |
Stavmonta - Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Zmluva |
9/2020
|
Dodatok k zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
Faktúra |
127/2020
|
Školské tlačivá
|
78,06 |
s DPH |
11/2020
|
|
19.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Faktúra |
126/2020
|
Ako popstupovať pri obstarávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
49/2020
|
|
19.08.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Faktúra |
125/2020
|
personálne riadenie 08/2020
|
42,95 |
s DPH |
48/2020
|
|
19.08.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Objednávka |
50/2020
|
Kancelárske potreby
|
1 476,09 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
Faktúra |
124/2020
|
Fa za maliarske a rekonštrukčné práce
|
4 078,85 |
s DPH |
46/2020
|
|
18.08.2020 |
VM Build s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Faktúra |
123/2020
|
Spotreba el. energie 07/2020
|
71,89 |
s DPH |
|
2/2019
|
18.08.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Objednávka |
49/2020
|
Ako postupovať pri obstarávaní učebníc
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.08.2020 |
|
Faktúra |
122/2020
|
Služby mobilného operátora
|
30,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
17.08.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Objednávka |
48/2020
|
personálne riadenie 08/2020
|
42,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
120/2020
|
Poplatok za telekomunikačné služby 08/2020
|
40,12 |
s DPH |
|
4/2020
|
06.08.2020 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
119/2020
|
Spotreba plynu 08/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
04.08.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
118/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.08.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
117/2020
|
Stravné lístky na mesiac júl 2020
|
2 037,00 |
s DPH |
47/2020
|
01/2020
|
31.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
116/2020
|
Vodné a stočné
|
55,34 |
s DPH |
|
3/2018
|
31.07.2020 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Objednávka |
47/2020
|
Stravné lístky na mesiac júl 2020
|
2 037,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
29.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
Objednávka |
46/2020
|
Vymaľovanie a vysprávky pristorov školy
|
4 078,85 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
VM Build s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.07.2020 |
|
Faktúra |
115/2020
|
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
|
240,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
20.07.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
Faktúra |
114/2020
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osob pri ochrane oznamovateeľov protispol. činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
17.07.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.07.2020 |
27.07.2020 |
|
Faktúra |
113/2020
|
Spotreba el. energie 06/2020
|
118,46 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.07.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Faktúra |
112/2020
|
Tlačivá pre školy - triedne knihy, výkazy, dotazník
|
190,48 |
s DPH |
11/2020
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Faktúra |
111/2020
|
Poplatok za mobilné služby 06/2020
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
15.07.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.07.2020 |
20.07.2020 |
|
Faktúra |
110/2020
|
Telekomunikačné služby 07/2020
|
39,98 |
s DPH |
|
16/2019
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
Faktúra |
109/2020
|
Tlač školského časopisu
|
74,00 |
s DPH |
45/2020
|
|
08.07.2020 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.07.2020 |
13.07.2020 |
|
Faktúra |
108/2020
|
Prenájom welness centra pre zametnancov
|
525,00 |
s DPH |
42/2020
|
|
06.07.2020 |
Golem Holding s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2020 |
13.07.2020 |
|
Faktúra |
107/2020
|
Spotreba plynu 07/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
06.07.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2020 |
13.07.2020 |
|
Objednávka |
45/2020
|
Tlač školského časopisu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.07.2020 |
|
Faktúra |
106/2020
|
Spotrebný materiál - výmena zámku
|
22,43 |
s DPH |
43/2020
|
|
02.07.2020 |
Eirotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
Faktúra |
105/2020
|
Servis výpočtovej techniky
|
70,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
02.07.2020 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
Faktúra |
104/2020
|
Zabezpečenie funkcie bezpečnostného technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
02.07.2020 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.07.2020 |
07.07.2020 |
|
Objednávka |
44/2020
|
Školské časopisy na šk. rok 2020/2021
|
79,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Slovenská pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
Faktúra |
103/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
01.07.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
Faktúra |
102/2020
|
Stravné lístky jún 2020
|
2 032,80 |
s DPH |
41/2020
|
01/2020
|
01.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
Objednávka |
43/2020
|
Spotrebný materiál - výmena zámku
|
22,43 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
Objednávka |
41/2020
|
Stravné lístky jún 2020
|
2 032,80 |
s DPH |
|
1/2020
|
29.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
Objednávka |
42/2020
|
Prenájom welness centra pre zametnancov
|
525,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Golem, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
Objednávka |
40/2020
|
Učebnice
|
3 791.85 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o dielo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
Faktúra |
101/2020
|
ASC agenda na rok 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
ASC applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.06.2020 |
29.06.2020 |
|
Faktúra |
100/2020
|
Letný seminár - splývavé čítanie - Monika Adamcová
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ABC Music v.o.s |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
99/2020
|
Seminár - splývavé čítanie - Andrea Krauszová
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ABC Music v.o.s |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
98/2020
|
Batéria drezová a rohový ventil
|
246,24 |
s DPH |
38/2020
|
|
15.06.2020 |
Róbert Mačák AQUATERM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
97/2020
|
Mobilné služby 05/2020
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
11.06.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
96/2020
|
Spotreba el. energie 05/2020
|
84,22 |
s DPH |
|
2/2019
|
11.06.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
95/2020
|
Telekomunikačné služby 06/2020
|
39,98 |
s DPH |
|
16/2019
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
94/2020
|
Online webinár - elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Faktúra |
93/2020
|
Úržba a oprava kotlov plynového ústredného kúrenia
|
182,16 |
s DPH |
39/2020
|
|
09.06.2020 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.06.2020 |
22.06.2020 |
|
Objednávka |
39/2020
|
Úržba a oprava kotlov plynového ústredného kúrenia
|
182,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Objednávka |
38/2020
|
Batéria drezová a rohový ventil
|
263,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Róbert Mačák AQUATERM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
Faktúra |
92/2020
|
Poistenie majetku 2020/2021
|
264,17 |
s DPH |
|
6810008925
|
05.06.2020 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.06.2020 |
10.06.2020 |
|
Faktúra |
91/2020
|
Videokurz - ako verejne zverejňovať zmluvy
|
106,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.06.2020 |
Nakladateľstvo Forum s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
Faktúra |
90/2020
|
Dávkovače a priemyselná rolka
|
515,29 |
s DPH |
37/2020
|
|
04.06.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
Faktúra |
89/2020
|
Nájomné a spotreba energií v elekovanom pracovisku
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
03.06.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
Faktúra |
87/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.06.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
85/2020
|
Stravné lístky máj 2020
|
1 755,60 |
s DPH |
35/2020
|
|
01.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
86/2020
|
personálne riadenie 06/2020
|
42,95 |
s DPH |
36/2020
|
|
01.06.2020 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
88/2020
|
Spotreba plynu 06/2020
|
67,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
01.06.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2020 |
05.06.2020 |
|
Objednávka |
35/2020
|
Stravné lístky máj 2020
|
1 755,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
84/2020
|
Sejoy infračervený teplomer
|
211,50 |
s DPH |
34/2020
|
|
29.05.2020 |
AWT Group,s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
Objednávka |
37/2020
|
Dávkovač Mini, priemyselná rolka Mini
|
515,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
CWS-boco, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Objednávka |
36/2020
|
personálne riadenie 06/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
Faktúra |
83/2020
|
Hygienické a dezinfekčné prostrieky
|
256,48 |
s DPH |
33/2020
|
|
27.05.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.05.2020 |
03.06.2020 |
|
Faktúra |
82/2020
|
Videoseminár finančná kontrola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
Faktúra |
81/2020
|
Dezinfekčný prostriedok DETOL
|
119,76 |
s DPH |
32/2020
|
|
25.05.2020 |
VeGa solutions s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
Faktúra |
80/2020
|
On line školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
RVC ŠTRBA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
Faktúra |
78/2020
|
Spotreba el. energie 04/2020
|
84,59 |
s DPH |
|
2/2019
|
25.05.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
34/2020
|
Sejoy infračervený teplomer
|
211,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
AWT Group,s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
Objednávka |
33/2020
|
Hygienické a dezinfekčné protriedky
|
256,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
Objednávka |
32/2020
|
Dezinfekčný prostriedok DETOL
|
119,76 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
VeGa solutions s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
Faktúra |
79/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
22.05.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.05.2020 |
26.05.2020 |
|
Faktúra |
76/2020
|
NájNájomné priestorov a energie 2Q 2020
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
21.05.2020 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
77/2020
|
Mimoriadna situácia - pracovné porady, usmernenia a smernice
|
20,00 |
s DPH |
31/2020
|
|
20.05.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Objednávka |
31/2020
|
Mimoriadna situácia - pracovné porady, usmernenia a smernice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
Faktúra |
75/2020
|
Mimoškolská vzdelávacia činnosť - základy PJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Michaela Dobrová WANT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
74/2020
|
Školenie - verejné obstarávanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SEO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
73/2020
|
Služby mobilného operátora
|
26,50 |
s DPH |
|
18/2019
|
13.05.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
72/2020
|
Servis kanalizačných zariadení
|
120,00 |
s DPH |
30/2020
|
|
12.05.2020 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.05.2020 |
19.05.2020 |
|
Objednávka |
30/2020
|
Údržba a servis kanal. zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
71/2020
|
telekomunikačné služby 04/2020
|
40,16 |
s DPH |
|
17/2019
|
07.05.2020 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
70/2020
|
Materiál na údržbu
|
41,24 |
s DPH |
29/2020
|
|
06.05.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
69/2020
|
Hygienické a dezinfekčné prostrieky
|
933,84 |
s DPH |
26/2020
|
|
05.05.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Faktúra |
68/2020
|
Rúška na tvár
|
69,00 |
s DPH |
28/2020
|
|
05.05.2020 |
Carage s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Objednávka |
28/2020
|
Rúška na tvár
|
69,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Carage s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
Faktúra |
67/2020
|
Spotreba plynu 04/2020
|
158,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
05.05.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Faktúra |
66/2020
|
Nájomné a spotreba energií 04/2020
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
05.05.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Faktúra |
65/2020
|
Vodné a stočné
|
140,38 |
s DPH |
|
3/2018
|
04.05.2020 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Faktúra |
64/2020
|
Stravné lístky apríl 2020
|
176,40 |
s DPH |
27/2020
|
|
04.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2020 |
07.05.2020 |
|
Objednávka |
27/2020
|
Stravné lístky apríl 2020
|
176,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
Faktúra |
62/2020
|
Výmena a inštqalácia kotla na ohrev teplej vody
|
630,00 |
s DPH |
23/2020
|
|
28.04.2020 |
Pavol Šatala, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.04.2020 |
30.04.2020 |
|
Objednávka |
29/2020
|
Materiál na údržbu
|
41,24 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
Faktúra |
63/2020
|
Stravné lístky apríl 2020
|
1 671,60 |
s DPH |
26/2020
|
|
28.04.2020 |
DOXX Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.04.2020 |
04.05.2020 |
|
Objednávka |
26/2020
|
Hygienické a dezinfekčné prostrieky
|
933,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Dušan Jankura, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
Objednávka |
25/2020
|
Stravné lístky apríl 2020
|
1 671,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
DOXX Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.04.2020 |
|
Faktúra |
61/2020
|
Školské potreby prežiakov v hmotnej núdzi
|
481,40 |
s DPH |
24/2020
|
|
23.04.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
Faktúra |
60/2020
|
Virtuálne školenie učiteľov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
ABC MUSIC, Klášterec n/O |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
Objednávka |
24/2020
|
Školské potreby prežiakov v hmotnej núdzi
|
481,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
Objednávka |
23/2020
|
Výmena a inštqalácia kotla na ohrev tgeplej vody
|
630,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
Pavol Šatala, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2020 |
|
Faktúra |
59/2020
|
Prevencia a hygiena v prípade inf.ochorení
|
17,00 |
s DPH |
22/2020
|
|
16.04.2020 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
58/2020
|
Spotreba el. energie 04/2020
|
112,26 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Východoslovenská energetika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
57/2020
|
telekomunikačné služby - mobil 04/2020
|
26,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.04.2020 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
56/2020
|
Telekomunikačné služby 04/2020
|
32,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Slovak telekom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.04.2020 |
17.04.2020 |
|
Objednávka |
22/2020
|
Prevencia a hygiena v prípade inf.ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.04.2020 |
|
Faktúra |
55/2020
|
Lyžiarsky výcvik žiakov
|
835,06 |
s DPH |
9/2020
|
|
08.04.2020 |
Jozef Monka Ždiar |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
Faktúra |
54/2020
|
Funkcia PO 1.Q 2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Livonec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2020 |
10.04.2020 |
|
Faktúra |
53/2020
|
Personálne riadenie 04/2020
|
42,95 |
s DPH |
21/2020
|
|
06.04.2020 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2020 |
10.04.2020 |
|
Objednávka |
21/2020
|
Personálne riadenie 04/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
Faktúra |
52/2020
|
Nájomné a energie 04/2020
|
308,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2020 |
10.04.2020 |
|
Faktúra |
51/2020
|
Spotreba plynu apríl 2020
|
412,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.04.2020 |
10.04.2020 |
|
Faktúra |
49/2020
|
výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
50/2020
|
Stravné lístky marec2020
|
1 318,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
DOXX Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Zmluva |
05/2020
|
Dodatok ku KZ 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
OZ pedagogických pracovník pri ŠZŠ |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |
|
Objednávka |
20/2020
|
Stravné lístky marec2020
|
1 318,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
DOXX Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2020 |
|
Faktúra |
46/2020
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
110,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
26.03.2020 |
Ľubomír Vnenčák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
48/2020
|
Toner a aktovka
|
86,98 |
s DPH |
18/2020
|
|
26.03.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
47/2020
|
Mydlo antib. 5l
|
26,53 |
s DPH |
19/2020
|
|
26.03.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
30.03.2020 |
01.04.2020 |
|
Objednávka |
19/2020
|
Antibakteriálne mydlo 5l
|
26,53 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2020 |
|
Objednávka |
18/2020
|
Toner a aktovka
|
86,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.03.2020 |
|
Faktúra |
45/2020
|
Vyúčtovanie spotreby energií za rok 2019
|
-167,83 |
s DPH |
|
5/2017
|
18.03.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
15.04.2020 |
|
Faktúra |
44/2020
|
Spráca počítačovej siete 1.Q.2020
|
126,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
16.03.2020 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.03.2020 |
20.03.2020 |
|
Faktúra |
43/2020
|
Spotreba el. energie 02/2020
|
145,96 |
s DPH |
|
2/2019
|
16.03.2020 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.03.2020 |
20.03.2020 |
|
Faktúra |
42/2020
|
Telekomunikačné služby - pevná linka
|
53,45 |
s DPH |
|
4/2020
|
16.03.2020 |
Slovak telekom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.03.2020 |
20.03.2020 |
|
Faktúra |
41/2020
|
Telekomunikačné služby - 02/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
18/2019
|
09.03.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
40/2020
|
Nájomné priestorov a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
05.03.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2020 |
12.03.2020 |
|
Faktúra |
39/2020
|
Spotreba plynu 03/2020
|
753,00 |
s DPH |
|
09/2018
|
05.03.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2020 |
12.03.2020 |
|
Faktúra |
38/2020
|
Údržna a oprava kancelárskych a účtovníckých strojov
|
155,00 |
s DPH |
12/2020
|
|
05.03.2020 |
CBC Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.03.2020 |
12.03.2020 |
|
Faktúra |
37/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.03.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
Faktúra |
36/2020
|
Stravné lístky
|
1 747,20 |
s DPH |
17/2020
|
|
02.03.2020 |
DOXX Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.03.2020 |
13.03.2020 |
|
Objednávka |
17/2020
|
Stravné lístky
|
1 747,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
DOXX Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
33/2020
|
Mydlo 5 l
|
20,28 |
s DPH |
14/2020
|
|
26.02.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
32/2020
|
Tlačiareň
|
347,69 |
s DPH |
13/2020
|
|
26.02.2020 |
Dušan jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
34/2020
|
Kancelárske potreby
|
588,61 |
s DPH |
15/2020
|
|
26.02.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
35/2020
|
Tonery di tlačiarní
|
260..33 |
s DPH |
16/2020
|
|
26.02.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
02.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Zmluva |
4/2020
|
telefónna prípojka - Biznis linka M
|
19,99 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.02.2020 |
|
Faktúra |
31/2020
|
Daň uz nehnuteľnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Mesto Spišská belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Objednávka |
162020
|
Tonery
|
260,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dušan Jankura, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
Objednávka |
15/2020
|
Kancelárske potreby a školské potreby
|
589,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dušan Jankura, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
Objednávka |
14/2020
|
Mydlo 5 l
|
20,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dušan Jankura, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
Objednávka |
13/2020
|
Tlačiareň a toner
|
347,69 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
Zmluva |
3/2020
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby - žiaci
|
14,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Alianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
Zmluva |
2/2020
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
Faktúra |
31/2020
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
1 048,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.02.2020 |
28.02.2020 |
|
Faktúra |
29/2020
|
Školenie PaM
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
RVC združenie obcí Štrba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
Objednávka |
122020
|
Údržba multifukčných zariadení Canon
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
CBS Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
Faktúra |
28/2020
|
STP WINPAM, WINIBEU 2020
|
155,35 |
s DPH |
|
145/2008
|
18.02.2020 |
IVES Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2020 |
25.02.2020 |
|
Faktúra |
272020
|
Nájomné a energie 1.Q.2020
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
18.02.2020 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.02.2020 |
25.02.2020 |
|
Faktúra |
262020
|
Výmena stoličiek
|
21,75 |
s DPH |
52/2019
|
|
18.02.2020 |
insgraf s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.02.2020 |
25.02.2020 |
|
Objednávka |
11/2020
|
Tlačivá pre školy - triedne knihy, výkazy, dotazník
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
Objednávka |
10/2020
|
Kniha evidencie návšte a kniha odchodov a príchodov
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
Faktúra |
25/2020
|
Spotreba elektriny 01/2020
|
152,81 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.02.2020 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.02.2020 |
24.02.2020 |
|
Objednávka |
09/2020
|
služby spojené lyžiarskym výcvikom
|
1 074,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Jozef Monka, ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
Objednávka |
8/2020
|
Prepravné žiakov na lyžiarsky výcvik
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
24/2020
|
Personálne riadenie 02/2020
|
42,95 |
s DPH |
7/2020
|
|
10.02.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
23/2020
|
Služby mobilného operátora
|
29,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.02.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
22/2020
|
Videovrátnik - materiál a montáž
|
837,53 |
s DPH |
|
17/2019
|
10.02.2020 |
Amper Tatry a.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
21/2020
|
Opracovaný mteriál
|
42,30 |
s DPH |
6/2020
|
|
07.02.2020 |
KRaF, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
20/2020
|
telekomunikačné služby 02/2020
|
55,73 |
s DPH |
|
17/2019
|
06.02.2020 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Objednávka |
7/2020
|
Peersonálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
19/2020
|
Oprava inštalácie vlajkových konzol po víchrici
|
30,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
05.02.2020 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
18/2020
|
Spotreba plynu 02/2020
|
798,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.02.2020 |
17.02.2020 |
|
Faktúra |
17/2020
|
Hygienické potreby
|
106,56 |
s DPH |
5/2020
|
|
04.02.2020 |
Hagleitner Hygiene s.r. o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
16/2020
|
Nájomné a spotreba energií 02/2020
|
308,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Objednávka |
06/2020
|
materiál - a jeho opracovanie
|
42,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
KRaF, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
15/2020
|
Výkon zodpovednje osoby 02/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
03.02.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Objednávka |
04/2020
|
Oprava inštalácie vlajkových konzol po víchrici
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
Objednávka |
03/2020
|
Stravné lístky 01/2020
|
1 789,20 |
s DPH |
|
01/2020
|
30.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
13/2020
|
zemný plyn
|
824,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
14/2020
|
Stravné lístky 01/2020
|
1 789,20 |
s DPH |
|
1/2020
|
30.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
12/2020
|
Preplatok plynu 2019
|
-24,28 |
s DPH |
|
9/2018
|
28.01.2020 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Objednávka |
052020
|
HygienicDES forte -
|
106,56 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Hagleitner Hygiene s.r. o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
Faktúra |
11/2020
|
Platba za školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
RVC ŠTRBA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
09/2020
|
Mobillné služby
|
29,36 |
s DPH |
|
1/2017
|
27.01.2020 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
10/2020
|
aSc agenda 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
ASC applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
07/2020
|
Čistiace prostriedky
|
640,01 |
s DPH |
022020
|
|
24.01.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
Faktúra |
08/2020
|
Vodné a stočné
|
162,52 |
s DPH |
|
3/2018
|
22.01.2020 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
Objednávka |
02/2020
|
Čistiace potreby
|
633,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
6/2020
|
právny kuriér pre školy predplatné
|
119,00 |
s DPH |
02/2020
|
|
20.01.2020 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.01.2020 |
27.01.2020 |
|
Faktúra |
05/2020
|
Vodoištalačné práce
|
150,00 |
s DPH |
01/2020
|
|
15.01.2020 |
Pavol Šatala, Voda-ÚK-Plyn, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
04/2020
|
Spotreba el. energie 12
|
141,20 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.01.2020 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Objednávka |
01/2020
|
Prečistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Pavol Šatala, Voda-ÚK-Plyn, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
03/2020
|
Telekom,unikačné služby
|
75,66 |
s DPH |
|
17/2019
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.01.2020 |
20.01.2020 |
|
Faktúra |
02/2020
|
Nájomné priestorov a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
08.01.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
167/2019
|
Nájomné priestorov a xspotreba energií
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
08.01.2020 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
01/2020
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
03.01.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
212/2019
|
Dobropis za vrátenú tlačiareň
|
-254,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
209/2019
|
Služby virtuálnej knižnice 2020
|
119,52 |
s DPH |
|
8/2018
|
27.12.2019 |
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
Objednávka |
91/2019
|
Lamin. fólia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2019 |
|
Faktúra |
210/2019
|
Lamin. fólia
|
65,00 |
s DPH |
91/2019
|
|
27.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
Faktúra |
211/2019
|
Servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
28,80 |
s DPH |
|
17/2019
|
27.12.2019 |
Amper Tatry a.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
Faktúra |
208/2019
|
Prenájom plošiny, demontáž a montáž konzoly
|
57,30 |
s DPH |
90/2019
|
|
20.12.2019 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Faktúra |
207/2019
|
Prstová abeceda - Banery
|
50,00 |
s DPH |
89/2019
|
|
20.12.2019 |
Pavol Mikulášik . EMPIRE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
Objednávka |
90/2019
|
Prenájom plošiny, demontáž a montáž konzoly
|
57,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Objednávka |
89/2019
|
Prstová abeceda - Banery
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Pavol Mikulášik . EMPIRE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
Faktúra |
206/2019
|
Kancelárske potreby
|
143,70 |
s DPH |
88/2019
|
|
19.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
205/2019
|
Počítače, tlačiareň
|
2 851,26 |
s DPH |
75/2019
|
|
19.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
195/2019
|
Školské potreby
|
227,54 |
s DPH |
78/2019
|
|
18.12.2019 |
Viera Lehotská - GRACIA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Faktúra |
196/2019
|
Zabezpečenie funkcie požiarneho technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
18.12.2019 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Objednávka |
82/2019
|
Žinenky
|
422,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
inSportline s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
197/2019
|
Žinenky
|
422,40 |
s DPH |
82/2019
|
|
18.12.2019 |
inSportline s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Objednávka |
84/2019
|
Vŕtačka a spotrebný tovar
|
435,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Objednávka |
83/2019
|
Vinylové činky
|
41,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
inSportline s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
198/2019
|
Vinylové činky
|
41,00 |
s DPH |
83/2019
|
|
18.12.2019 |
inSportline s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Faktúra |
199/2019
|
Uteráky
|
82,04 |
s DPH |
77/2019
|
|
18.12.2019 |
Milan Barger |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Faktúra |
200/2019
|
Servis vykurovacích kotlov
|
324,00 |
s DPH |
79/2019
|
|
18.12.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Objednávka |
87/2019
|
Školské potreby
|
505,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Hračky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
201/2019
|
Vŕtačka a spotrebný tovar
|
435,71 |
s DPH |
84/2019
|
|
18.12.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
Faktúra |
202/2019
|
Vysávač
|
98,99 |
s DPH |
85/2019
|
|
18.12.2019 |
Elvatech, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Objednávka |
86/2019
|
knihy a školské pomôcky
|
510,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
203/2019
|
knihy a školské pomôcky
|
510,27 |
s DPH |
86/2019
|
|
18.12.2019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Faktúra |
204/2019
|
Školské potreby
|
505,00 |
s DPH |
87/2019
|
|
18.12.2019 |
Hračky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
Objednávka |
88/2019
|
Kancelárske potreby
|
143,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Objednávka |
85/2019
|
Vysávač
|
98,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Elvatech, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
Objednávka |
77/2019
|
Uteráky
|
81,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Milan Barger |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
Objednávka |
78/2019
|
Školské potreby
|
227,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Viera Lehotská - GRACIA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
Objednávka |
79/2019
|
Servis vykurovacích kotlov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
Faktúra |
194/2019
|
Servis výpočtovej techniky
|
126,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
16.12.2019 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
193/2019
|
Servis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
64,51 |
s DPH |
|
17/2019
|
16.12.2019 |
Amper Tatry a.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
191/2019
|
Pracovný plášť
|
38,90 |
s DPH |
81/2019
|
|
13.12.2019 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
190/2019
|
Keramická hmota
|
251,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
13.12.2019 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Objednávka |
81/2019
|
Pracovný plášť
|
38,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Medical Uniforms spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
Objednávka |
80/2019
|
Stravné lístky 2019
|
1 730,34 |
s DPH |
|
1/2019
|
13.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
Faktúra |
192/2019
|
Stravné lístky 2019
|
1 730,34 |
s DPH |
80/2019
|
1/2019
|
13.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
188/2019
|
Spotreba el. energie
|
160,55 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.12.2019 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
185/2019
|
Pracovné odevy
|
429,82 |
s DPH |
74/2019
|
|
12.12.2019 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
187/2019
|
Telekomunikačné služby T-com
|
30,82 |
s DPH |
|
1/2016
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Faktúra |
186/2019
|
Nájomné a energie v elokovanom pracovisku
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
12.12.2019 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Objednávka |
76/2019
|
Pracie prášky
|
114,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
189/2019
|
Pracie prášky
|
108/92 |
s DPH |
76/2019
|
|
12.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
Zmluva |
19/2019
|
Kúpa mobilného telefónu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
Objednávka |
75/2019
|
Počítače, tlačiareň
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Zmluva |
18/2019
|
Rámcová zmluvana sservis učiteľskej a žiackej výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Lukáš Zuberec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.12.2019 |
|
Objednávka |
74/2019
|
Pracovné odevy
|
429,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
184/2019
|
Vlajky a fasádové tyče
|
387,00 |
s DPH |
73/2019
|
|
11.12.2019 |
2U spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Objednávka |
73/2019
|
Vlajky a fasádové tyče
|
387,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
2U spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
183/2019
|
Pracovná obuv
|
223,71 |
s DPH |
72/2019
|
|
11.12.2019 |
OBUJTO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Objednávka |
72/2019
|
Pracovná obuv
|
223,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
OBUJTO s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
182/2019
|
Služby mobilného operátora
|
35,48 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.12.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
181/2019
|
Spotrebý materiál
|
110,79 |
s DPH |
70/2019
|
|
10.12.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Objednávka |
69/2019
|
Spotrebný materiál
|
110,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
179/2019
|
Nájomné a energie v elokovanom pracovisku
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
06.12.2019 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Objednávka |
71/2019
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
Faktúra |
180/2019
|
Personálne riadenie
|
42,95 |
s DPH |
71/2019
|
|
06.12.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Objednávka |
70/2019
|
Keramická hmota
|
251,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
Faktúra |
178/2019
|
Plyn 12/2019
|
637,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
04.12.2019 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Faktúra |
177/2019
|
Spotrebný materiál
|
63,95 |
s DPH |
69/2019
|
|
04.12.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.12.2019 |
16.12.2019 |
|
Zmluva |
17/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
Faktúra |
176/2019
|
Stravné lístky 12/2019
|
1 759,81 |
s DPH |
68/2019
|
1/2019
|
02.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
175/2019
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.12.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
174/2019
|
Inštalácia a zaškolenie zariadenia Funtronic
|
150,00 |
s DPH |
67/2019
|
|
02.12.2019 |
Unikor Slovakia s..o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Faktúra |
173/2019
|
Dezinsekcia priestorov
|
371,50 |
s DPH |
30/2019
|
|
02.12.2019 |
Nagy Marián - Nova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Objednávka |
67/2019
|
Ištalácia a zaškolenie int. podlahy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Unikor Slovakia s..o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
Objednávka |
68/2019
|
Stravné lístky 11/2019
|
1 759.81 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
Objednávka |
69/2019
|
Spotrebný materiál
|
63,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
Faktúra |
172/2019
|
Kontrola komínov a dymovodov
|
25,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
26.11.2019 |
Kominárstvo Poprad Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
Objednávka |
66/2019
|
Kominárske služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Kominárstvo Poprad Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
170/2019
|
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
15.11.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.11.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
169/2019
|
Nábytok do triedy
|
1 848,21 |
s DPH |
52/2019
|
|
13.11.2019 |
Insgraf s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
171/2019
|
Spotreba el. energie 11/2019
|
142,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
166/2019
|
Telekomunikačné služby 10/2019
|
72,52 |
s DPH |
|
1/2016
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
165/2019
|
Odber zemného plynu 10/2019
|
541,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
06.11.2019 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
163/2019
|
Odborný workschop
|
450,00 |
s DPH |
59/2019
|
|
04.11.2019 |
AnnoGALLERY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
164/2019
|
Preprava osôb
|
15,00 |
s DPH |
64/2019
|
|
04.11.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Faktúra |
162/2019
|
Stravné lístky 10/2019
|
1 860,85 |
s DPH |
65/2019
|
1/2019
|
31.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.11.2019 |
11.11.2019 |
|
Objednávka |
65/2019
|
Stravní lístky 10/2019
|
1 860,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
Objednávka |
64/2019
|
Prepravné pre zamestnancov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Ľubomír Vnenčák - Alena s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
Faktúra |
160/2019
|
Vodné a stočné
|
129,53 |
s DPH |
|
3/2018
|
21.10.2019 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
161/2019
|
Učebnice
|
38,66 |
s DPH |
62/2019
|
|
21.10.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
159/2019
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
564,40 |
s DPH |
61/2019
|
|
16.10.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
158/2019
|
Poradca podnikateľa .- predplatné
|
65,80 |
s DPH |
63/2019
|
|
16.10.2019 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
157/2019
|
Kancelárske potreby a školské potreby
|
393,50 |
s DPH |
61/2019
|
|
16.10.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.10.2019 |
28.10.2019 |
|
Faktúra |
156/2019
|
Spotreba el. energie 09/2019
|
132,56 |
s DPH |
|
2/2019
|
15.10.2019 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
17.10.2019 |
25.10.2019 |
|
Zmluva |
15/2019 /1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Marcel Polomčák, Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
Objednávka |
61/2019
|
Školksé potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
564,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
Objednávka |
62/2019
|
Učebnice
|
38,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
Objednávka |
63/2019
|
Poradca podnikateľa .- predplatné
|
65,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
Objednávka |
59/2019
|
Workschop pre zamestnancov školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
AnnoGALLERY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Objednávka |
60/2019
|
Kancelárske potreby a školské potreby
|
393,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
154/2019
|
Telekomunikačné služby T-com
|
49,28 |
s DPH |
|
1/2016
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.10.2019 |
25.10.2019 |
|
Faktúra |
155/2019
|
Revízia elekktroinšalácie a el. spotrebičov
|
369,36 |
s DPH |
55/2019
|
|
11.10.2019 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.10.2019 |
25.10.2019 |
|
Faktúra |
153/2019
|
Telekomunikačné služby O2
|
35,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.10.2019 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
Faktúra |
149/2019
|
Časová plánovač a týždenný kalendár
|
87,40 |
s DPH |
53/2019
|
|
02.10.2019 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
150/2019
|
Zabezpečenie funkcie požiarneho technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
02.10.2019 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
151/2019
|
Nájomné priestorov a xspotreba energií
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
02.10.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
152/2019
|
Odber zemného plynu 10/2019
|
327,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
02.10.2019 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
146/2019
|
Ročné predplatné č- Študentský časpis bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
SC/1903/095
|
01.10.2019 |
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
148/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
01.10.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
147/2019
|
Stravné lístky za september
|
593,62 |
s DPH |
58/2019
|
|
01.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Zmluva |
16/2019
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
93,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Alianz Slovenská poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
Objednávka |
58/2019
|
Stravné lístky 09/2019
|
593,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
144/2019
|
Triedny výkaz pre základnú školu
|
11,89 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2019 |
07.10.2019 |
|
Faktúra |
145/2019
|
Učebnice a pracovné zošity an informatiku
|
92,40 |
s DPH |
57/2019
|
|
25.09.2019 |
Aitec , s.r.o. internetový obchod |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
27.09.2019 |
07.10.2019 |
|
Objednávka |
57/2019
|
Učebnice a pracovné zošity an informatiku
|
92,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Aitec , s.r.o. internetový obchod |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
143/2019
|
Plagáty - učebné pomôcky
|
439,50 |
s DPH |
54/2019
|
|
16.09.2019 |
Stiefel Eurocard |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Faktúra |
142/2019
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
56/2019
|
|
16.09.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Faktúra |
143/2019
|
Plagáty - učebné pomôcky
|
439,50 |
s DPH |
54/2019
|
|
16.09.2019 |
Stiefel Eurocard |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Objednávka |
56/2019
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
Faktúra |
140/2019
|
Rebrík, pracovné rukavice, neónová trubica
|
93,60 |
s DPH |
51/2019
|
|
12.09.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
141/2019
|
Spotreba el. energie 08/2019
|
90,68 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.09.2019 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Objednávka |
55/2019
|
Revízia elektrickej inštalácie a el. spotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
Faktúra |
139/2019
|
Poplatok sa telekomunikačné služby 08/2019
|
29,64 |
s DPH |
|
1/2016
|
11.09.2019 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Objednávka |
54/2019
|
náučné tabule
|
421,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Stiefel Eurocard |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
Objednávka |
53/2019
|
didaktické pomôcky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
Objednávka |
52/2019
|
Nábytok a príslušenstvo
|
1 904,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Insgraf s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
Objednávka |
56/2019
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
Faktúra |
138/2019
|
Poplatok za mobilné služby 08/2019
|
37,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.09.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
137/2019
|
Nájomné a energie v elokovanom pracovisku
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
06.09.2019 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Objednávka |
51/2019
|
Materiál na údržbu, rebrík
|
104,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
Faktúra |
134/2019
|
Nájomné priestorov a spotreba energií 09/2019
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
03.09.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
133/2019
|
Klávesnica, servis hardvéru a USB kľúč
|
49,14 |
s DPH |
|
4/2012
|
03.09.2019 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
132/2019
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
|
40,77 |
s DPH |
6816067045
|
4419005685
|
03.09.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
135/2019
|
Sprístupnenie balíka služieb - Bez kriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
03.09.2019 |
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
136/2019
|
Spotreba plynu 09/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
03.09.2019 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
131/2019
|
Školenie - zmeny vo vnútorných predpisoch škôl a ŠZ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
130/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.09.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Zmluva |
14/2019
|
Zmluva o poskytovaní obedov pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Školská jedáleň pri ŠZŠ |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
Zmluva |
13/2019
|
Dohoda o pužití motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Okresný úrad Prešov, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
Zmluva |
15/2019
|
Zmluva o poskytovaní obedov pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Marcel Polomčák, Čierny orol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
Objednávka |
50/2019
|
Stravné lístky 09/2019
|
1 385,12 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
Faktúra |
128/2019
|
Kancelárske potreby a školské potreby
|
1 195,76 |
s DPH |
48/2019
|
|
30.08.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
126/2019
|
Maliarske a natieračske práce, výena prietokových ohrievačov, osekávanie obkladov, pokladka obkladu a výmena drevených líšt.
|
4 980,26 |
s DPH |
46/2019
|
|
30.08.2019 |
Ján Mešár Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
127/2019
|
Príprava vyraďovacieho konania
|
650,00 |
s DPH |
|
12/2019
|
30.08.2019 |
Mgr. Katarína Barillová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
129/2019
|
Stravné lístky 09/2019
|
1 385,11 |
s DPH |
50/2019
|
1/2019
|
30.08.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
124/2019
|
Personálne riadenie 08/2019
|
42,95 |
s DPH |
49/2019
|
|
28.08.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
125/2019
|
Odborné prehliadky tlakových zariadení
|
167,00 |
s DPH |
47/2019
|
|
28.08.2019 |
Marián Jurkovský - MAJOTERM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Objednávka |
48/2019
|
Kancelárske otreby a školské potreby
|
1 195,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
Objednávka |
49/2019
|
Personálne riadenie 08/2019
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
Objednávka |
47/2019
|
Revízia plynovej kotolne
|
167,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Marián Jurkovský - MAJOTERM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
Faktúra |
123/2019
|
Triedne knihy
|
24,37 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.08.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
121/2019
|
telekomunikačné služby mobil O2 07/2019
|
32,24 |
s DPH |
|
01/2017
|
19.08.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
122/2019
|
Spotreba el. energie 07/2019
|
77,81 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.08.2019 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Objednávka |
46/2019
|
Maliarske, natieračske, vodárske práce, pekládka elektriny, dodacie a montáž prietokových ohrievačov, výmena čistiacej zóny, demontáž a montáž kuch. linky, výmena lísť na schodišti.
|
4 980.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Ján Mešár Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
Faktúra |
119/2019
|
Servis tlačiarne
|
10,80 |
s DPH |
|
4/2012
|
09.08.2019 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
118/2019
|
Telekomunikačné služby 07/2019
|
51,84 |
s DPH |
|
1/2016
|
09.08.2019 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
120/2019
|
Preplatok za energie za rok 2018
|
-159,22 |
s DPH |
|
6/2017
|
09.08.2019 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
16.09.2019 |
18.09.2019 |
|
Faktúra |
117/2019
|
Odber zemného plynu 08/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
02.08.2019 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
07.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
116/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.08.2019 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
115/2019
|
Vodné a stočné
|
189,30 |
s DPH |
|
3/2018
|
01.08.2019 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
114/2019
|
Stravné lístky 08/2019
|
1 612,46 |
s DPH |
45/2019
|
01/2019
|
01.08.2019 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.08.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
113/2019
|
Vodoinštalatérske práce
|
144,00 |
s DPH |
36/2019
|
|
29.07.2019 |
Remeslá Belá spol. s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
29.07.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
112/2019
|
Spotreba el. energie 06/2019
|
106,79 |
s DPH |
|
2/2019
|
22.07.2019 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
111/2019
|
Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
W/2019A10651-1
|
22.07.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
110/2019
|
Materiál na chodník v šk. záhrade
|
140,00 |
s DPH |
39/2019
|
|
22.07.2019 |
Rondo, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.07.2019 |
22.08.2019 |
|
Faktúra |
109/2019
|
aSc Rozvrhy 2020
|
30,00 |
s DPH |
44/2019
|
|
11.07.2019 |
aSc Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Objednávka |
44/2019
|
aSc Rozvrhy 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
aSc Applied Software Consultansts, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
Faktúra |
108/2019
|
Telekomunikačné služby
|
55,36 |
s DPH |
|
1/2016
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
107/2019
|
Telekomunikačné služby mobil 6/2019
|
32,00 |
s DPH |
|
01/2017
|
08.07.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
106/2019
|
Kameň pod dlažbu + doprava
|
25,14 |
s DPH |
40/2019
|
|
08.07.2019 |
Renova RN s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
08.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
105/2019
|
Školské časopisy pre žiakov
|
89,70 |
s DPH |
35/2019
|
|
08.07.2019 |
Slovenská pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Zmluva |
12/2019
|
O vykonaní prác v správe registratúry
|
650,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Mgr. Katarína Barillová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
Faktúra |
104/2019
|
Školenie pre prácu s elekronickou schránkou
|
80,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
03.07.2019 |
Ing. Erika Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
103/2019
|
Odber zemného plynu 7/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
02.07.2019 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
04.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
97/2019
|
Tlač školských časopisov
|
72,00 |
s DPH |
42/2019
|
|
01.07.2019 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Zmluva |
11/2019
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej činnostu u zamestnávateľa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
Faktúra |
96/2019
|
Reklamné príce - vyhotovenie bennero
|
50,00 |
s DPH |
38/2019
|
|
01.07.2019 |
Pavol Mikulášik . EMPIRE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
99/2019
|
Obaly, žiacke knižky, triedne knihy, triedny výkaz
|
117,08 |
s DPH |
12/2019
|
|
01.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
98/2019
|
stravné lístky 07/2019
|
1 793,50 |
s DPH |
43/2019
|
1/2019
|
01.07.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
100/2019
|
Zabezpečenie funkcie požiarneho technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
01.07.2019 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
101/2019
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
01.07.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
102/2019
|
Inštalácie, archivácie a servis programového vybavenie
|
224,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.07.2019 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Objednávka |
43/2019
|
stravné lístky 07/2019
|
1 793,40 |
s DPH |
|
1/2019
|
28.06.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
Objednávka |
42/2019
|
Tlač školských časopisov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
Objednávka |
41/2019
|
Školenie pre prácu s elektronickou schránkou
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Ing. WErika Kusyová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
Objednávka |
40/2019
|
Kameň pod dlažbu + doprava
|
25,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Renova RN s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
95/2019
|
Vapracovanie Registratúrneho plánu a poriadku
|
348,00 |
s DPH |
32/2019
|
|
25.06.2019 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.06.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
94/2019
|
Čípová karta ATOS CardOS
|
70,00 |
s DPH |
23/2019
|
|
24.06.2019 |
Disid, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.06.2019 |
22.07.2019 |
|
Objednávka |
39/2019
|
Zámková dlažby, obrubníky, betón
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Rondo, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
Objednávka |
38/2019
|
Vyhotovenie banerov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Pavol Mikulášik . EMPIRE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
93/2019
|
Odborný workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
33/2019
|
|
20.06.2019 |
AnnoGALLERY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
24.06.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
92/2019
|
Spotreba elektriny 05/2019
|
145,67 |
s DPH |
|
10/2015
|
19.06.2019 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.06.2019 |
22.07.2019 |
|
Objednávka |
37/2019
|
Výkon zodpovednej osoby, zriadenie schránky a vypracovanie smernice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Faktúra |
91/2019
|
Služby mobilného operátora 05/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
12.06.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Objednávka |
36/2019
|
Vodoištalatérske práce
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Remeslá Belá, spol. s r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
Faktúra |
89/2019
|
Nájomné a dodávky tepla a energií 02/2019
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
10.06.2019 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Faktúra |
90/2019
|
Personálne riadenie 06/2019
|
42,65 |
s DPH |
34/2019
|
|
10.06.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Faktúra |
88/2019
|
Telekomunikačné služby 05/2019
|
43,36 |
s DPH |
|
1/2016
|
07.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
12.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Objednávka |
35/2019
|
Školské časopisy pre žiakov
|
89,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovenská pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
Faktúra |
87/2019
|
Odber zemného plynu 06/2019
|
55,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
04.06.2019 |
SPP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Objednávka |
34/2019
|
Personálne riadenie 06/2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
Objednávka |
33/2019
|
Workschop pre zamestnancov školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
Faktúra |
85/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
03.06.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Faktúra |
83/2019
|
Združené poistenie majetku 062019-062020
|
264,17 |
s DPH |
|
681008925/2011
|
03.06.2019 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Faktúra |
84/2019
|
Stravné lístky 06/2019
|
1 679,82 |
s DPH |
31/2019
|
1/2019
|
03.06.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Faktúra |
86/2019
|
Nájomné priestorov a spotreba energií 05/2019
|
308,85 |
s DPH |
|
05/2017
|
03.06.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.06.2019 |
20.06.2019 |
|
Objednávka |
32/2019
|
Vytvorenie registratúrneho poriadku a plánu
|
348,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
Objednávka |
31/2019
|
Stravné lístky na mesiac jún 2019
|
1 679,82 |
s DPH |
|
1/2019
|
30.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
Zmluva |
05467/2019/TS/OBPr-003 /2.str.
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Národný bezpečnostný úrad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
Zmluva |
05467/2019/TS/OBPr-003
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Národný bezpečnostný úrad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
82/2019
|
Seminár o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
RVC - združenie obcí so sídlom v Štrbe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.05.2019 |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
81/2019
|
el. energia za obdobie 01.04.2019 do 30.04.2019
|
127,01 |
s DPH |
|
10/2015
|
16.05.2019 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.05.2019 |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
80/2019
|
Poplatok za účasť na seminári
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
RVC Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Objednávka |
30/2019
|
Desinsekcia prosti švábom
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Nagy Marián - NOVA, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
Faktúra |
79/2018
|
USB token
|
97,56 |
s DPH |
27/2019
|
|
10.05.2019 |
PosAM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
78/2019
|
Telekomunikačné služby
|
77,93 |
s DPH |
|
10/2018
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
77/2019
|
Telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.05.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
14.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
76/2019
|
Kancelárske otreby a školské potreby
|
370,31 |
s DPH |
29/2019
|
|
09.05.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
75/2019
|
Odber zemného plynu 05/2019
|
130,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
07.05.2019 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
74/2019
|
Servis softvéru - aktualizácie
|
40,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
07.05.2019 |
ZipserNet s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
73/2019
|
Nájomné za priestory a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
07.05.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
72/2019
|
Lektorovanie projektu Vyznanie krásam prírody
|
300,00 |
s DPH |
17/2019
|
|
07.05.2019 |
AnnoGALLERY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
10.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
71/2019
|
Čistiace prostriedky
|
465,94 |
s DPH |
22/2019
|
|
06.05.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
09.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
70/2019
|
Obaly PVC, žiacke knižky , záznam o voliteľnom predmete
|
80,24 |
s DPH |
12/2019
|
|
03.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Objednávka |
29/2019
|
Kancelárske potreby
|
370,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
Objednávka |
28/2019
|
Stravné lístky
|
1 738,76 |
s DPH |
|
01/2019
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
Faktúra |
67/2019
|
Vodné a stočné
|
197,83 |
s DPH |
|
3/2018
|
02.05.2019 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
68/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
02.05.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
69/2019
|
Stravné lístky
|
1 738,76 |
s DPH |
28/2019
|
1/2019
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.05.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
66/2019
|
Lektorovanie tvorivých dielní
|
460,00 |
s DPH |
18/2019
|
|
26.04.2019 |
Krausz Vladimír |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.04.2019 |
16.05.2019 |
|
Objednávka |
27/2019
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
DXC Technology, Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
Faktúra |
65/2019
|
telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
23.04.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.04.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
64/2019
|
Výroba tabule
|
241,80 |
s DPH |
11/2019
|
|
23.04.2019 |
KingMedia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.04.2019 |
16.05.2019 |
|
Faktúra |
61/2019
|
Materiá na opravy a údržbu
|
364,35 |
s DPH |
20/2019
|
|
16.04.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
60/2019
|
Spotreba elektriny 03/2019
|
151,26 |
s DPH |
|
10/2015
|
15.04.2019 |
VSE, a.s, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
45/2019
|
energie
|
126,60 |
s DPH |
|
10/2015
|
15.04.2019 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.03.2019 |
11.04.2019 |
|
Faktúra |
59/2019
|
Personálne riadenie 4/2019
|
42,65 |
s DPH |
26/2019
|
|
15.04.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
18.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
44/2019
|
vyúčtovanie energií za rok 2019
|
-94,24 |
s DPH |
|
5/2017
|
13.04.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2019 |
11.04.2019 |
|
Faktúra |
63/2019
|
Vrátenie preplatku za seminár
|
-2,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
RVC Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Objednávka |
25/2019
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
535,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
57/2019
|
Bio čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
24/2019
|
|
10.04.2019 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
56/2019
|
telekomunikačné služby
|
80,62 |
s DPH |
|
10/2018
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Objednávka |
24/2019
|
Bio čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
Objednávka |
23/2019
|
objednávka čipových kariet
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Disig-portál |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
55/2019
|
Spotreba plynu 04/2019
|
340,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
04.04.2019 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
54/2019
|
Nájomné prietorov a spotreba energií
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
04.04.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Objednávka |
26/2019
|
Personálne riadenie 4/2019
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.04.2019 |
|
Objednávka |
22/2019
|
tlač pozvánok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Anna Pavlovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
48/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
01.04.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
49/2019
|
Prenájom welness centra ku dňu účiteľov
|
450,00 |
s DPH |
19/2019
|
|
01.04.2019 |
Golem Holding s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
50/2019
|
Inštalácie, archivácie a servis progr. vybavenie IVES
|
168,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
01.04.2019 |
František Venglík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
52/2019
|
Zabezpečenie funkcie požiarneho technika
|
60,00 |
s DPH |
|
8/2014
|
01.04.2019 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
53/2019
|
Stravné lístky
|
1 637,72 |
s DPH |
21/2019
|
1/2019
|
01.04.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Faktúra |
51/2019
|
Administratívny poplatok za sprístupnenie služby
|
9,90 |
s DPH |
|
8/2019
|
01.04.2019 |
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
03.04.2019 |
24.04.2019 |
|
Objednávka |
21/2019
|
Stravné lístky za apríl 2019
|
1 637,72 |
s DPH |
|
1/2019
|
29.03.2019 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
Objednávka |
20/2019
|
Materiál na opravy a udržiavanie
|
364,35 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
Objednávka |
19/2019
|
Prenájom welness centra
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Golem Holding s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.03.2019 |
|
Zmluva |
9/2019
|
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Okresný úrad Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
47/2019
|
Doplatok dopravného k Fa 2018121002
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
LegalSoft s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
26.03.2019 |
11.04.2019 |
|
Faktúra |
58/2019
|
Poplatok za účasť na seminári
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.03.2019 |
02.04.2019 |
|
Objednávka |
17/2019
|
Lektorovanie projektu Vyznanie krásam prírody
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
46/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
66,36 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
20.03.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
22.03.2019 |
11.04.2019 |
|
Objednávka |
18/2019
|
Lektorovanie tvorivých dielní k projektu Vyznanie krásam prírody
|
460,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Krausz Vladimír |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.03.2019 |
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/03/095
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
43/2019
|
Skladací invalidný vozík Steel Man
|
199,00 |
s DPH |
10/2019
|
|
15.03.2019 |
Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
20.03.2019 |
11.04.2019 |
|
Faktúra |
44/2019
|
Vyúčtovanie energií - Dobropis
|
-94,24 |
s DPH |
5/2017
|
|
13.03.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
41/2019
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
431,60 |
s DPH |
14/2019
|
5/2015
|
13.03.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
42/2019
|
Prenájom zariadení a riešení
|
13,20 |
s DPH |
|
2015/1530
|
13.03.2019 |
Datalan, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
15.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Objednávka |
16/2019
|
Objednanie produktu výhoda
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
Telekomunikačné služby za mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.03.2019 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
Nájomné nebytových priestorov, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
6/2017
|
11.03.2019 |
Obec Ľubica, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
37/2019
|
Služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
11.03.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
36/2019
|
kancelárske potreby
|
1 333,75 |
s DPH |
9/2019
|
05/2015
|
11.03.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
Telekomunikačná služby 02/2019
|
55,96 |
s DPH |
|
10/2018
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
Lyžiarsky výcvik žiakov
|
1 140,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
11.03.2019 |
Vladimír Siska |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
Poplatok za workschop
|
450,00 |
s DPH |
7/2019
|
|
06.03.2019 |
Anno |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.03.2019 |
27.03.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
7/2019
|
|
06.03.2019 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
Výkon zodpovednje osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10651
|
06.03.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
06.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
Nájomné a spotreba energií
|
308,85 |
s DPH |
|
5/2017
|
05.03.2019 |
Ekomad, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
Spotreba plynu 02/2019
|
620,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
05.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
stravné lístky 03/2019
|
1 911,37 |
s DPH |
15/2019
|
1/2019
|
05.03.2019 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
Objednávka |
15/2019
|
stravné lístky 03/2019
|
1 911.37 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
Objednávka |
14/2019
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
431,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
učebné pomôcky pre žiakov
|
345,67 |
s DPH |
obj.8/2019
|
|
01.03.2019 |
My Home s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
Objednávka |
13/2019
|
Vytlačenie fotoknihy
|
51,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Happy foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
Objednávka |
12/2018
|
školské tlačivá na školský rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
Objednávka |
10/2019
|
Skladací invalidný vozík Steel Man
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Unizdrav zdravotnícke pomôcky s.r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
Objednávka |
11/2019
|
Informačné tabule
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
King Media s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
Faktúra |
28/2019
|
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
|
806,08 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
25.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
27/2019
|
STP winpam a Winibeu
|
155,35 |
s DPH |
|
R145/2008
|
17.02.2019 |
Ives, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
26/2019
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
17.02.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Objednávka |
8/19
|
maliarske potreby pre žiakov
|
345,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
My home |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.02.2019 |
|
Faktúra |
24/2019
|
elektrina
|
148,44 |
s DPH |
|
10/2015
|
15.02.2019 |
VSE, a.s, Košice |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
25/2015
|
Odborné konzultácie
|
200,00 |
s DPH |
obj. 2/2019
|
|
15.02.2019 |
Ing. Monika Ivanová ABIZ |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
8/2019
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
14.02.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Objednávka |
7
|
workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
23/2019
|
oprava ydvíhacieho zariadenia - výmena 2 batérií
|
70,56 |
s DPH |
6/2019
|
MKLE 2017
|
11.02.2019 |
Velkon spol. s r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
13.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Objednávka |
6/2019
|
batérie do schodolezu Velcon
|
70,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Velcon, spol s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
Faktúra |
22/2019
|
úhrada telefónu
|
33,95 |
s DPH |
|
1/2015
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
21/2019
|
dodané tovary a služby
|
820,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
20/2019
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
06.02.2019 |
Dr. Josef Raabe, Slovensko, s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
19/2019
|
Nájom a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Ekomad , s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
18/2019
|
stravné lístky
|
1 448,27 |
s DPH |
1/2019
|
1/2019
|
06.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
16/2019
|
zemný plyn
|
658,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
06.02.2019 |
SPP |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
17/2019
|
úhrada telefónu
|
40,24 |
s DPH |
|
14/2015
|
04.02.2019 |
O2 |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
15/2019
|
výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
18.02.2019 |
|
Objednávka |
5/2019
|
Glazúry, štetce, pigment, náter na keramické platne
|
820,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Peter Smik SLOVAK TERRA COTTA ART GROUP |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
Objednávka |
3/19
|
lyžiarsky kurz
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Vladimír Siska |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.01.2019 |
|
Objednávka |
2/19
|
konzultácie pri postupoch vo verejnom obstarávaní
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Ing. Monika Ivanová |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
Faktúra |
13/2019
|
poplatok kontinuálneho vzdelávanie
|
140,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
18.01.2019 |
Akadémia vzdelávania s.r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
12/2019
|
vodné a stočné
|
128,11 |
s DPH |
|
3/2018
|
15.01.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
11/2019
|
stravné lístky
|
1 764,02 |
s DPH |
1/2019
|
1/2019
|
15.01.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
10/2019
|
zemný plyn
|
679,00 |
s DPH |
|
9/2018
|
15.01.2019 |
SPP |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
9/2019
|
dezinsekcia priestorov
|
290,88 |
s DPH |
33/2018, 73/2018
|
|
14.01.2019 |
Nagy Marián - Nova |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
18.02.2019 |
|
Faktúra |
4/2019
|
kontrola komínov a dymovodov
|
25,00 |
s DPH |
85/2018
|
|
14.01.2019 |
Kominárstvo Poprad - Tatry |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
15.02.2019 |
|
Faktúra |
2/2019
|
Nájom a energie
|
308,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Ekomad , s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
11.02.2019 |
|
Faktúra |
3/2019
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/15/03/003
|
08.01.2019 |
Komensky, s |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
11.02.2019 |
|
Faktúra |
5/2019
|
úhrada telefónu
|
29,53 |
s DPH |
|
1/2015
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
6/2019
|
úhrada za telefón
|
37,31 |
s DPH |
|
14/2015
|
08.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
11.02.2019 |
|
Faktúra |
1/2019
|
výkon zodpovednej osoby - GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
08.02.2019 |
|
Objednávka |
91/18
|
všeobecný materiál
|
186,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
210/18
|
všeobecný materiál
|
186,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
Objednávka |
9/2019
|
kancelárske potreby
|
1 239,83 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
Objednávka |
89/18
|
látky
|
184,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
Faktúra |
209/17
|
všeobecný materiál
|
184,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Milan Barger |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
Faktúra |
208/18
|
kancelárske potreby
|
320,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
Faktúra |
207/18
|
zdravotná služba
|
432,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
Objednávka |
88/18
|
odborné vzdelávanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Manikonzult, s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.12.2018 |
|
Faktúra |
206/18
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Manikonzult, s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
Faktúra |
205/18
|
ihrisko
|
8 392.80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Mosk, s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
Objednávka |
87/18
|
odborné vzdelávanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Akadémia vzdelávania s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
Faktúra |
204/18
|
nájom
|
240,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
203/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
202/18
|
elektrina
|
147,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
201/18
|
revízia elektrospotrebičov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
200/18
|
chránené dielne - knihy
|
507,45 |
s DPH |
86/18
|
|
12.12.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
Faktúra |
199/18
|
telefón
|
38,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
Faktúra |
198/18
|
školenie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Akadémia vzdelávania |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
86/18
|
chránené dielne - knihy
|
507,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
LegalSoft |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
197/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
196/18
|
Telefón
|
29,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
85/18
|
revízia komína
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Kominárske služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
Faktúra |
193/18
|
stravné poukážky
|
1 569,23 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
194/18
|
nájom, energie
|
308,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Faktúra |
195/18
|
plyn
|
677,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
Objednávka |
84/18
|
stravné lístky
|
1 570.80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
192/18
|
ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2018 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
191/18
|
konzultácie pri postupoch vo verejnom obstarávaní
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Ing. Monika Ivanová |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
190/18
|
všeobecný materiál
|
34,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
189/18
|
všeobecný materiál
|
463,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
188/18
|
darčekové poukážky
|
2 625.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
Objednávka |
83/18
|
konzultácie pri postupoch vo verejnom obstarávaní
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Ing. Monika Ivanová |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
Objednávka |
82/18
|
darčekové poukážky
|
2 625,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
187/18
|
odborný workshop
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Annogallery Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
Objednávka |
81/18
|
odborné vzdelávanie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Akadémia vzdelávania s.r.o. |
ŠZŠ Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.11.2018 |
|
Objednávka |
80/18
|
kancelárske a hygienické potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
Faktúra |
186/18
|
elektrina
|
127,01 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
Faktúra |
185/18
|
telefón
|
45,23 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
184/18
|
upratovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Zemančík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
182/18
|
Telefón
|
33,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
183/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
180/18
|
všeobecný materiál
|
234,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
79/18
|
workshop
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
181/18
|
všeobecný materiál
|
17,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
174/18
|
nájom, energie
|
308,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
78/18
|
glazúry
|
820,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
173/18
|
synology
|
695,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
175/18
|
plyn
|
574,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
172/18
|
upratovanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Zemančík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
76/18
|
stravné lístky
|
1 663.20 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
177/18
|
stravné poukážky
|
1 661,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
178/18
|
kávovar
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
179/18
|
ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
75/18
|
kávovar
|
399,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
171/18
|
odborná literatúra
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
170/18
|
vodné, stočné
|
134,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
74/18
|
synology
|
857,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
176/18
|
poistenie
|
37,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
169/18
|
nájom
|
240,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
168/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
167/18
|
odborná literatúra
|
11,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
72/18
|
upratovanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
LV - Roman Zemančík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
73/18
|
dezinsekcia proti švábom
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Marián Nagy- NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
165/18
|
všeobecný materiál
|
431,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
162/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
163/18
|
všeobecný materiál
|
29,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
164/18
|
Telefón
|
30,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
161/18
|
revízia elektrospotrebičov
|
499,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
160/18
|
telefón
|
36,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
69/18
|
pomôcky pre žiakov HN
|
431,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
159/18
|
plyn
|
347,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
158/18
|
zabezpečenie funkcie technika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
157/18
|
servis hardveru, montáž
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
156/18
|
stravné poukážky
|
1 892,31 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
68/18
|
stravné lístky
|
1 894.20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
153/18
|
ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
154/18
|
všeobecný materiál
|
1 349,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
155/18
|
nájom, energie
|
308,85 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
152/18
|
farby
|
82,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
67/18
|
dátové úložisko NAS
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
151/18
|
stoličky
|
383,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
150/18
|
elektrina
|
88,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
149/18
|
tlačiareň
|
132,01 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
148/18
|
triedna kniha
|
13,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Ševt a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
147/18
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
146/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
145/18
|
Telefón
|
32,86 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
64/18
|
tlačiareň
|
132,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
144/18
|
všeobecné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
143/18
|
plyn
|
112,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
142/18
|
nájom, energie elok. prac. pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
141/18
|
všeobecný materiál
|
581,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
140/18
|
všeobecný materiál
|
62,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
139/18
|
stravné poukážky
|
1 682.52 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
138/18
|
ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
137/18
|
odborná prehliadka tlakových zariadení
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Majoterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
63/18
|
stravné lístky
|
1 682.52 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
62/18
|
tovar podľa vlastneho vyberu
|
1 349,34 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
136/18
|
triedna kniha
|
20,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Ševt a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
61/18
|
triedne knihy
|
20,70 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
135/18
|
skrine
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
60/18
|
revízia plynovej kotolne
|
167,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Marián Jurkovský - Majoterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
133/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
134/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
132/18
|
elektrina
|
81,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
131/18
|
všeobecný materiál
|
39,42 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Milan Marcak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
59/18
|
učebné pomôcky
|
39,42 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
58/18
|
všeobecný materiál
|
581,09 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
130/18
|
plyn, voda
|
-124,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
129/18
|
telefón
|
33,98 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
127/18
|
Telefón
|
31,33 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
128/18
|
služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
126/18
|
oznámenie o RZZP
|
347,96 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
VŠZP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
125/18
|
výpočtová technika
|
276,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
123/18
|
stravné poukážky
|
1 674.12 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
57/18
|
Farby
|
82,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
124/18
|
plyn
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
119/18
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
121/18
|
všeobecný materiál
|
103,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
122/18
|
časopis
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Ares |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
120/18
|
vodné, stočné
|
156,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
56/18
|
všeobecný materiál
|
62,46 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
55/18
|
stravné lístky
|
1 674.12 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
118/18
|
nájom energie voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
117/18
|
elektrina
|
114,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
116/18
|
odborná literatúra
|
31,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
115/18
|
renovácia zárubní
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Vladimír Ovčarik - Renoplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
113/18
|
tlačivá
|
99,44 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Ševt a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
114/18
|
telefón
|
34,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
53/18
|
renovácia zárubní
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Vladimír Ovčarik - Renoplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
110/18
|
všeobecný materiál
|
561,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
112/18
|
Telefón
|
30,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
109/18
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
111/18
|
služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
107/18
|
plyn
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
108/18
|
všeobecný materiál
|
155,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
106/18
|
za údržbu IKT
|
20,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
52/18
|
všeobecný materiál
|
383,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
105/18
|
všeobecné služby
|
196,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ing. S Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
104/18
|
všeobecné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Osobny udaj |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
103/18
|
stravné poukážky
|
1 636.36 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
51/18
|
stravné lístky
|
1 636.36 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
50/18
|
časopisy
|
52,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Ares |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
102/18
|
tlač školských časopisov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Anna Pavlovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
101/18
|
ihličnatá gulatina
|
184,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Levalov s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
49/18
|
skrinky
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
48/18
|
vytlačenie školského časopisu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Anna Pavlovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
47/18
|
vypratie podložky
|
5,69 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Faktúra |
100/18
|
upgrade ASC agenda
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
Objednávka |
41/18
|
lektorovanie projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
98/18
|
usb token
|
97,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
PosAm s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
46/18
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
ASC, Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
45/18
|
gulatina
|
184,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Levalov s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
97/18
|
odb. literatúra
|
65,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
96/18
|
elektrina
|
119,63 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
95/18
|
telefón
|
33,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
92/18
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
94/18
|
všeobecný materiál
|
60,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
90/18
|
poistenie majetku
|
264,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
91/18
|
Telefón
|
30,53 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
93/18
|
služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
87/18
|
plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
88/18
|
tlačivá
|
58,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Ševt a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
89/18
|
nájom, energie elok. prac. pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
44/18
|
usb token
|
97,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
PosAm s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
86/18
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Osobný údaj.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
43/18
|
stravné lístky
|
1 993.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
84/18
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
83/18
|
dezinfikátor vzduchu
|
1 423,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
HLS Body |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
42/18
|
dezinfikátor vzduchu
|
1 423,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
HLS Body |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
82/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
81/18
|
všeobecné služby
|
48,86 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Mestský podnik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
40/18
|
všeobecný materiál
|
665,16 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
80/18
|
elektrina
|
118,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
79/18
|
všeobecný materiál
|
272,24 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
39/18
|
všeobecný materiál
|
60,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Ziko - Ján Zibura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
38/18
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Objednávka |
37/18
|
všeobecný materiál
|
272,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
78/18
|
služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
77/18
|
Telefón
|
30,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
76/18
|
telefón
|
33,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
Faktúra |
72/18
|
všeobecný materiál
|
112,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
70/18
|
vodné, stočné
|
184,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
71/18
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Osobný údaj.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
74/18
|
nájom energie elok. pracovisko - pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
73/18
|
plyn
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
75/18
|
stravné poukážky
|
1 816.78 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
36/18
|
stravné lístky
|
1 816.78 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
69/18
|
elektrina
|
139,18 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
35/18
|
oprava práčky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ján Šulík - EL - SERVIS |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
67/18
|
odborne lektorovanie projektu
|
318,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Vladimír Krausz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
34/18
|
prenájom kontajnera
|
48,86 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Mestský podnik Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
66/18
|
všeobecné služby
|
285,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Annogallery Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
33/18
|
dezinsekcia proti švábom
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Marián Nagy- NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
32/18
|
všeobecný materiál
|
112,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
64/18
|
telefón
|
33,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
63/18
|
Telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
62/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Komenský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
61/18
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
59/18
|
technik PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
60/18
|
nájom energie elok. pracovisko - pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
58/18
|
stravné poukážky
|
1 833.56 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
55/18
|
všeobecné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
54/18
|
všeobecný materiál
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
57/18
|
plyn
|
361,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
56/18
|
komunalny odpad
|
806,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
68/18
|
servis PC
|
78,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
29/18
|
stravné lístky
|
1 833.56 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
30/18
|
všeobecný materiál
|
155,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
31/18
|
lektorovanie projektu
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Faktúra |
52/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
53/18
|
Prenájom wellness SF
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
28/18
|
prenájom wellnes centra
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Tatry Invest |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
50/18
|
všeobecný materiál
|
130,97 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
51/18
|
pracovné odevy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
27/18
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
IŠ plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
47/17
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
IŠ plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
48/18
|
pracovné odevy
|
110,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
49/18
|
všeobecné služby
|
28,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
44/18
|
elektrina
|
127,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
45/18
|
pomôcky pre žiakov HN
|
531,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
46/18
|
vyúčtovanie energií
|
-64,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
26/18
|
pracovné nohavice
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
25/18
|
pracovný obuv
|
110,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
41/18
|
Telefón
|
29,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
42/18
|
telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
43/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Komenský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
24/18
|
všeobecný materiál
|
318,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Vladimír Krausz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
22/18
|
pomôcky pre žiakov HN
|
531,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
23/18
|
všeobecný materiál
|
78,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
38/18
|
plyn
|
659,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
40/18
|
oprava schodiskovej sedačky
|
188,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
39/18
|
nájom, energie elok. prac. pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
34/18
|
detské polohovacie zariadenie
|
1 093,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Balatrade s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
37/18
|
stravné poukážky
|
1 741.26 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
35/18
|
kancelárske potreby
|
483,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
36/18
|
všeobecný materiál
|
52,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
20/18
|
všeobecný materiál
|
483,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
21/18
|
všeobecný materiál
|
52,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
19/18
|
stravné lístky
|
1 741,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
18/18
|
všeobecné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Objednávka |
17/18
|
výmena batérií schodiskovej sedačky
|
58,44 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
33/18
|
tlačiareň
|
298,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
Faktúra |
32/18
|
služby technickej podpory
|
155,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Ives Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
31/18
|
všeobecný materiál
|
29,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Centrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
30/18
|
všeobecný materiál
|
201,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Bratex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
29/18
|
interiérové vybavenie
|
205,09 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
28/18
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Komenský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
27/18
|
elektrina
|
136,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Objednávka |
16/18
|
výmena batérií schodiskovej sedačky
|
188,16 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Objednávka |
15/18
|
linoleum, lepidlo na linoleum
|
201,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Bratex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
26/18
|
nájom energie voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
Faktúra |
23/18
|
všeobecný materiál
|
118,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
14/18
|
detské polohovacie zariadenie
|
1 093,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Balatrade s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
24/18
|
telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
25/18
|
Telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
13/18
|
všeobecný materiál
|
205,09 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Objednávka |
12/18
|
všeobecný materiál
|
29,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Centrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
22/18
|
interiérové vybavenie
|
363,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
11/18
|
všeobecný materiál
|
363,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
21/18
|
školenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
univerzita Komenského |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
20/18
|
plyn
|
699,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
19/18
|
nájom, energie elok. prac. pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
18/18
|
všeobecný materiál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
16/18
|
stravné poukážky
|
1 703.49 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
17/18
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
9/18
|
stravné lístky
|
1 703,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Objednávka |
10/18
|
všeobecný materiál
|
118,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
14/18
|
učebné pomôcky
|
211,73 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
My home |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
15/18
|
všeobecný materiál
|
85,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Tis Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
8/18
|
maliarske potreby
|
211,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
MY HOME s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
13/18
|
plyn
|
721,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
12/18
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
11/18
|
plyn
|
-1 070,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
10/18
|
všeobecný materiál
|
201,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
7/18
|
upratovacie vedro
|
201,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Objednávka |
6/18
|
Vytrážky
|
85,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Tis Slovakia s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
7/18
|
všeobecný materiál
|
70,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Centrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
5/18
|
filter na vysávač...
|
70,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Centrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
9/18
|
školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
RVC |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
8/18
|
preprava nábytku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Robitrans |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
6/18
|
elektrina
|
152,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
4/18
|
preprava inter. vybavenia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ROBI Trans s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Objednávka |
3/18
|
všeobecný materiál
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
5/18
|
vodné, stočné
|
129,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Objednávka |
2/18
|
všeobecný materiál
|
130,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Jan Mesar Decor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
4/18
|
telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
Objednávka |
1/18
|
tlačiareň
|
298,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
Faktúra |
3/18
|
Telefón
|
50,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
Faktúra |
2/18
|
stravné poukážky
|
1 883.91 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
Faktúra |
1/18
|
nájom, energie elok. prac. pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
Faktúra |
213/17
|
elektrospotrebiče
|
1 471,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Ján Palčo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
Faktúra |
209/17
|
dezinfekčné prostriedky
|
415,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
210/17
|
všeobecný materiál
|
25,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Stavebniny |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
211/17
|
pracovné stroje
|
396,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Objednávka |
93/17
|
tovar podľa vlastbého výberu
|
1 471,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Foto - Kino Palčo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
212/17
|
všeobecný materiál
|
26,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
203/17
|
interiérové vybavenie
|
170,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
AJ produkty |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
208/17
|
toaletné vaky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
204/17
|
hudobné nástroje
|
1 126,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Rytmus, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
91/17
|
rádiá
|
396,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
207/17
|
čistiace prostriedky
|
195,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
92/17
|
štetec, latex
|
26,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
206/17
|
vizualizér
|
307,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
89/17
|
hagodor...
|
415,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Objednávka |
90/17
|
všeobecný materiál
|
195,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
202/17
|
učebné pomôcky
|
879,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
199/17
|
kancelárske kreslá
|
386,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
200/17
|
servis PC
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
201/17
|
učebné pomôcky
|
285,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Samuel Bertko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
198/17
|
difuzer vône náplň
|
402,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
88/17
|
jadrová omietka...
|
25,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Stavebniny |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
Faktúra |
197/17
|
sporák
|
349,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
196/17
|
elektrina
|
154,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
86/17
|
kancelárske kreslá
|
386,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
85/17
|
všeobecný materiál
|
285,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Samuel Bertko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
195/17
|
školenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
194/17
|
dezinfekcia školy
|
290,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Marián Nagy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
189/17
|
všeobecný materiál
|
59,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Kovospol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
193/17
|
interiérové vybavenie
|
374,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
AJ produkty |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
192/17
|
záložný zdroj
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Taurus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
191/17
|
renovácia dverí
|
1 901,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Renoplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
184/17
|
interiérové vybavenie
|
826,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
insGraf |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
181/17
|
pracovné odevy
|
317,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
84/17
|
vizualizér
|
307,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
83/17
|
sporák...
|
751,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
185/17
|
učebné pomôcky
|
121,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Laila Medical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
82/17
|
učebné pomôcky
|
121,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Laila Medical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
182/17
|
všeobecný materiál
|
111,29 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Milan Barger |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
183/17
|
učebné pomôcky
|
46,71 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Kníhkupectvo Alterego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
187/17
|
učebné pomôcky
|
999,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
186/17
|
skartátor, všeobecný materiál
|
476,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
KP Plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
81/17
|
žinienky
|
826,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
insGraf s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
79/17
|
interiérové vybavenie
|
544,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
AJ produkty |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
180/17
|
interiérové vybavenie
|
193,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
179/17
|
telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
178/17
|
učebné pomôcky
|
464,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak terra cota art group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
77/17
|
540,00
|
117,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
78/17
|
záložný zdroj
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Taurus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
80/17
|
OSb doska
|
96,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
177/17
|
školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
176/17
|
všeobecný materiál
|
313,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
75/17
|
učebné pomôcky
|
999,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
76/17
|
skartovač,...
|
476,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
69/17
|
glazúry
|
464,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
74/17
|
všeobecný materiál
|
59,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Kovospol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
73/17
|
všeobecný materiál
|
207,43 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
72/17
|
učebné pomôcky
|
111,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
70/17
|
kancelárske kreslá
|
193,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
71/17
|
učebné pomôcky
|
46,71 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Kníhkupectvo Alterego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
174/17
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
173/17
|
Telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
175/17
|
darčekové poukážky
|
2 625,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
171/17
|
plyn
|
868,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
172/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
170/17
|
servis program.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
68/16
|
pracovné stroje
|
879,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
67/17
|
darčekové poukážky
|
2 625.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
168/17
|
stravné poukážky
|
1 688.40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
169/17
|
Všeobecný materiál
|
475,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
168/17
|
stravné poukážky
|
1 688.40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
Objednávka |
66/17
|
stravné lístky
|
1 688.40 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
65/17
|
pracovný odev
|
317,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
64/17
|
renovácia dverí
|
1 901,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Renoplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
167/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
165/17
|
odborná literatúra
|
42,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
164/17
|
nájom energie voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
166/17
|
všeobecný materiál
|
151,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Zamaz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
163/17
|
elektrina
|
135,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
205/17
|
technik PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
63/17
|
školenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Akadémia vzdelávania |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
62/17
|
hutny materiál
|
151,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Zamaz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
162/17
|
pracovné odevy
|
163,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
160/17
|
telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
161/17
|
Telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
159/17
|
špeciálne služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Zipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
158/17
|
kontrola komínov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Kominárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Objednávka |
61/17
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
313,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
156/17
|
upgrade ASC agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
157/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
153/17
|
kancelárske potreby
|
194,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
155/17
|
plyn
|
737,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
154/17
|
stravné lístky
|
1 759.80 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Objednávka |
60/17
|
stravné lístky
|
1 759.80 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
152/17
|
vodné, stočné
|
128,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
151/17
|
paušálna starostlivosť
|
79,56 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Faktúra |
150/17
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
NUCŽV |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Objednávka |
71/18
|
dokumentácia a špecifikácia výchovného poradcu
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Faktúra |
149/17
|
súčiastka k plynovému kozlu
|
152,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
147/17
|
elektrina
|
116,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
148/17
|
poistenie majetku
|
37,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
146/17
|
učebné pomôcky na chémiu
|
21,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
lekáreň u sv. Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
144/17
|
revízia plynovej kotolne
|
156,05 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
145/17
|
školské pomôcky HN
|
531/20 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
141/17
|
všeobecný materiál
|
53,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
140/17
|
technik PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
142/17
|
Telefón
|
50,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
143/17
|
revízia schodiskovej sedačky
|
117,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
139/17
|
telefón
|
28,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
59/17
|
korekčný strojček
|
194,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
Objednávka |
70/18
|
ochrana života a zdravia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
Objednávka |
58/17
|
pomôcky pre žiakov HN
|
531,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
138/17
|
Všeobecný materiál
|
31,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
137/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
57/17
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
475,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
54/17
|
dezinfekcia školy
|
290,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Marián Nagy NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
55/17
|
pomôcky na chémiu
|
21,52 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Lekáreň u Svätého Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
56/17
|
servoregulátor
|
152,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
136/17
|
plyn
|
446,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
135/17
|
stravné lístky
|
1 839.60 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
134/17
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
133/17
|
koberec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Milan Barger |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
53/17
|
stravné lístky
|
1 839.60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
132/17
|
ročné zúčtovanie ZP
|
32,69 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Union |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
52/17
|
koberec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
131/17
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
51/17
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
50/17
|
pracovná obuv
|
163,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Faktúra |
130/17
|
zrkadlá v ráme
|
88,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Sklenárstvo Pisoň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.10.2017 |
|
Objednávka |
49/17
|
revízia schodiskovej sedačky
|
117,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Velcon |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
129/17
|
revízia elek. zariadení
|
271,64 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
128/17
|
preplatok zdravotné poistenie
|
-16,11 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Dôvera Bratislava |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
125/17
|
elektrina
|
76,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
122/17
|
všeobecný materiál
|
1 032,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Objednávka |
48/17
|
zrkadlá
|
88,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Sklenárstvo Pisoň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Objednávka |
47/17
|
koberce
|
37,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Merkury Market |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
121/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
308,85 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
46/17
|
topánky, odev
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Wintex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Objednávka |
45/17
|
...
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Ankaz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |
|
Faktúra |
120/17
|
telefón
|
24,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
118/17
|
čistenie kobercov
|
15,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
119/17
|
odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
117/17
|
Telefón
|
49,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
44/17
|
časopisy
|
43,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Ares |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
42/17
|
revízia komína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Kominárske služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
43/17
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
31,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
41/17
|
revízia plynovej kotolne
|
156,05 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
114/17
|
stravné lístky
|
1 688,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
115/17
|
plyn
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
116/17
|
ročné zúčtovanie ZP
|
172,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
VŠZP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
40/17
|
stravné lístky
|
1 688.40 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
113/17
|
nájom energie voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
112/17
|
elektrina
|
68,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
109/17
|
Telefón
|
50,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
110/17
|
telefón
|
24,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
111/17
|
odborná literatúra
|
46,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
39/17
|
všeobecný materiál
|
1 032,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
108/17
|
plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
38/17
|
čistenie koberca
|
15,77 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
106/17
|
vodné, stočné
|
197,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
107/17
|
stravné lístky
|
1 587,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
37/17
|
stravné lístky
|
1 587,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
105/17
|
telefón
|
24,99 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
103/17
|
revízia tlakových zariadení
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Majoterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
104/17
|
tlačivá
|
179,24 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Ševt, BB |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
36/17
|
revízia tlakových zariadení
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Marián Jurkovský - MAJOTERM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
102/17
|
elektrina
|
115,21 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
188/17
|
učebné pomôcky
|
96,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Kraf |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
35/17
|
podlahová lišta
|
24,25 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
101/17
|
všeobecný materiál
|
24,25 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Kraf |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
100/17
|
Telefón
|
49,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Objednávka |
34/17
|
zviazanie triednych výkazov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Podtatran VK, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
99/17
|
paušálna starostlivosť
|
119,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
98/17
|
predplatné odb. literatúry
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
33/17
|
Farby
|
53,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
95/17
|
plyn
|
69,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
97/17
|
špeciálne služby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Zipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
96/17
|
technik PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
94/17
|
stravné lístky
|
2 003.40 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
7779978153/17
|
stravné lístky
|
2 003.40 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.09.2017 |
|
Faktúra |
93/17
|
telefón
|
24,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
92/17
|
všeobecný materiál
|
275,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
90/17
|
nájom energie voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
91/17
|
fotokniha
|
55,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Happy foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
32/17
|
fotokniha
|
55,30 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Happy Foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
89/17
|
všeobecný materiál
|
41,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
88/17
|
tlač školského časopisu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Anna Pavlovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
87/17
|
všeobecný materiál
|
25,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Tatra Medical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
86/17
|
úhrada ŠVP
|
2 214,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Ján Budzák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
31/17
|
tovar na doplnenie lekárničiek
|
25,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
85/17
|
elektrina
|
118,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
30/17
|
návšteva a využitie dopravného ihriska
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
CVČ Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
84/17
|
workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Annogallery Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
82/17
|
Telefón
|
49,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
81/17
|
plyn
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
80/17
|
škola v prírode
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
83/17
|
poistenie majetku
|
264,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
79/17
|
právne služby
|
277,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
JuDr. Pataky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
29/17
|
vytlačenie školského časopisu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Anna Pavlovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
27/17
|
publikáciu škola v prírode
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
28/17
|
škola v prírode
|
2 364,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Ján Budzák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
78/17
|
stravné lístky
|
2 217.60 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
26/17
|
stravné lístky
|
2 217,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
77/17
|
Poistenie učiteľov
|
14,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Alianz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
76/17
|
Poistenie žiakov
|
27,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Alianz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
75/17
|
Odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Objednávka |
25/17
|
právne poradenstvo
|
277,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Andrej Pataky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
74/17
|
elektrina
|
131,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
73/17
|
prenájom priestorov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
G plus, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2017 |
|
Faktúra |
71/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
72/17
|
všeobecný materiál
|
638,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
69/17
|
Telefón
|
50,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
70/17
|
telefón
|
25,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
68/17
|
plyn
|
178,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
23/17
|
workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
Objednávka |
24/17
|
všeobecný materiál
|
275,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
66/17
|
stravné lístky
|
2 129,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
67/17
|
vyúčtovanie energií
|
-103,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
22/17
|
stravné lístky
|
2 129,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
64/17
|
učebné pomôcky
|
775,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
65/17
|
odborný workshop
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
63/17
|
vodné, stočné
|
178,54 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
62/17
|
elektrina
|
136,43 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
60/17
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ipeko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
61/17
|
Odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
59/17
|
Telefón
|
50,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
65/18
|
prenájom zariadení
|
13,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
DATALAN a.s |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2018 |
|
Objednávka |
21/17
|
kancelársky papier
|
638,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
58/17
|
telefón
|
24,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
57/17
|
paušálna starostlivosť
|
119,34 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
56/17
|
plyn
|
463,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
55/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
54/17
|
oprava fakt. za vodné, stočné
|
0,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
53/17
|
technik PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
51/17
|
nájom energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
52/17
|
stravné lístky
|
1 898,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
20/17
|
prenájom priestorov v galérii u Anjela
|
330,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
Faktúra |
50/17
|
Prenájom wellness SF
|
625,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
18/17
|
stravné lístky
|
1 898.40 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
19/17
|
hlina
|
775,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
48/17
|
školské pomôcky HN
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
49/17
|
všeobecný materiál
|
160,81 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Objednávka |
16/17
|
farby
|
41,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
47/17
|
revízia hasiacich prístrojov
|
81,23 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
46/17
|
Odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
45/17
|
elektrina
|
131,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
43/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
29,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
44/17
|
opravná faktúra preplatok elektriny
|
-19,21 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
14/17
|
pomôcky pre žiakov v HN.
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
15/17
|
tovar podľa vlastného výberu
|
160,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
42/17
|
prenájom zariadení
|
13,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
DATALAN a.s |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
41/17
|
telefón
|
25,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
40/17
|
Telefón
|
50,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
39/17
|
plyn
|
846,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
38/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
37/17
|
školenie
|
196,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
RVC Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
36/17
|
všeobecný materiál
|
323,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
35/17
|
stravné lístky
|
2 209,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
13/17
|
stravné lístky
|
2 209,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
12/17
|
tlačivá
|
179,24 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
34/17
|
komunalny odpad
|
806,08 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
33/17
|
upgrade licencie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
eOpen, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
32/17
|
služby technickej podpory
|
155,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Ives Košice |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
31/17
|
lyžiarsky kurz
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Jozef Monka ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
10/17
|
tovar podľa vlastneho vyberu
|
323,81 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
11/17
|
Upgrade licencie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
eOpen, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
30/17
|
elektrina
|
155,69 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
9/17
|
odborný workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
26/17
|
kancelarske potreby
|
385,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
27/17
|
Odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
29/17
|
Telefón
|
0,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
28/17
|
telefón
|
18,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
24/17
|
poistenie učitelia
|
5,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
8/17
|
lyžiarsky kurz
|
1 610,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Jozef Monka ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
25/17
|
poistenie žiaci
|
27,63 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
23/17
|
Telefón
|
51,19 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
22/17
|
všeobecný materiál
|
57,22 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
21/17
|
všeobecný materiál
|
94,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
20/17
|
plyn
|
897,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
19/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
18/17
|
stravné lístky
|
1 944,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
7/17
|
stravné lístky
|
1 944,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
17/17
|
Odborná literatúra
|
42,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
15/17
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
RVC Štrba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
14/17
|
dobropisk fakture
|
-7,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
16/17
|
oprava žalúzií
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Ivan Pacan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
6/17
|
toner
|
385,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
11/17
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
10/17
|
plyn
|
926,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
9/17
|
preplatok plyn
|
-925,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
12/17
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
13/17
|
vodné, stočné
|
162,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
5/17
|
bio čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
4/17
|
oprava žalúzií
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Pacan Ivan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
8/17
|
školenie
|
860,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
EEG Biofeedback |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Objednávka |
3/17
|
Kurz
|
860,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
EEG Biofeedback |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
7/17
|
elektrina
|
146,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
2/17
|
vylevka
|
151,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Aquarerm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2017 |
|
Faktúra |
6/17
|
paušálna starostlivosť
|
119,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
5/17
|
stravné lístky
|
2 129,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
DOXX |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
2/17
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
4/17
|
Telefón
|
54,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
3/17
|
telefón
|
15,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
1/17
|
stravné lístky
|
2 129,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
DOXX - stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
1/17
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
226/16
|
stroje a zariadenia
|
798,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Okay Slovakias.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
103/16
|
stroje a zariadenia
|
798,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Okay Slovakias.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
225/16
|
kuchynské potreby
|
981,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Elvatech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
102/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
260,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Eva Suchanovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
101/16
|
kuchynské potreby
|
981,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Elvatech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
223/16
|
všeobecné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
224/16
|
drevo na pracovné vyučovanie
|
299,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Kraf, Spiššká Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
222/16
|
všeobecný materiál
|
998,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
221/16
|
učebné pomôcky
|
523,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Albi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
220/16
|
technik PO, BTS, PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
219/16
|
čistiace potreby
|
505,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Technozvar s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
218/16
|
sedací vak
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Gotana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
216/16
|
údržba PC
|
25,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
214/16
|
Knihy
|
778,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Knihkupectvo Alter Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
215/16
|
Všeobecný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Mária Džuganová, Sp. belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
217/16
|
údržba PC
|
253,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Ing. Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
100/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
523,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Albi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
210/16
|
učebné pomôcky
|
502,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Pro Solutions s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
211/16
|
hudobné nástroje
|
938,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Muziker |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
212/16
|
všeobecné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Sklenárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
213/16
|
hlina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
99/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
505,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Technozvar s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
209/16
|
učebné pomôcky
|
157,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Hračky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
208/16
|
nájom energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
94/16
|
kontrola komínov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Kominárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
190/17
|
učebné pomôcky
|
207,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
97/16
|
hudobné nástroje
|
938,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Muziker |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
96/16
|
čistiace a kancelárske potreby
|
998,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
95/16
|
hlina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
207/15
|
dezinfekcia školy
|
290,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Marián Nagy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
202/16
|
všeobecný materiál
|
147,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
203/16
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
NU CŽV |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
204/16
|
kontrola komínov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Kominárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
205/16
|
učebné pomôcky
|
315,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
206/16
|
elektrina
|
158,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
201/16
|
učebné pomôcky
|
48,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SAmuel Záhradník |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
92/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
315,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
200/16
|
učebné pomôcky
|
19,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Centrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
91/16
|
sedací vak
|
89,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Gotana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
199/16
|
Odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
198/16
|
čistiace a kancelárske potreby
|
690,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
197/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
88/16
|
Knihy podľa vl. výberu
|
778,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Knihkupectvo Alter Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
89/16
|
hračky
|
157,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Hračky Vdovjaková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
90/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
48,19 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
SAmuel Záhradník |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
87/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
147,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
196/16
|
všeobecný materiál
|
39,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Železiarstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
82/16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
39,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
83/16
|
nákup a výrez plexiskla
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Sklenárstvo Pisoň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
84/16
|
farby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
85/16
|
vypracovanie aktualizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
86/16
|
klzaky
|
19,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Centrodom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
195/16
|
telefón
|
15,23 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
194/16
|
Telefón
|
51,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
193/16
|
Odborná literatúra
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
191/16
|
darčekové poukážky
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Edenred |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
192/16
|
Plyn
|
839,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
81/16
|
darčekové poukážky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
190/16
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
188/16
|
Strava
|
2 108.71 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
189/16
|
hlina
|
107,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
80/16
|
Strava
|
2 163.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
187/16
|
všeobecný materiál
|
536,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
186/16
|
vysávač
|
247,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
77/16
|
toner
|
536,93 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
78/16
|
vysávač
|
247,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
79/16
|
hlina
|
107,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
185/16
|
elektrina
|
155,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
184/16
|
revízia plynovej kotolne
|
156,05 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
183/16
|
služby virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Komenský ,Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Objednávka |
76/16
|
čistiace prostriedky
|
690,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
182/16
|
telefón
|
15,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
181/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
179/16
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
180/16
|
schodisková sedačka
|
9 294,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
VELCON |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
178/16
|
pracovné odevy
|
229,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
177/16
|
Telefón
|
50,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
176/16
|
Strava
|
1 973,59 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
175/16
|
Plyn
|
712,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
174/16
|
montáž zásuvky
|
195,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Objednávka |
75/16
|
Strava
|
2 024.40 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
173/16
|
vodné, stočné
|
121,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
172/16
|
poistenie majetku
|
37,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
171/16
|
školské pomôcky HN
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
170/16
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Asociácia registratúry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
166/16
|
školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Nodys |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
167/16
|
pracovné odevy
|
79,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Michal Pitoňák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
168/16
|
telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
169/16
|
preplatok elektrina
|
-89,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
165/16
|
fotokniha
|
30,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Happy foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
164/16
|
Odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
163/16
|
Telefón
|
50,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
162/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Objednávka |
74/16
|
pracovné odevy, obuv
|
229,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
73/16
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
161/16
|
paušálna starostlivosť ochrana osobných údajov
|
119,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
160/16
|
všeobecný materiál
|
236,44 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
72/16
|
fotokniha
|
30,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Happy Foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
157/16
|
technik BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
156/16
|
Strava
|
2 104,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
155/16
|
všeobecný materiál
|
33,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
154/16
|
všeobecné wat. tonery
|
197,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
158/16
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
159/16
|
Plyn
|
431,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
71/16
|
Strava
|
2 104.61 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
153/16
|
údržba výpočtovej techniky
|
221,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
152/16
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
univerzita Komenského |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
69/16
|
toner
|
197,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
70/16
|
povinná výbava lekárničiek
|
33,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
151/16
|
revízia bleskozvodu
|
378,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
68/16
|
pracovné odevy, obuv
|
79,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Michal Pitoňák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Objednávka |
67/16
|
seminár k diferencovanému vyučovaniu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
NODYS, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
150/16
|
vodovodné potrubia, oprava stúpačky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Anton Molitoris |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
149/16
|
tlačivá
|
42,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Ševt, BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Objednávka |
66/16
|
nákup a montáž stoličkového výťahu
|
9 294.00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
VELCON |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
148/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Objednávka |
64/16
|
sáčky do koša
|
236,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Objednávka |
65/16
|
tlačivá
|
42,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
145/16
|
telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
144/16
|
zviazanie triednych výkazov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Knihárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
147/16
|
nájom energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
146/16
|
Telefón
|
50,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
141/16
|
čistenie kobercov
|
48,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
142/16
|
Odborná literatúra
|
42,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
143/16
|
Strava
|
1 985,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
140/16
|
dobropis a faktúra
|
-150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
136/16
|
upgrade ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
63/16
|
Strava
|
2 037.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
137/16
|
všeobecný materiál
|
154,09 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
138/16
|
Plyn
|
139,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
139/16
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
135/16
|
oprava fasády
|
7 174,13 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Keramické strechy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Objednávka |
62/16
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ASC, Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Objednávka |
61/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
154,09 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
134/16
|
paušálna starostlivosť ochrana osobných údajov
|
119,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
132/16
|
telefón
|
15,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
60/16
|
čistenie koberca
|
48,77 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
133/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Faktúra |
131/16
|
Telefón
|
50,65 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Faktúra |
130/16
|
revízia plyn. kotol
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Majsterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Faktúra |
129/16
|
elektrina
|
412,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Faktúra |
128/16
|
vodné, stočné
|
198,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
59/16
|
revízia plynovej kotolne
|
156,05 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
127/16
|
Plyn
|
67,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
58/16
|
revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
MAJOTERM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
126/16
|
Strava
|
2 137.37 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
57/16
|
Strava
|
2 192.40 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
125/16
|
Všeobecný materiál
|
30,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Mária Džuganová, Sp. belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
56/16
|
interiérové farby
|
30,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.09.2016 |
|
Faktúra |
121/16
|
telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
124/16
|
odborná literatúra
|
188,22 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Nakladateľstvo Forum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.09.2016 |
|
Faktúra |
122/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
123/16
|
všeobecný materiál
|
98,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Juraj Jezličák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
120/16
|
Telefón
|
51,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
118/16
|
servis PC
|
235,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
119/16
|
Strava
|
2 161.94 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
117/16
|
servis dataprojektoru
|
190,51 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
116/16
|
údržba PC
|
208,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Ing. Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
114/16
|
Plyn
|
67,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
115/16
|
nákup kníh
|
22,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Alter - Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
113/16
|
technik PO, BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Objednávka |
55/16
|
zviazanie triednych výkazov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Knihárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Objednávka |
53/16
|
Strava
|
2 217.60 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
111/16
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Ing. Polonyi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
112/16
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Objednávka |
54/16
|
knihy
|
22,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Kníhkupectvo Alter - ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
110/16
|
výroba kľúčov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
109/16
|
pracovné odevy
|
29,30 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
108/16
|
odborná literatúra
|
58/80 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
107/16
|
tlačivá
|
281,23 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Ševt, BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Objednávka |
51/16
|
spracovanie smernice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Ing. Helena Plónyi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Objednávka |
52/16
|
Výroba kľúčov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Ziko - Ján Zibura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2016 |
|
Faktúra |
106/16
|
invalidný vozík
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
D and D Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Objednávka |
50/16
|
montáž zásuviek
|
195,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Livonec SK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
105/16
|
telefón
|
15,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
104/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
103/16
|
Telefón
|
52,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
102/16
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
101/16
|
poistenie majetku
|
264,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
99/16
|
Všeobecný materiál
|
23,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
100/16
|
Plyn
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Objednávka |
49/16
|
invalidný vozík
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
D and D Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
97/16
|
kancelárske potreby, čistiace potreby
|
106,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
96/16
|
nájom energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
98/16
|
Strava
|
2 350.29 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Objednávka |
48/16
|
Strava
|
2 410,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
47/16
|
pracovné odevy
|
29,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
95/16
|
Odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
93/16
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Ipeko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
94/16
|
prenájom zariadení
|
13,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
DATALAN a.s |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Objednávka |
46/16
|
oprava stupačky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Anton Molitoris |
Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
45/16
|
dezinfekcia školy
|
290,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Marián Nagy NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
92/16
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Annogalerry Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
91/16
|
telefón
|
15,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
89/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
90/16
|
Všeobecný materiál
|
23,67 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
85/16
|
elektrina
|
412,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
88/16
|
Telefón
|
50,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
86/16
|
kancelárske potreby, čistiace potreby
|
401,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
87/16
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
82/16
|
vodné, stočné
|
200,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
83/16
|
Plyn
|
171,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
84/16
|
Strava
|
2 444.46 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Objednávka |
41/16
|
všeobecný materiál
|
106,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
42/16
|
Strava
|
2 444,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
43/16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
23,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
44/16
|
odborný workshop pre zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
81/16
|
prenájom priestorov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
G plus, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
80/16
|
všeobecný materiál
|
114,70 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
78/16
|
všeobecný materiál
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
79/16
|
tonery
|
177,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Maj Tech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Faktúra |
76/16
|
všeobecný materiál
|
3 789.55 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Maj Tech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Objednávka |
38/16
|
prenájom priestorov v galérii u Anjela
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
39/16
|
Tlač pozvánok
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
77/16
|
všeobecný materiál
|
45,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Gracia, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
Objednávka |
40/16
|
nástenné dekorácie
|
114,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
34/16
|
látky na pracovné vyucovanie
|
42,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
37/16
|
kancelársky papier
|
401,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
36/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
45,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Objednávka |
35/16
|
cartrige
|
177,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
74/16
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
33/16
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
72/16
|
nedoplatok energie
|
173,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
75/16
|
všeobecný materiál
|
37,68 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Milan Barger,Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
71/16
|
čistiace potreby, kancelárske potreby
|
273,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
32/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
273,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
67/16
|
Telefón
|
46,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
68/16
|
Telefón
|
19,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
69/16
|
telefón
|
15,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
70/16
|
kontrola
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
66/16
|
údržba IKT
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
64/16
|
prístup do databázy ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
PcProfi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
65/16
|
všeobecné služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Pavol Tuleja |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
59/16
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
63/16
|
Odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
60/16
|
nedoplatok voda, plyn
|
179,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
62/16
|
všeobecný materiál, všeobecné služby
|
775,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
61/16
|
Plyn
|
448,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
58/16
|
Strava
|
2 440.37 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
57/16
|
Prenájom wellness SF
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
31/16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
23,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
30/16
|
prístup do databázy ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
PcProfi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
29/16
|
Strava
|
2 440,37 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
56/16
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
55/16
|
technik PO, BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
54/16
|
Všeobecný materiál
|
14,43 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
28/16
|
prenájom wellnes centra
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Tatry Invest |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
27/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
98,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
JJ - Flordekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
17/17
|
prenájom wellnes centra
|
625,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2016 |
Tatry Invest |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
Faktúra |
53/16
|
komunálny odpad
|
782,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
52/16
|
oprava kávovaru
|
103,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Marton - Servis |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
51/16
|
pomôcky HN
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
50/16
|
upgrade licencie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
eOpen, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
49/16
|
interiérové vybavenie
|
504,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
48/16
|
všeobecný materiál
|
534,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
47/16
|
telefón
|
16,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
24/16
|
interaktívna tabuľa
|
3 789.55 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
25/16
|
keramická hmota, glazúry
|
775,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
26/16
|
Upgrade licencie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
eOpen, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
46/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
45/16
|
nedoplatok
|
1 684,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
23/16
|
textilné utierky
|
37,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
22/16
|
spisové skrine
|
504,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
44/16
|
nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
43/16
|
Telefón
|
88,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
42/16
|
služby technickej podpory
|
155,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Ives Košice |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
21/16
|
školské pomôcky HN
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
41/16
|
učebné pomôcky
|
993,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Malunet Sport |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
39/16
|
servis projektoru, lampa do projektoru
|
203,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
38/16
|
lyžiarsky výcvik
|
1 417,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Jozef Monka ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
37/16
|
softvér
|
302,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
40/16
|
poradca žilina
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
36/16
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
19/16
|
notebook Lenovo
|
1 684.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
18/16
|
oprava kávovaru
|
103,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Július Marton |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
17/16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
14,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
34/16
|
Všeobecný materiál
|
23,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
35/16
|
Plyn
|
817,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
16/16
|
didaktický softvér
|
302,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
15/16
|
učebné pomôcky
|
993,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Malunet Sport |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
32/16
|
školenie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Annogalerry Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
33/16
|
Strava
|
2 493.60 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
13/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
281,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
14/16
|
Strava
|
2 557.80 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
20/16
|
výmena lampy
|
203,96 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
31/16
|
poistenie učitelov
|
5,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
30/16
|
poistenie žiakov
|
25,11 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
12/16
|
lyžiarsky kurz
|
1 417.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Jozef Monka ml. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
4/16
|
právne poradenstvo
|
178,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
JUDr. Andrej Pataky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
29/16
|
všeobecný materiál
|
59,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
26/16
|
elektrina
|
412,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
27/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
28/16
|
telefón
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
22/16
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
23/16
|
Telefón
|
29,68 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
24/16
|
učebné pomôcky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
25/16
|
učebné pomôcky
|
-36,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
11/16
|
tovar podľa vlastného výberu
|
59,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
10/16
|
odborný workshop pre zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
9/16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
23,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
18/16
|
všeobecný materiál
|
129,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
19/16
|
Plyn
|
867,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
20/16
|
Všeobecný materiál
|
30,45 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
21/16
|
Strava
|
2 264.30 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
14/16
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
NU ČZU, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
15/16
|
školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
RVC, Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
16/16
|
všeobecný materiál
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Kraf, Spiššká Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
17/16
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
13/16
|
právne služby
|
178,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
JUDr. Andrej Pataky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
12/16
|
voda
|
113,38 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.08.2015 |
|
Objednávka |
8/16
|
Strava
|
2 322,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
7/16
|
čistiace potreby
|
534,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
6/16
|
Odborná literatúra
|
188,22 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Nakladateľstvo Forum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
11/16
|
elektrina - nedoplatok
|
28,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
5/16
|
výroba políc
|
43,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Kraf, Spiššká Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
10/16
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Objednávka |
3/16
|
cartrig do multifunkčného zariadenia
|
129,58 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
7/16
|
Plyn - nedoplatok
|
442,72 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
8/16
|
Plyn
|
894,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
9/16
|
paušálna starostlivosť ochrana osobných údajov
|
119,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
4/16
|
telefón
|
13,48 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
2/16
|
Telefón
|
30,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
6/16
|
služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
5/16
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
3/16
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
2/16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
30,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
1/16
|
Strava
|
2 104.61 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
1/16
|
Strava
|
2 158.80 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
225/15
|
Všeobecný materiál
|
990,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
214/15
|
učebné pomôcky
|
2 387,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
215/15
|
šijacie stroje
|
996,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
218/15
|
vypracovanie smerníc
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Oves |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
196/15
|
učebné pomôcky
|
22,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Domisoft SK s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
210/15
|
učebné pomôcky
|
999,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
212/15
|
pracovné odevy
|
205,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
222/15
|
pracovná obuv
|
118,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Sport Team |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
199/15
|
Telefón
|
30,07 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
205/15
|
držiaky na bicykle
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2015 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
224/15
|
elektrospotrebiče
|
291,50 |
s DPH |
|
|
25.12.2015 |
Elektro Varga |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
223/15
|
žehliace dosky
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2015 |
Elvatech, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
213/15
|
pracovné odevy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.12.2015 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
219/15
|
IKT, elektronika
|
526,95 |
s DPH |
|
|
24.12.2015 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
211/15
|
revízia plynovej kotolne
|
167,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
201/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
206/15
|
interiérové vybavenie, elektrospotrebiče
|
705,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
207/15
|
všeobecný materiál
|
791,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
208/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta doplatok
|
36,61 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
226/15
|
interiérové vybavenie
|
318,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
227/15
|
učebné pomôcky
|
512,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Hračky Vdovjaková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
228/15
|
učebné pomôcky
|
617,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Peter Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
229/15
|
prenájom salónika a wellnes centra
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Hotel Hviezdoslav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
204/15
|
telefón
|
13,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
209/15
|
servis PC
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2015 |
Ing, Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
220/15
|
Odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
221/15
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
114/15
|
obuv podľa vlastného výberu
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Sport Team |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
87/17
|
mikrofóny
|
1 126,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Rytmus - Computer |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.12.2017 |
|
Objednávka |
113/15
|
knihy podľa vlastného výberu
|
617,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Knihkupectvo Alter - ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
111/15
|
žehličky, dosky na žehlenie
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Elektro Varga |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
112/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Elvatech, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
202/15
|
služby virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Komenský ,Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
200/15
|
bicykle, kolobežky
|
3 749,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Velomet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
216/15
|
technik PO, BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
217/15
|
viazanie triednych výkazov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Ján Griglák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
194/15
|
darčekové poukážky
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
193/15
|
Plyn
|
640,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
110/15
|
čalúnená stolička
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
98/15
|
logiko primo
|
502,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Pro Solutions s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Objednávka |
93/16
|
drevo na pracovné vyučovanie
|
299,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Kraf, Spiššká Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
191/15
|
Strava
|
2 435.65 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
203/15
|
výroba kľúčov
|
40,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2015 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
190/15
|
hudobné nástroje
|
689,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Rytmus, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
195/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
109/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
189/15
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
103/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Hračky Vdovjaková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
104/15
|
pracovné nohavice
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
105/15
|
pracovné odevy
|
31,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
106/15
|
výroba stojanov na bicykle
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
107/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
108/15
|
prenosné CD rádio
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
229/14
|
dezinfekcia školy
|
206,71 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Nagy Marián |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
192/15
|
pracovné odevy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
197/15
|
Všeobecný materiál
|
16,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
198/15
|
prednáška žiakov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Igor Telepčák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
101/15
|
revízia plynovej kotolne
|
167,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Rastislav Púčik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
102/15
|
šijacie stroje Singer Tradition 2259
|
996,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
100/15
|
tovar podľa špecifikácie ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Velomet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
188/15
|
revízia komína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Kominárske služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
99/15
|
tovar bližšie špecifikovaný v zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
98/15
|
školská licencia na program Spoznaj peniaze
|
22,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Domisoft SK, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
97/15
|
školská lavica, pracovná stolička
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
96/15
|
popisovač na bielu tabuľu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
95/15
|
klávesy
|
639,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Rytmus - Computer |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
94/15
|
darčekové poukážky
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Doxx - Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
93/15
|
Strava
|
2 394,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
92/15
|
revízia komínov a dymovodov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Kominárske služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
186/15
|
interiérové vybavenie
|
546,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Meva -SK, Rožňava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
187/15
|
dezinfekcia školy
|
206,71 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Marián Nagy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Objednávka |
91/15
|
prenájom salónika a wellnes centra
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Hotel Hviezdoslav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
185/15
|
školenie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Annogalerry Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
184/15
|
všeobecný materiál
|
38,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
182/15
|
predplatné na rok 2016
|
119,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Komenský ,Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
173/15
|
Telefón
|
29,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
183/15
|
všeobecný materiál
|
152,17 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Gracia, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
176/15
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
180/15
|
učebné pomôcky
|
493,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Pro Solutions s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
179/15
|
vypracovanie smernice
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Abiz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
177/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
181/15
|
všeobecný materiál
|
234,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Milan Barger,Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
178/15
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
90/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
89/15
|
vypracovanie pracovného a organizačného poriadku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Oves |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
175/15
|
nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
17.11.2015 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
88/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Barger metrový textil |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
87/15
|
pracovné oblečenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
169/15
|
Plyn
|
543,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
174/15
|
elektrina
|
408,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
170/15
|
Strava
|
2 354,47 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
86/15
|
logiko primo
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Pro Solutions s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
171/15
|
servis PC
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
172/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
166/15
|
poistenie majetku
|
37,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
85/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
165/15
|
pracovné odevy
|
394,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
167/15
|
Vodné, stočné
|
290,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
84/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
83/15
|
prednáška o manželstve a rodičovsve
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Mgr. Igor Telepčák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
82/15
|
konzultácie a spacovanie smernice
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Abiz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
81/15
|
relaxačno - zážitkové vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
168/15
|
Odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
80/15
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
163/15
|
školské pomôcky
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
154/15
|
technik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
142/15
|
výkaz nedoplatkov
|
762,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
VŠZP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
158/15
|
Telefón
|
29,83 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
159/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
164/15
|
učebné pomôcky
|
18,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Publicom s.r.o. - školské vydavateľstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
161/15
|
všeobecné služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
157/15
|
telefón
|
20,99 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
162/15
|
tonery
|
136,62 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
156/15
|
všeobecné služby
|
119,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
149/15
|
školenie
|
136,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
RVC,Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
151/15
|
Plyn
|
328,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
146/15
|
revízia elektriny
|
427,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
147/15
|
Strava
|
2 645,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
160/15
|
všeobecný materiál
|
325,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
79/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
78/15
|
pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
153/15
|
čistenie kobercov
|
10,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
150/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
596,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
76/15
|
cartrig do multifunkčného zariadenia
|
136,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
77/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
145/15
|
odborná literatúra
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
155/15
|
Všeobecný materiál
|
54,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
74/15
|
výučbové tabuľky
|
18,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Publicom s.r.o. - školské vykladateľstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
132/15
|
školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RVC,Prešov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
148/15
|
všeobecný materiál
|
238,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Ing. Stanislava Balabasová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
73/15
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
72/15
|
živý plot tuja
|
165,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Stanislava Balabasová Land Design |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
75/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
144/15
|
oprava šijacích strojov
|
59,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Rabatin Pavol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
141/15
|
Strava
|
85,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
138/15
|
Telefón
|
29,86 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
140/15
|
telefón
|
29,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
O2 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
71/15
|
revízia elektrických spotrebičov
|
427,49 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Livonec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
136/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
139/15
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Komensky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
70/15
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
69/15
|
konzultácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Abiz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
134/15
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
68/15
|
školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
67/15
|
oprava šijacích strojov
|
59,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Rabatin Pavol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
66/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
128/15
|
Plyn
|
106,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
129/15
|
Strava
|
2 448.48 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
135/15
|
všeobecný materiál
|
1 224,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
137/15
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
OZ Artea |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
127/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
131/15
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Objednávka |
65/15
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
130/15
|
tonery
|
503,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
133/15
|
Všeobecný materiál
|
118,07 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
126/15
|
tlačivá
|
13,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Ševt, BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Objednávka |
64/15
|
biologické čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
63/15
|
výroba kľúčov
|
40,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
125/15
|
výmena hardvéru
|
72,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
PoSam Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Objednávka |
62/15
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
123/15
|
aktual. bezb. projektu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
124/15
|
elektrina
|
-2,45 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
120/15
|
nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
122/15
|
Telefón
|
18,44 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.11.2015 |
|
Faktúra |
121/15
|
oprava interiéru školy
|
9 806,48 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Remeslá Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.11.2015 |
|
Objednávka |
61/15
|
triedny výkaz
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
60/15
|
hardwér
|
72,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
PosAm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
59/15
|
čistenie koberca
|
10,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
Objednávka |
58/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Mária Džuganová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Faktúra |
114/15
|
Telefón
|
22,49 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
117/15
|
elektrina
|
408,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
116/15
|
Telefón
|
29,87 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
115/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Objednávka |
54/15
|
toner do multifunkčného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
55/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
56/15
|
dezinfekcia školy a elokovaného pracoviska na pošte
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Marián Nagy NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
57/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Faktúra |
119/15
|
všeobecné služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Komenky, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
118/15
|
Všeobecný materiál
|
19,08 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
113/15
|
strava
|
2 033,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
UP Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
111/15
|
tlačivá
|
152,98 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Ševt, BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
112/15
|
Plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
110/15
|
Vodné, stočné
|
145,91 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Objednávka |
53/15
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
52/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Faktúra |
109/15
|
albumy, fotky
|
54,45 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Foto kino Palčo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
104/15
|
Telefón
|
20,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
105/15
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
106/15
|
Telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
107/15
|
fotokniha
|
49,39 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Happy foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
108/15
|
všeobecné služby
|
119,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
103/15
|
všeobecné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
102/15
|
Strava
|
2 260.46 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
100/15
|
kancelárske potreby
|
56,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
99/15
|
Technik PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
98/15
|
Plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
97/15
|
Všeobecný materiál
|
66,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
96/15
|
údržba PC
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Ing. Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
101/15
|
registračný poplatok
|
62,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Centrum enviromentálnej etickej výchovy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Objednávka |
50/15
|
fotokniha
|
49,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Happy Foto Slovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
49/15
|
zviazanie triednych výkazov
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Knihárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
48/15
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Faktúra |
95/15
|
Revízia tlakových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Objednávka |
45/15
|
dezinfekcia školy
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Marián Nagy NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
46/15
|
vyvolanie fotografií, albumy
|
54,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Foto - Kino Palčo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
47/15
|
pracovný zošit z náboženstva
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
náboženstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
47a/15
|
vypracovanie internej dokumentácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.08.2015 |
|
Objednávka |
51/15
|
oprava podláh
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Remeslá Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Faktúra |
94/15
|
učebné pomôcky
|
31,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
93/15
|
upgrade ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
43/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
56,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Objednávka |
44/15
|
revízia tlakových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
Faktúra |
91/15
|
učebné pomôcky
|
136,04 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovenská pošta Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
92/15
|
odborná literatúra
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
89/15
|
učebné pomôcky
|
13,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
88/15
|
všeobecný materiál
|
75,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
90/15
|
všeobecné služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Abiz, Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
42/15
|
pracovné zošity
|
13,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
41/15
|
pracovné zošity
|
16,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
AD REM |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
40/15
|
pracovné zošity
|
136,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Slovenská pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
39/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
152/15
|
všeobecný materiál
|
32,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
lekáreň u sv. Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2015 |
|
Faktúra |
87/15
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
86/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
85/15
|
Telefón
|
29,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
38/15
|
vybavenie lekárničiek
|
75,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
84/15
|
Telefón
|
29,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
83/15
|
poistenie majetku
|
263,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
82/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
81/15
|
Plyn
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
80/15
|
Strava
|
2 589.49 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
79/15
|
školenie- workshop
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Education Academy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
37/15
|
Strava
|
2 545,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
78/15
|
učebné pomôcky
|
43,47 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Martinus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
77/15
|
všeobecný materiál
|
384,64 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
35/15
|
CD a DVD Fíha tralala
|
18,98 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Martinus.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
36/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
76/15
|
prenájom priestorov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
G plus, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
34/15
|
cartridge do multifunkčného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
69/15
|
Odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
70/15
|
uverejnenie inzerátu
|
46,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Region Press |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
71/15
|
elektrina
|
408,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
72/15
|
Telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
73/15
|
Telefón
|
24,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
74/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
75/15
|
nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
33/15
|
lieky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Lekáreň u Svätého Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
32/15
|
prenájom priestorov v galérii u Anjela
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
67/18
|
školenie
|
43,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
66/15
|
ubytovanie na školení
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Terapeutické centrum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
65/15
|
všeobecný materiál
|
615,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
31/15
|
Vypracovanie smernice na verejné obstarávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Abiz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
63/15
|
Plyn
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
64/15
|
Všeobecný materiál
|
34,43 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
68/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
60/15
|
Vodné, stočné
|
222,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
61/15
|
interaktívny program
|
569,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
PC Profi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
62/15
|
Strava
|
2 170.73 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
30/15
|
program Alf Gold
|
569,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Pc Profi |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
29/15
|
Strava
|
2 133.6 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
28/15
|
inzerát
|
46,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Regionálne noviny Popradsko Kežmarsko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
59/15
|
školenie
|
314,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
RVC, Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
58/15
|
ochrana osobných údajov
|
119,34 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Cubs, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
27/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
615,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
46/15
|
všeobecný materiál
|
133,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
47/15
|
čistenie kobercov
|
10,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
53/15
|
Telefón
|
24,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
54/15
|
Telefón
|
19,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
55/15
|
Telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
56/15
|
Plyn
|
341,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
57/15
|
Technik PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
26/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
34,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
25/15
|
ubytovanie na školení
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Therapycamp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
45/2015
|
Prenájom wellness SF
|
667,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
52/15
|
Strava
|
2 371.56 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Objednávka |
24/15
|
Strava
|
2 331,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
51/15
|
tlačivá
|
72,79 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ševt, BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
50/15
|
nájom, energie, elok.pracovisko pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
49/15
|
tašky na notebooky
|
414,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
48/15
|
komunálny odpad
|
745,36 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
43/15
|
školenie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Annogalerry Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
42/15
|
všeobecný materiál
|
714,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
23/15
|
prenájom wellnes centra
|
667,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Tatry Invest |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
44/15
|
prenájom zariadení
|
13,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
DATALAN a.s |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
22/15
|
tlačivá podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ŠEVT |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
41/15
|
školské pomôcky HN
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
40/15
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Education Academy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
39/15
|
všeobecný materiál
|
364,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
38/15
|
Strava
|
290,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
20/15
|
Strava
|
285,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
21/15
|
keramická hmota
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
36/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
35/15
|
školské pomôcky
|
498,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Pro Solutions |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
18/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
19/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
37/15
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
17/15
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
16/15
|
súbory Logico Primo, rámik Logico Primo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Pro Solutions s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
33/15
|
programy
|
155,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ives Košice |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
34/15
|
Telefón
|
29,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
32/15
|
Plyn
|
622,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
31/15
|
vyúčtovanie energií
|
230,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
28/15
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
26/15
|
Strava
|
2 465.57 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
27/15
|
knihy
|
22,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Infra |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
29/15
|
školenie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Therapycamp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
30/15
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
14/15
|
čistenie koberca
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
13/15
|
Strava
|
2 465,57 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
25/15
|
kancelarske potreby
|
827,21 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.03.2015 |
|
Objednávka |
11/15
|
malý vedec
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Infra Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
10/15
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
24/15
|
nájom, energie, voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
22/15
|
Odborná literatúra
|
36,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
23/15
|
vypracovanie dokumentácie CO+ školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Tuleja Pavol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
9/15
|
tovar podľa vlastného výberu
|
827,21 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
6/15
|
publikáciu žiak so ŠVVP
|
32,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
21/15
|
elektrina
|
408,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
7/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
20/15
|
Telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
19/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
18/15
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
17/15
|
licencie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
eOpen |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
16/15
|
Plyn
|
661,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
16/15
|
Plyn
|
661,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
5/15
|
tašky na notebook, sadu pier na interaktívnu tabuľu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
15/15
|
Všeobecný materiál
|
25,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
14/15
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
13/15
|
Strava
|
2 350,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
8/15
|
licencia Win Pro Upgrade
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
eOpen |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
3/15
|
Strava
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
4/15
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
25,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
12/15
|
licenie Samsung School
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Datalan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Objednávka |
15/15
|
relaxačno - zážitkové vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
Faktúra |
12/15
|
Voda
|
170,52 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
11/15
|
plyn
|
681,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Objednávka |
2/15
|
starostlivosť o klienta v oblasti ochrany osobných údajov
|
46,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
8/15
|
preplatokelektrina
|
74,05 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
9/15
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
10/15
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
NÚ CV |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
7/15
|
Preplatok plynu
|
2 018,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
6/15
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
5/15
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
2/15
|
Strava
|
2 014,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
3/15
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
4/15
|
Telefón
|
39,67 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
1/15
|
nedoplatok energie
|
268,44 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Objednávka |
1/15
|
Strava
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
234/14
|
vseobecny material
|
684,37 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
233/14
|
IKT všeobecný materiál
|
5 756,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Objednávka |
100/14
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
684,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2015 |
|
Objednávka |
99/14
|
notebook
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
232/14
|
poistné IKT - projekt
|
37,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
231/14
|
darčekové poukážky
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
230/14
|
Technik PO a BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
229/14
|
dezinfekcia školy
|
224,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Nagy Marián |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.01.2015 |
|
Faktúra |
228/14
|
servis PC
|
308,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ing.Kohútik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
227/14
|
biočistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
226/14
|
výroba kľúčov
|
16,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
224/14
|
Všeobecný materiál
|
68,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Lekáreň |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
223/14
|
servis PC
|
102,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
98/14
|
darčekové poukážky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Doxx - Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
225/14
|
výpočtová technika všeobecný materiál...
|
8 139,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
97/14
|
biologické čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
222/14
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
221/14
|
Telefón
|
24,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
220/14
|
Telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
96/14
|
šampóny na vši
|
56,81 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Lekáreň u Svätého Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
218/14
|
Plyn
|
946,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
219/14
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
NÚCŽV Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
217/14
|
Všeobecný materiál
|
9,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
216/14
|
pracovné odevy
|
310,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
215/14
|
Strava
|
1 998,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
214/14
|
kancelarske potreby
|
373,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
213/14
|
železiarstvo
|
48,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
212/14
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
95/14
|
osobný PC Intel
|
644,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Objednávka |
94/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
210/14
|
revízia komína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Kominárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
209/14
|
učebné pomôcky
|
353,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
211/14
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
208/14
|
zviazanie triednych výkazov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Knihárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
93/14
|
hlina a glazúry
|
353,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
206/14
|
ubytovanie školenie
|
150,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Ing. Martin Jančány |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
205/14
|
školenie
|
430,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Therapycamp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
207/14
|
knihy
|
24,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Martinus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
204/14
|
školenie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Vesna |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
203/14
|
učebné pomôcky
|
31,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Infra |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
202/14
|
knihy
|
116,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Slov.soc.logopédia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
201/14
|
interiérové vybavenie
|
640,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Dušan Halčin |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
200/14
|
Telefón
|
29,54 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
91/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Objednávka |
89/14
|
revízia komínov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Kominárske služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Objednávka |
88/14
|
výroba a montáž skrinky, výmena dosiek......
|
640,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Dušan Halčin |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
199/14
|
ubytovanie vrátenie
|
-73,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Zlatá Noha |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
87/14
|
kurz Biofedback
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Therapycamp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Objednávka |
86/14
|
ubytovanie
|
151,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Penzion hradby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
198/14
|
školenie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Ekona Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
196/14
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
195/14
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
84/14
|
dopravná výchova v MŠ
|
28,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Infra Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
197/14
|
ubytovanie na školení
|
73,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Zlatá Noha |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
85/14
|
tovar podľa vlastneho výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
194/14
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
NÚCŽV Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
193/14
|
nájom detašované pracovisko Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
83/14
|
ubytovanie
|
73,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Penzión Zlatá noha |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
189/14
|
Plyn
|
803,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
191/14
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
192/14
|
školenie učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Annogalerry Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
190/14
|
elektrina
|
439,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
VSE Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
90/14
|
knihy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Slovenská asociácia logopédov |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Objednávka |
82/14
|
zdravotná obuv a ochranné odevy
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Vydajňa zdravotníckych potrieb |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
187/14
|
Všeobecný materiál
|
142,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
188/14
|
strava
|
1 830,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
92/14
|
knihy
|
14,22 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Martinus.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
185/14
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
univerzita Komenského |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
186/14
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
81/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
184/14
|
revízia elektrických spotrebičov
|
229,15 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
183/14
|
Všeobecný materiál
|
86,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Nay |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
182/14
|
Vodné, stočné
|
148,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
80/14
|
čistiace tablety
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
181/14
|
preplatok švp
|
-510,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Ceres Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
180/14
|
Všeobecný materiál
|
13,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Lekáreň sv. Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
79/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
142,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
179/14
|
interiérové vybavenie
|
318,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
B2B partner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Faktúra |
178/14
|
revízia plyn. kotolne
|
167,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
78/2014
|
relaxačno - zážitkové vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Annogallery |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
176/2014
|
školské pomôcky
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
177/14
|
učebné pomôcky
|
14,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Maquita s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
31.12.2014 |
|
Objednávka |
77/14
|
montáž, údržba
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Rastislav Púčik- Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
175/14
|
pracovné odevy a obuv
|
186,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
KADO - Dudinský Karol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
173/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
174/2014
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
76/14
|
pracovné odevy a obuv
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Kado pracovné odevy a obuv |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
171/14
|
Plyn
|
486,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
172/14
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
NÚ CŽV |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
170/14
|
interierové vybavenie
|
347,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
169/2014
|
Telefón
|
36,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
75/14
|
školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
168/2014
|
kancelárske potreby
|
719,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
164/14
|
Strava
|
2 122.98 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
167/14
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
560,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
166/14
|
Všeobecný materiál
|
120,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
162/14
|
registračný poplatok
|
51,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Unicef |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
161/14
|
všeobecný materiál
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
160/14
|
všeobecný materiál
|
68,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
163/14
|
Technik PO a BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
143/15
|
servis PC
|
435,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ZipserNet |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
74/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
159/14
|
preprava škola v prírode
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
73/14
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
72/14
|
vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
158/14
|
nedoplatok ZP
|
545,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
VŽZP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
157/14
|
práčka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
NAY Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
71/14
|
práčka
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
67/14
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Lekáreň u Svätého Michala |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
68/14
|
preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
69/14
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Lukáč Ján - Lukaservis |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
153/14
|
školav prírode
|
2 972,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Ceres |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
154/14
|
školav prírode
|
165,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Ceres |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
155/14
|
poistenie žiakov
|
49,59 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
156/14
|
poistenie žiakov
|
17,82 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
70/14
|
dezinfekcia školy
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Marián Nagy NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
152/14
|
pracovné listy
|
216,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Slovenská pošta BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
66/14
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Ceres |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
65/14
|
výroba kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
151/14
|
všeobecný materiál
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
64/14
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
tatramedical - Lekáreň Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
150/14
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
149/14
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
148/14
|
Telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
147/14
|
enviromentálny projekt, registračný poplatok
|
92,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Živice Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
63/14
|
tovar podľa vlastneho výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
145/14
|
Plyn
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
143/14
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
72,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
144/14
|
čistenie matracu
|
3,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
146/14
|
servis PC
|
204,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Zipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
142/14
|
interierové vybavenie
|
232,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
140/14
|
všeobecný materiál
|
27,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Eva Suchanovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
141/14
|
odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
137/14
|
Všeobecný materiál
|
61,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
136/2014
|
Strava
|
1 856,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
138/14
|
Všeobecný materiál
|
90,26 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
139/14
|
nedoplatok zdravotné poistenie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Dôvera Bratislava |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
62/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
61/14
|
kancelárske a školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
135/14
|
odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
60/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
134/2014
|
všeobecný materiál
|
1 553,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
59/14
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Eva Suchanovská |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
58/14
|
vlajky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Signo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
57/14
|
čistenie koberca
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
Objednávka |
56/14
|
školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
133/14
|
oprava priestorov školy
|
5 996,70 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Dušan Halčin |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
132/14
|
plynový kotol
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
128/14
|
oprava priestorov školy
|
511,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Dušan Halčin |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
129/2014
|
Telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
130/2014
|
Telefón
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
131/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
55/14
|
zviazanie triednych výkazov
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Knihárstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
54/14
|
nábytok
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
53/14
|
revízia tlakových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
127/14
|
inštalácia školskej ústredne
|
4 776,72 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Maj Tech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
126/2014
|
nájom, energie, voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
125/2014
|
Plyn
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
124/2014
|
Strava
|
1 702,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
52/14
|
Strava
|
1 677,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
122/14
|
elektrina
|
439,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
121/14
|
Vodné, stočné
|
184,79 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
120/14
|
všeobecné služby
|
121,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
123/14
|
Všeobecný materiál
|
84,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
119/14
|
upgrade ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
ASC Applied |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
116/14
|
interiérové vybavenie
|
472,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
51/14
|
maliarské potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
115/14
|
tlačivá
|
182,02 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Šest BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
50/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
84,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
114/14
|
stroje, prístroje
|
363,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
NAY Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
112/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
113/2014
|
Telefón
|
29,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
118/14
|
knihy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Martinus.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
49/14
|
výroba držiaka na interaktívnu tabuľu
|
121,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
117/2014
|
Plyn
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
33/14
|
kynedril
|
30,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
48/14
|
školský rozhlas a automatické zvonenie
|
4 776,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Maj Tech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
47/14
|
oprava interiéru školy
|
511,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Dušan Halčin |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
111/2014
|
Telefón
|
22,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
109/14
|
učebné pomôcky
|
311,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Hračky Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
110/2014
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
487,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
108/2014
|
Technik PO a BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
107/14
|
Strava
|
2 006,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
106/2014
|
kancelarske potreby
|
164,35 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
46/14
|
barová stolička
|
184,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
45/14
|
Strava
|
1 976,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
102/14
|
knihy
|
8,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Knihkupectvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
103/14
|
učebné pomôcky
|
253,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
104/14
|
učebné pomôcky
|
90,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Ateo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
101/14
|
učebné pomôcky
|
87,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Legal Soft |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
105/14
|
predplatné poradca
|
58,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Poradca |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
100/14
|
učebné pomôcky
|
29,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Maquita |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
98/14
|
dezinfekcia školy
|
121,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Marián Nagy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
99/14
|
sterilizátor
|
103,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
CNB profesional |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Objednávka |
44/14
|
oprava interiéru školy
|
5 996,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Dušan Halčin |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
43/14
|
čitateľská gramotnosť pre 3 roč.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Slovenská pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
41/14
|
Hravá logopédie
|
6,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Martinus.sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
42/14
|
CD srozpravkami na počúvanie
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Knihkupectvo Alter - ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
40/14
|
sterilizátor na nástroje
|
99,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
CNB profesional |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
39/14
|
pohyblivá abeceda
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Ateo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
35/14
|
logopedická hra s ústami
|
26,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
36/14
|
poslúchaj ma jazýček
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
LegalSoft |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
37/14
|
stavebnica merkur
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Hračky Vdovjakova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
38/14
|
videokamera, fotoaparát
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
NAY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
97/14
|
odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
96/14
|
špeciálne služby
|
36,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
34/14
|
učebné pomôcky
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Maquita s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
91/14
|
prenájom energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
92/14
|
všeobecný materiál
|
30,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Tatramedical |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
93/2014
|
Telefón
|
28,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
94/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
95/2014
|
Telefón
|
29,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
89/14
|
prenájom priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
90/2014
|
Plyn
|
82,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
32/14
|
tovar podľa vlastneho výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
84/14
|
všeobecné materiálne služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
85/14
|
prenájom dopravného ihriska
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Základná škola |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
86/14
|
úhrada za poistenie majetku
|
263,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
87/2014
|
Strava
|
1 830,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
88/2014
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
487,45 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
31/14
|
Strava
|
1 803,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
82/2014
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
83/14
|
všeobecné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
CUBS plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
29/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
30/14
|
výroba kľúčov
|
36,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
81/14
|
všeobecné služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
AT - BP, PO, CO Pavol Tuleja |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
80/2014
|
kancelarske potreby
|
419,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Objednávka |
28/14
|
žiarivky do lámp
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Peter Smik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Objednávka |
27/14
|
vypracovanie dokumentácie k civilnej obrane školy
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Pavol Tuleja |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Objednávka |
26/14
|
prenájom priestorov galérie
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
78/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
79/2014
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
77/2014
|
Plyn
|
193,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
75/2014
|
nájom, energie elok. pracovisko pošta
|
487,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
74/14
|
údržba PC
|
308,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ing. Kohútik KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
73/2014
|
Všeobecný materiál
|
85,11 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
72/2014
|
elektrina
|
439,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
76/2014
|
Telefón
|
33,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
71/14
|
fotografie
|
201,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Ján Palčo KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
69/14
|
všeobecné materiálne služby
|
950,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
70/14
|
Strava
|
1 732.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Objednávka |
25/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Objednávka |
24/14
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Peter Smik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Objednávka |
23/14
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Ševt |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
68/14
|
preprava SZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
26.05.2014 |
|
Objednávka |
22/14
|
tlač fotografií
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Foto - Kino Palčo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
Faktúra |
67/2014
|
Vodné, stočné
|
161,77 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
66/2014
|
dobropis Ra skartovačku
|
-44,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
65/2014
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
62/2014
|
Telefón
|
30,53 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
63/2014
|
Telefón
|
23,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
64/2014
|
Telefón
|
19,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
61/2014
|
Plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
21/14
|
prenájom dopravného ihriska
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Základná škola |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Objednávka |
20/14
|
preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
52/2014
|
Strava
|
1 757.50 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
56/2014
|
Technik PO a BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
57/2014
|
učebné pomôcky
|
38,72 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Psychodiaprostika Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
58/2014
|
nedoplatok voda
|
11,03 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
59/2014
|
Prenájom wellness SF
|
552,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
60/2014
|
elektro - spotrebiče
|
56,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Trendlux Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
53/2014
|
servis výpočtovej techniky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Zipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
55/2014
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
487,45 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
54/2014
|
kancelárske potreby
|
319,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
19/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Objednávka |
18/14
|
testy- Škála sociálnej atmosféry v skupine
|
38,72 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Psychodiagnostika, a.s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
51/2014
|
odborná literatúra
|
11,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
50/2014
|
Odborná literatúra
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
17/14
|
svietidlá
|
56,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Trendlux |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Objednávka |
15/14
|
publikácia Rada školy a výberové konanie riaditeľa školy
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Wolters Kluwer |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Objednávka |
16/14
|
prenájom wellnes centra
|
552,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Tatry Invest |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
49/2014
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
NÚCŹV, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
48/2014
|
všeobecný materiál
|
22,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Aquaterm Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
47/2014
|
Služby Winpam, Winbeu komp
|
155,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Ives Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
46/2014
|
školské pomôcky
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
11/14
|
školské pomôcky
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Objednávka |
13/14
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
45/2014
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Petr Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2014 |
|
Objednávka |
12/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
41/14
|
Telefón
|
33,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
43/2014
|
nedoplatok energie
|
1 233,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
42/2014
|
komunálny odpad
|
715,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
40/2014
|
Plyn
|
921,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
39/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
38/2014
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
44/2014
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
487,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Objednávka |
14/14
|
tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
36/2014
|
Všeobecný materiál
|
18,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
35/2014
|
údržba PC
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Zipser Net |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
34/2014
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
37/2014
|
Strava
|
1 903.74 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Objednávka |
10/14
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
33/2014
|
školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
RVC PO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
32/2014
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
OZ Artea BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Objednávka |
9/14
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
PhDr. Jana Geciová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
31/2014
|
všeobecný materiál
|
-68,59 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Aquaterm Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
30/2014
|
všeobecný materiál
|
101,02 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Aquaterm Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
29/2014
|
všeobecný materiál
|
11,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Aquaterm Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
28/2014
|
školenie
|
54,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Asociácia konceptu Snoezelen |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Objednávka |
8/14
|
záchodové dosky
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
Všeobecný materiál
|
17,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
23/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
24/2014
|
Telefón
|
23,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
25/2014
|
Telefón
|
30,28 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
27/2014
|
Plyn
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
26/2014
|
nájom, energie, voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
19/2014
|
všeobecný materiál
|
13,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
21/2014
|
Strava
|
1 845.28 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
15/2014
|
údržba PC
|
204,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Zipser Net |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
16/2014
|
elektrina
|
439,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
17/2014
|
učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ernest Horňáček |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
18/2014
|
všeobecné služby
|
10,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
20/2014
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
437,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Objednávka |
7/14
|
Strava
|
1 845.28 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Objednávka |
6/14
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Objednávka |
5/14
|
termostatická hlavica
|
13,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Aquaterm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Objednávka |
4/14
|
šnúrky na tkanie
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Horegomm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
14/2014
|
školenie
|
47,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Edos- Pem BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
8/2014
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
10/2014
|
Plyn
|
199,42 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
9/2014
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
12/2014
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
11/2014
|
Plyn
|
22,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
7/14
|
nedoplatok elektrina
|
140,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
6/14
|
učebné pomôcky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Objednávka |
2/14
|
dezinfekcia školy
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Marián Nagy NOVA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Objednávka |
3/14
|
čistenie koberca
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Renova |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
5/14
|
všeobecné služby
|
110,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Mestský podnik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
4/14
|
interiérové vybavenie
|
95,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
3/14
|
Telefón
|
29,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
2/14
|
Strava
|
1 881.82 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
1/14
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
437,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
1/14
|
Strava
|
1 881.82 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
244/13
|
interiérové vybavenie
|
1 173,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
243/13
|
všeobecný materiál
|
3 173,63 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
242/13
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
112/13
|
školské pomôcky
|
3 173,63 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
241/13
|
učebné pomôcky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Európsky inštitút BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
240/13
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
239/13
|
prepravné služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Fedák, Mlynčeky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
238/13
|
všeobecné služby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Palčo KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
237/13
|
údržba PC
|
167,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Lipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
236/13
|
IKT všeobecný materiál
|
1 404,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
MajTech PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
111/13
|
hniha
|
9,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
eSlovensko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
Objednávka |
110/13
|
preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
František Fedák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
235/13
|
darčekové poukážky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
109/13
|
prekopírovanie údajov z video kazety na DVD
|
49,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Fotokino Palčo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
Objednávka |
108/13
|
darčekové poukážky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Doxx Stravné lístky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
Objednávka |
107/13
|
IKT všeobecný materiál
|
1 404,07 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
MajTech |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
229/13
|
Telefón
|
23,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
234/13
|
servis
|
392,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ing. Kohútik KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
233/13
|
Plyn
|
811,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
232/13
|
všeobecný materiál
|
119,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
231/13
|
Telefón
|
32,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
230/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
228/13
|
predplatné časopisu
|
3,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovenská pošta BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
225/13
|
interiérové vybavenie
|
1 571,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
224/13
|
všeobecný materiál
|
54,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
226/13
|
učebné pomôcky
|
147,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Baumax PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
227/13
|
Technik
|
47,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
220/13
|
Strava
|
1 600.45 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
223/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
437,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
222/13
|
učebné pomôcky
|
150,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Gracia KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
221/13
|
všeobecný materiál
|
123,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Sklenárstvo KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
211/13
|
Všeobecný materiál, stroje
|
601,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
214/13
|
tabule na školu
|
46,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Light Dox Ĺubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
105/13
|
veľkoobjemový kontajner
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Mestský podnik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
213/13
|
všeobecný materiál
|
196,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Kišová Melánia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
106/13
|
Strava
|
1 600,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
212/13
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
217/13
|
Kancelárske potreby
|
571,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
216/13
|
Kancelárske potreby
|
1 610,33 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
218/13
|
všeobecný materiál
|
48,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Kovospol KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
219/13
|
oprava potrubia pre kúrenie a vodu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Voda - ÚK Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
215/13
|
učebné pomôcky
|
103,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Silcom multimedia Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
103/13
|
rámy
|
123,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
rámy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
102/13
|
interiérové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
B2Bpartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
104/13
|
oprava potrubia
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Ján Molitoris |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
185/13
|
interierové vybavenie
|
128,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Acris Skalica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Objednávka |
101/13
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
208/13
|
učebné pomôcky
|
822,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Nomiland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
209/13
|
psychodiagnostické testy
|
761,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Psychodiagnostika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
210/13
|
interiérové vybavenie
|
102,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Interiér Invest KE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
100/13
|
didaktický multimediálny CD
|
103,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Silcom Multimedia SK s. r. o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
207/13
|
učebné pomôcky
|
148,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Legal Soft |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
98/13
|
Koberec
|
93,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Interier Invest |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
99/13
|
maliarské potreby
|
54,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
97/13
|
valček, formičky
|
48,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Kovospol KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
96/13
|
psychodiahnostika
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Psychodiagnostika a. s. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
206/13
|
učebné pomôcky
|
65,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Ing. Iľková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
94/13
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
95/13
|
NERCHlinoAquaAVE
|
65,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Papier Plus Oľga Iľková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
91/13
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
NOMIland |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
92/13
|
tovar podľa vlastného výberu
|
150,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Gracia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
93/13
|
šnúrky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Legal Soft |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
90/13
|
učebné pomôcky
|
147,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Baumax |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
89/13
|
obkladové drevo
|
44,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
204/13
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Tuleja Pavol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
205/13
|
všeobecný materiál
|
44,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KRaF |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
07.01.2014 |
|
Faktúra |
203/13
|
školské pomôcky
|
23,97 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Exisport PP |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
Objednávka |
88/13
|
tabule na označenie budovi
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Light Box |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
87/13
|
záves
|
196,24 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Meli- Melánia Kišová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
86/13
|
prezúvky
|
23,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Exisport |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Objednávka |
85/13
|
školenie štábu a jednotiek CO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
AT- BP,PO,CO, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
201/13
|
Plyn - nedoplatok
|
688,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
200/13
|
Telefón
|
30,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
198/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
197/13
|
Telefón
|
26,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
202/13
|
školenie + učebné pomôcky
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Kivetis klub, Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
196/13
|
tlačivá
|
32,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Ševt, BB |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Objednávka |
84/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Objednávka |
83/13
|
záznam
|
32,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Ševt, BB |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Objednávka |
82/13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
189/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
437,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
191/13
|
Strava
|
1 695,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
194/13
|
Čistiace prostriedky
|
145,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
190/13
|
Vodné, stočné
|
79,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
195/13
|
interiérové vybavenie
|
46,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Objednávka |
81/13
|
Strava
|
1 670,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
187/13
|
Zaškolenie
|
332,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
Bazalsnuz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
186/13
|
interiérové vybavenie
|
1 321,75 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Objednávka |
80/13
|
interiérové vybavenie
|
95,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
B2Bpartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Objednávka |
79/13
|
bicykel
|
3 474,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Velomet PO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
184/13
|
prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Tomáš Hudák, Lendak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Objednávka |
78/13
|
polohovací vak
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Acris |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Objednávka |
77/13
|
koberce
|
297,54 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Koberce |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
183/13
|
prepravné služby
|
425,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Fedák , Mlynčeky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
182/13
|
prepravné služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Ľubomír Marhefka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
76/13
|
didaktické pomôcky
|
8,69 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Infra Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
Faktúra |
179/13
|
elektromateriál
|
51,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
181/13
|
pracovné odevy, obuv
|
247,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Barnášová Iveta |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
176/13
|
pracovné odevy
|
97,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
177/13
|
pracovná obuv
|
56,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Ján Šoltés |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
178/13
|
Odborná literatúra
|
163,29 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Portál Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
180/13
|
Odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
74/13
|
preprava nábytku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Ľubomír Marhefka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
75/13
|
preprava osôb
|
425,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
František Fedák |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
72/13
|
sáčky do vysávača
|
5,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
CentroDom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
69/13
|
pracovné odevy
|
97,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Praktik Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
73/13
|
tovar podľa vlastného výberu
|
145,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
70/13
|
pracovná obuv
|
56,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Ján Šoltés |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
175/13
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
147/13
|
priadze na tkanie
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Euroexpres, Vladimír Ochotnicky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
71/13
|
výroba kľúčov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
68/13
|
Odborná literatúra
|
163,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Portál Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
173/13
|
poistenie žiakov
|
14,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
172/13
|
poistenie žiakov
|
46,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Allianz KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
171/13
|
škola v prírode
|
2 525,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Ceres Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
66/13
|
škola v prírode
|
2 525,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Ceres |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
167/13
|
Telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
170/13
|
nájom, energie, voda
|
240,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
168/13
|
Telefón
|
30,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
169/13
|
Telefón
|
36,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
165/13
|
školské pomôcky
|
1 792,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
164/13
|
Plyn - nedoplatok
|
416,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
166/13
|
servis výpočt. techniky
|
56,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Lipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
163/13
|
Strava
|
2 075,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
162/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
369,43 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
161/13
|
zateplenie oprava strechy
|
18.619.72 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Keramické strechy |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
154/13
|
Odborná literatúra
|
69,62 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Forum, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
64/13
|
Strava
|
2 055,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
63/13
|
školské pomôcky
|
1 792,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
158/13
|
Všeobecný materiál, stroje
|
22,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
155/13
|
Čistiace prostriedky
|
252,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
156/13
|
Odborná literatúra
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
157/13
|
Technik
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
165/14
|
všeobecné služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Lukaservis PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2014 |
|
Faktúra |
159/13
|
Kancelárske potreby
|
474,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
160/13
|
Vodné, stočné
|
66,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
65/13
|
pracovný odev, obuv
|
172,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Objednávka |
62/13
|
priadze na tkanie
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Euroexpres Vladimír Ochotnicky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
61/13
|
tovar podľa vlastného výberu
|
47,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
tatramedical - Lekáreň Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
152/13
|
odborná skúška plynového zariadenia
|
156,05 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Montex, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
150/13
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
151/13
|
Nedoplatok poistné
|
1 254,02 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
VŠZP, Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
60/13
|
publikácia - ,, První pomoc ve školách a vzdelávacích zarízeních
|
54,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Nakladateľstvo Forum |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
149/13
|
prev.stroje, všeobecný materiál
|
110,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
NAY PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
148/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
147/13
|
Telefón
|
24,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
59/13
|
žehličky
|
110,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
NAY Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
143/13
|
prehliadka komína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Kominárske služby PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
144/13
|
učebné pomôcky
|
224,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Školex Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
145/13
|
Telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
146/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
369,43 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
142/13
|
Plyn
|
134,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
141/13
|
údržba PC
|
170,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Lipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
140/13
|
čistenie kobercov
|
10,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
58/13
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
139/13
|
Strava
|
1 792.58 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
57/13
|
Strava
|
1 774,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
135/13
|
odborná prehliadka tlakových zariadení
|
162,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
138/13
|
Kancelárske potreby
|
406,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
137/13
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
ABC Music |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
136/13
|
ASC Applied, Bratislava
|
291,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
ASC |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
131/13
|
všeobecné služby
|
231,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
54/13
|
prehliadka komína
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Kominárske služby Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
55/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
56/13
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ASC, Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
134/13
|
kancelárske potreby
|
73,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
133/13
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
132/13
|
Odborná literatúra
|
41,84 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
52/13
|
Objednávka novely Zákonníka práce s príkladmi
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
51/13
|
kancelárske potreby
|
406,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
130/13
|
nedoplatok zdravotné poistenie
|
227,63 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Dôvera Bratislava |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
49/13
|
čistenie koberca
|
10,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Renova , Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
50/12
|
Odborná prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
128/13
|
Telefón
|
24,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
129/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
124/13
|
školské potreby
|
420,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
125/13
|
Strava
|
1 745.51 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
127/13
|
Telefón
|
30,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
126/13
|
Všeobecný materiál, stroje
|
32,85 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
120/13
|
tlačivá
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Ševt, BB |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Objednávka |
48/13
|
Strava
|
1 745.51 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
121/13
|
nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
122/13
|
elektrina
|
427,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
123/13
|
Plyn
|
64,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
119/13
|
Vodné, stočné
|
295,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Objednávka |
46/13
|
kontajner
|
68,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Školex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.08.2013 |
|
Objednávka |
47/13
|
tabuľa
|
420,37 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
118/13
|
nedoplatok voda, plyn
|
342,37 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
117/13
|
Telefón
|
30,64 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
116/13
|
Telefón
|
19,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
115/13
|
Telefón
|
25,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
114/13
|
poradca žilina
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
112/13
|
Plyn
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
113/13
|
Vodné, stočné
|
66,66 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2013 |
|
Objednávka |
45/13
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
148,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
109/13
|
vstup do ZOO
|
91,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ZOO, Spišská Nová Ves |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Objednávka |
44/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
32,85 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
108/13
|
Technik
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
111/13
|
prenájom priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
OZ Gplus, KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
110/13
|
Strava
|
1 901.23 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Objednávka |
43/13
|
Strava
|
1 901.23 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
107/13
|
učebné pomôcky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Terasoft Levice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
106/13
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
105/13
|
učebné pomôcky
|
249,46 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Horegomm Levice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
104/13
|
Čistiace prostriedky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
103/13
|
Odborná literatúra
|
40,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
102/13
|
preprava SZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
100/13
|
Plyn
|
1 233,66 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
99/13
|
Kancelárske potreby
|
480,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
98/13
|
oprava práčky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Lukaservis PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
37/13
|
prenájom miestnosti
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
42/13
|
CD- slovenský jazyk
|
111,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Terasoft Levice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
Objednávka |
41/13
|
vstup do ZOO
|
91,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Zoologická záhrada |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
40/13
|
preprava
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
BC. Viliam Theisz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
97/13
|
učebné pomôcky
|
921,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Unijunior PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
39/13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
480,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
38/13
|
sada 3 CD
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Ivana Pitoňáková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
95/13
|
zvesti
|
2,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
92/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
91/13
|
Telefón
|
24,37 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
94/13
|
lektorovanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
36/13
|
oprava práčky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Lukáč Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
35/13
|
športové potreby
|
921,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Unijunior sport |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
93/13
|
glazúry VP
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Peter Smik Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
96/13
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Nú CV ,KE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
101/13
|
štartovné
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovenské hnutie BA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
90/13
|
Plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
89/13
|
Telefón
|
30,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
34/13
|
glazúry
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Peter Smik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
33/13
|
oprava kovových košíkov
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Zibura Ján |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
88/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
369,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
31/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
87/13
|
Strava
|
1 846.91 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
32/13
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
30/13
|
Strava
|
1 846,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
86/13
|
poistenie budovy
|
263,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
29/13
|
nite
|
249,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Horegomm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
83/13
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Peter Mrázik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
84/13
|
nájom detašované pracovisko Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
85/13
|
Odborná literatúra
|
43,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
28/13
|
čistenie odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Peter Mrázek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
82/13
|
Čistiace prostriedky
|
81,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
80/13
|
Telefón
|
18,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
81/13
|
Telefón
|
19,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
77/13
|
Všeobecný materiál
|
40,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
76/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
369,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
78/13
|
Plyn
|
166,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
79/13
|
Telefón
|
32,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
73/13
|
tlačivá
|
88,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Ševt, BB |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
74/13
|
Strava
|
1 966.43 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
75/13
|
žalúzie
|
77,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Pacan Ivan, KK |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
72/13
|
prenájom dopravného ihriska
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
ZŠ s MŠ, PP |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
71/13
|
elektrina
|
427,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
VSE,KE |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Objednávka |
27/13
|
Strava
|
1 966.43 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
70/13
|
Kancelárske potreby
|
187/78 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
69/13
|
preprava SZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
68/13
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Faktúra |
67/13
|
Vodné, stočné
|
110,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
25/13
|
preprava autobusu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Autobusová doprava - Bc. Viliam Theisz |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Smoroňová Renáta |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
26/13
|
výučba na dopravnom ihrisku
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
základná škola |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Smoroňová Renáta |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
66/13
|
učebné pomôcky
|
14,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Infra slovakia, Senec |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
65/13
|
školenie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Obvodný úrad PO |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
64/13
|
slins PC
|
194,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Lipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
24/13
|
okenné rolety
|
77,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Pacan Ivan |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Smoroňová Renáta |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
23/13
|
Etická výchova na 1. stupni ZŠ
|
14,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Infra Slovakia s.r.o. |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
Smoroňová Renáta |
riaditeľka |
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
63/13
|
školenie
|
414,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Lipser net, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
22/13
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
81,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
62/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
61/13
|
Telefón
|
38,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
60/13
|
Telefón
|
34,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
59/13
|
Plyn
|
432,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
20/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
40,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
52/13
|
Technik
|
47,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
55/13
|
Vodné, stočné
|
65,39 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
56/13
|
Strava
|
1 854.16 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
54/13
|
Odborná literatúra
|
41,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
53/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
369,43 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
57/13
|
Kancelárske potreby
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
58/13
|
Všeobecný materiál, stroje
|
3,33 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
19/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
3,33 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2013 |
|
Objednávka |
21/13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
187,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
18/13
|
Strava
|
1 854,16 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
51/13
|
Prenájom wellness SF
|
534,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
50/13
|
interiérové vybavenie
|
953,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Dušan Halčin |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
17/13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
79,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
48/13
|
služby
|
155,35 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Ives Košice |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
49/13
|
Odborná literatúra
|
44,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
47/13
|
komunálny odpad
|
694,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Mesto Spišská Belá |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
16/13
|
Prenájom Wellness centra pre 24 osôb na 4.4.2012
|
534,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
45/13
|
učebné pomôcky
|
118,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Maquita s.r.o |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
46/13
|
ubytovanie porada
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
vAm Slovakia |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
44/13
|
Kancelárske potreby
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
43/13
|
pracovné odevy, obuv
|
35,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Barnášová Iveta |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
42/13
|
interiérové vybavenie
|
607,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
B2B partner |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
41/13
|
Telefón
|
32,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
38/13
|
Všeobecný materiál, stroje
|
11,07 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
39/13
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
40/13
|
Telefón
|
22,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
13/13
|
pracovný odev, obuv
|
35,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
15/13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
12/13
|
stolička
|
607,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
B2Bpartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
14/13
|
učebné pomôcky
|
118,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Maquita s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
35/13
|
Strava
|
1 853.62 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
36/13
|
Plyn
|
789,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
20/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
11,07 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
37/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
369,43 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
32/13
|
Kancelárske potreby
|
240,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
31/13
|
Odborná literatúra
|
68,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
34/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
800,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
30/13
|
Školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Škola plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
33/13
|
učebné pomôcky
|
42,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Výtvarná agentúra A1 |
Špeciálna základná škola Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
10/13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
240,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
11/13
|
Strava
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
09/13
|
odborné lektorovanie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
Objednávka |
8/13
|
DVD výtvarná výchova
|
42,93 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Výtvarná agentúra A1 |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
Faktúra |
27/13
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
23/13
|
Telefón
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
24/13
|
Telefón
|
19,06 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
25/13
|
Telefón
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
26/13
|
Čistiace prostriedky
|
114,23 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
22/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
309,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
21/13
|
Plyn
|
838,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
20/13
|
Strava
|
1 821,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
15/13
|
Všeobecný materiál, stroje
|
47,17 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
16/13
|
Tlaačivá
|
28,94 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
17/13
|
Elektrina
|
427,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
19/13
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
18/13
|
Odborná literatúra
|
84,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Objednávka |
7/13
|
Strava
|
1 821.02 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
14/13
|
Plyn - nedoplatok
|
20,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
13/13
|
Odborná literatúra
|
22,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
13/2014
|
Vodné, stočné
|
230,21 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
12/13
|
Vodné, stočné
|
132,32 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
10/13
|
Plyn - preplatok
|
621,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
6/13
|
Audio nahrávky k čítankám pre ŠZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
D - Press |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.02.2013 |
|
Objednávka |
5/13
|
Objednávka novely Zákonníka práce s príkladmi
|
22,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Raabe |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2013 |
|
Faktúra |
5/13
|
Nájom, energie, voda - detašované prac. Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
6/13
|
Telefón
|
34,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
8/13
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
4/13
|
Elektrina - nedoplatok
|
48,53 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
7/13
|
Telefón
|
20,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
1/13
|
Vodné, stočné - dažďová voda
|
64,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
2/13
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
309,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
3/13
|
Strava
|
1 955.02 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Objednávka |
2/13
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
47,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
3/13
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
240,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
4/13
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
114,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Objednávka |
1/13
|
Strava
|
1 955,02 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
2134/12
|
Śampón proti pedikulóze
|
89/70 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Lekáreň, Matavová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
250/12
|
Všeobecný materiál
|
153,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Taurus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
248/12
|
Prepravné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Viliam Theiss |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
247/12
|
Prehliadka expozícií
|
126,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Muzeum v Kežmarku |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
245/12
|
Kancelárske potreby
|
441,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
246/12
|
IKT, interierové vybavenie, pracovné stroje
|
1 808,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
240/12
|
Udržba prevádzkových strojov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Ján Mlitoris |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
241/12
|
Všeobecný materiál, stroje
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
239/12
|
Odborná literatúra
|
36,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
237/12
|
Všeobecný materiál
|
94,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Kvetináárstvo Nika |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
236/12
|
prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Tomáš Hudák, Lendak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
235/12
|
Servis počítačov
|
79,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Zipser Net |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
243/12
|
IKT, interierové vybavenie, pracovné stroje
|
6 151,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
KP plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
244/12
|
´žalúzie
|
352,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Ivan Pacan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
234/12
|
Všeobecný materiál
|
496,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
MELI - BYTOVÝ TEXTIL A DOPLNKY |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
233/12
|
Elektrospotrebiče
|
440,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
242/12
|
Darčekové kupóny
|
1 372.80 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
238/12
|
Všeobecný materiál
|
578,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Kovospol |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
228/12
|
Interierové vybavenie
|
412,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
227/12
|
Udržba budovy
|
3 726,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
229/12
|
SZP školské predstavenie
|
326,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Cinemax, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
231/12
|
všEOBECNý MATERIáL
|
340,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
bauMax Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
232/12
|
Technik BOZP
|
47,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
226/12
|
Vxsávač
|
319,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
225/12
|
Telefón
|
28,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
182/12
|
Plyn
|
940,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
223/12
|
Telefón
|
34,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
224/12
|
Telefón
|
26,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
220/12
|
Doprava škola v prírode
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Tomáš Hudák, Lendak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
218/12
|
Hudobné nástroje
|
3 348,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
216/12
|
Učebné pomôcky
|
1 490,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
3 bolit, s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
217/12
|
Kancelárske potreby
|
188,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
215/12
|
Učebné pomôcky
|
320,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
2134/12
|
Všeoecný materiál
|
11,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Lekáreň, Matavová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
213/12
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
309,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
219/12
|
SZP Divadelné predstavenie
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Spišské divadlo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Objednávka |
205/12
|
Strava
|
1 404.54 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
205/12
|
Strava
|
1 404,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
206/12
|
Zvesi MS a MK SR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Slovenská pošta, |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
207/12
|
Servis počítačov
|
179,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Zipser Net |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
208/12
|
Všeobecný materiál
|
13,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
209/12
|
Učebné pomôcky
|
67,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Sport Team |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
210/12
|
Učebné pomôcky
|
53,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Hračky |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
212/12
|
Učebné pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Horegomm |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
211/12
|
Odborná literátura
|
32,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Irena Edikron |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
221/12
|
Učebné pomôcky
|
67,03 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
bauMax Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
203/12
|
Pracovné odevy
|
193,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Iveta Barnašová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
201/12
|
Odborná literatúra
|
150,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
200/12
|
Učebné pomôcky
|
83,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
199/12
|
Elektrospotrebiče
|
52,57 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
198/12
|
Učebné pomôcky
|
81,91 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Gracia, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
197/12
|
Odborna literatúra- dokumentácia ZŠ
|
39,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
202/12
|
Učebné pomôcky, chránená dieľňa
|
314,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Legal Soft |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
204/12
|
Čistiace prostriedky, chránenná dieľňa
|
280,93 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
GA spol s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
196/12
|
ASC agenda - upgrade na 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
ASC, Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
195/12
|
Učebné pomôcky
|
42,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Aitec, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
194/12
|
Učebné pomôcky
|
242,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Marek Brezovský, chránená dieľňa Kubík |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Objednávka |
81/12
|
"Objednávame si u Vás:
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Vydavateľstvo Aitec |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
192/12
|
Čistiace prostriedky
|
117,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
193/12
|
Odborná literatúra
|
39,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
190/12
|
Telefón
|
22,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
189/12
|
Telefón
|
19,18 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
188/12
|
Učebné pomôcky - VP
|
401,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Peter Smik, Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
191/12
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Ives, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Objednávka |
80/12
|
Objednávame si u Vás 100 lístkov na divadelné predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré sa uskutoční dňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Spišské divadlo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
79/12
|
"Objednávame si u Vás:
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Chránená dielňa Kubbik |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
187/12
|
Všeobecný materiál
|
39,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
186/12
|
Kancelárske potreby
|
170,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
185/12
|
Telefón
|
41,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
184/12
|
Revízia plyn. zariadenia
|
156,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Montex, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
183/12
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
797,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
182/12
|
Plyn
|
797,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Objednávka |
77/12
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
78/12
|
Objednávame si u Vás hlinu a glazúry v hodnote 401,- €.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
76/12
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
|
Strava
|
1 817.40 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
177/12
|
Elektrina
|
448,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
181/12
|
Semináre
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
NÚCŽV, KE |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
180/12
|
Učebné pomôcky
|
61,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Dušan Šoltýs |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
179/12
|
Strava
|
1 817,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
178/12
|
Údržba výpočtovej techniky
|
364,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Ing. Kohútik, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
173/12
|
Personal. v práci riaditeľa
|
39,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
172/12
|
Školské pomôcky žiakom v HN
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
175/12
|
Doprava škola v prírode
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Tomáš Hudák, Lendak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
174/12
|
Oprava plotu
|
1 614,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
176/12
|
Tlaačivá
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Objednávka |
75/12
|
Objednávame si u Vás čistiacie prostriedky.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
74/12
|
Objednávame si u Vás zdravotnú obuv v počte ks 9 a odevy v počte ks 2.
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Iveta Barnášová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
140/12
|
Odborná literatúra
|
78,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
171/12
|
ˇ3kola v prírode- SZP
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
G Systems Spiš |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
170/12
|
Interierové vybavenie
|
256,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Rozana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
169/12
|
Vodné, stočné
|
78,42 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
167/12
|
Nájom, energie, voda - detašované prac. Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Faktúra |
168/12
|
Tkáčske rámy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Peter Smik, Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.11.2012 |
|
Objednávka |
73/12
|
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
166/12
|
Všeobecný materiál
|
16,73 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
165/12
|
Lieky
|
15,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Lekáreň, Matavová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
164/12
|
Montáž pohybového čidla
|
122,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
69/12
|
Objednávame si u Vás tkáčske rámy - 7 x 60,- €/1ks.
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Peter Smik, Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
71/12
|
Objednávame si u Vás lieky : Kinedril 3 ks, ušné kvapky 1 ks, očné kvapky 1 ks, nosné kvapky 1 ks, čierne uhlie 1 bal.,Panadol 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lekáreň, Matavová |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Objednávka |
70/12
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb zo Spišskej Belej do Starej Lesnej a späť, v čase od 15. 10. 2012 - 19. 10. 2012.
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Hudák Tomáš |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
162/12
|
Poistenie žiakov
|
40,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Alianz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
162/12
|
Poistenie učiteľov
|
11,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Alianz |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
72/12
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Papiernictvo Kuffa Štefan |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
161/12
|
Účastnícky poplatok
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Am Slovakia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
Objednávka |
67/13
|
Objednávame si u Vás prepravu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Hudák Tomáš |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
160/12
|
Telefón
|
19,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
159/12
|
Telefón
|
18,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
68/12
|
Objednávame si u Vás opravu plota.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
158/12
|
Telefón
|
30,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
67/12
|
Objednávasme si u Vás dratvu.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Dušan Šoltýs |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
116/12
|
Plyn
|
483,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
157/12
|
Elektro spotrebiče
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Elektro Varga, KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
66/12
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Ševt |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
154/12
|
Interierové vybavenie údržba školy
|
681,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
153/12
|
Knihárske práce
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Knihárstvo, KK |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
155/12
|
Ubytovanie
|
124,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Zlatá noha, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
65/12
|
Objednávame si u Vás pomôcky pre žiakov v HN podľa vlastného výberu. Počet detí 112 x 16,60, spoli 1859,20.
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
151/12
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
309,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
111/12
|
Vodné, stočné
|
64/84 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
65/12
|
Objednávame si u Vás stolové lampy Bend 4 ks x 9,- |/1ks, stolovú lampu Kadet 1 ks x 8,- €.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Elektro |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
153/13
|
Lieky
|
47,25 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Tatramedical, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
149/12
|
Technik PO a BTS
|
47/80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
150/12
|
Strava
|
2 052,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
|
Strava
|
2 052.80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
63/12
|
Objednávame si u Vás školu v prírode pre 30 detí, v čase od 15. 10. 2012 - 19. 10. 2012.
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
G Systems Spiš |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
148/12
|
Preprava osôb
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Emo, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
147/12
|
Nedoplatok+ RSZP
|
356,93 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
VŠZP, Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
62/12
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Duašan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
146/12
|
Čistaice prostriedky, farby
|
405,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Dekor, Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
145/12
|
Kancelárske potreby
|
152,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
144/12
|
Podlahovanie
|
85,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Bratex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
143/12
|
Oprava radiátora
|
154,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Michal Gally |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
142/12
|
Lieky
|
56,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Tatramedical, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
61/12
|
Ing. Emil Marušiak - EMO Objednávame si u Vás prepravu 12 osôb zo Spišskej Belej do Košíc a späť dňa 27. 09. 2012. Cena prepravy 180,- €.
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Ing. Emil Marušiak - EMO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
140/12
|
Poplatok- konferencia
|
78,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
60/12
|
Objednávame si u Vás PVC - podlahovinu hnedú. Rozmer: 8,15 x 140 cm v hodnote 85,56 €.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Bratex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
Faktúra |
139/12
|
Interierové vybavenie
|
220,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Faktúra |
141/12
|
Podložka pod nohy
|
6,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Hračky, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.10.2012 |
|
Objednávka |
56/12
|
Vybavenie lekárničiek podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Tatramedikal, Lekáreň - Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
57/12
|
Šatňová stena jednostranná
|
184,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
B2Bpartner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
58/12
|
Podložka pod nohy
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Hračky- Vdovjaková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
136/12
|
Revízia elektrospotrebičov
|
364,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
137/12
|
Poplatok- konferencia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
138/12
|
Bezpečnostné fólie
|
363,25 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Jozef Masloviak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
55/12
|
Ubytovanie v dvojposteľovej izbe od 2.10- 4.10.2012
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Penzión - Zlatá noha |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
54/12
|
Odborná prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Rastislav Púčik - Montex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
134/12
|
Komunálny odpad
|
23,63 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
135/12
|
Výroba kľúčov
|
20,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
133/12
|
Interierové vybavenie
|
336,25 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Bratex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
132/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Objednávka |
53/12
|
Koberec- Ankara 200cm* 300cm a Carma 5,6 cm* 3 m
|
319,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Bratex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
131/12
|
Telefón
|
23,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
130/12
|
Telefón
|
30,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
129/12
|
Revízia hasiacich prístrojov, výmena
|
228,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
128/12
|
Ubytovanie- sminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
SAL |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
127/12
|
Plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
92/12
|
Strava
|
1.734.11 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
108/12
|
Kancelárske potreby
|
395,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
|
Strava
|
1.734.11 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
52/12
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
51/12
|
Všeobecný materiál podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
50/12
|
Bezpečnostné fólie na okná
|
318,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Jozef Masloviak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
121/12
|
Poradca riadditeľa školy, odborná literatúra
|
40,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
122/12
|
Personalistika v práci riaditeľa, odborná literatúra
|
32,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
49/12
|
Výmena radiátora
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Nábytok nový |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
48/12
|
FAB kľúče
|
20,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Ziko - Ján Zibura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
53/13
|
odborná prehliadka tlakových zariadení
|
162,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
Objednávka |
47/12
|
Kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2012 |
|
Objednávka |
46/12
|
Všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
119/12
|
Interierové vybavenie
|
1 648.74 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
118/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Orange |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
117/12
|
Telefón
|
19,16 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Orange |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
116/12
|
Plyn
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
115/12
|
Telefón
|
30,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
114/12
|
Všeobecný materiál
|
86,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
126/12
|
Všeobecný materiál
|
55,52 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
114/12
|
Všeobecný materiál
|
55,52 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
126/12
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
309,44 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.09.2012 |
|
Faktúra |
112/12
|
Oprava školy
|
3 294,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
16.08.2012 |
|
Faktúra |
113/12
|
Odborná literatúra
|
56,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.08.2012 |
|
Faktúra |
110/12
|
Elektrina
|
448,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.08.2012 |
|
Faktúra |
111/12
|
Vodné, stočné
|
122,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
15.08.2012 |
|
Faktúra |
110/12
|
Strava
|
1 444.38 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
13.08.2012 |
|
Faktúra |
109/12
|
Strava
|
1 444,38 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
13.08.2012 |
|
Faktúra |
108/12
|
Interierové vybavenie
|
676,80 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
06.08.2012 |
|
Objednávka |
|
Strava
|
1 444.38 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
13.08.2012 |
|
Faktúra |
107/12
|
Nájom, energie- Detašované pracovisko Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
25.07.2012 |
|
Faktúra |
106/12
|
Technik
|
47,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
105/12
|
Vodné stočné
|
64,84 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
104/12
|
Interierové vybavenie
|
810,24 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Linea SK, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.07.2012 |
|
Faktúra |
103/12
|
Tlačivá
|
151,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
18.07.2012 |
|
Faktúra |
102/12
|
Telefón
|
33,84 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
26.07.2012 |
|
Faktúra |
99/12
|
Kancelárske potreby
|
79,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
101/12
|
Údržba výpočtovej techniky
|
62,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Smrek |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
100/12
|
Inerierové vybavenie
|
271,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Objednávka |
45/12
|
Písací stôl 3 ks, skrinka k písaciemu stolu
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
44/12
|
Oprava interiéru školy
|
3 294,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
97/12
|
Oprava tried
|
804,29 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
98/12
|
Interierové vybavenie
|
494,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Objednávka |
41/12
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
43/12
|
Kancelárske potreby
|
79,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
96/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
95/12
|
Telefón
|
28,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Faktúra |
94/12
|
Elektrospotrebiče
|
396,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
10.07.2012 |
|
Faktúra |
93/12
|
Plyn
|
74,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
17.07.2012 |
|
Objednávka |
42/12
|
Materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
92/12
|
Strava
|
1 341,97 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
09.07.2012 |
|
Faktúra |
91/12
|
Pracovné devy, obuv + všeobecný materál
|
111,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
09.07.2012 |
|
Faktúra |
90/12
|
Interierové vybavenie
|
191,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
NOMIland, s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
09.07.2012 |
|
Faktúra |
89/12
|
Vzduchová dezenfekcia
|
1 616.40 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Medipharm služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
40/12
|
Oprava miesnosti po zatečení vodou
|
804,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Dušan Halčin, Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
88/12
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Univerrzita Komenského |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
38/12
|
S42 skrinnka, počet ks 3
|
249,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Rozana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
37/12
|
Chladnička Elektrolux, mikrovlnk Zelmer
|
418,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
37/12
|
Chladnička Elektrolux, mikrovlnk Zelmer
|
418,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
87/12
|
Školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
SAL |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
86/12
|
Predplatné
|
2,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Slovenska pošta |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
36/12
|
Samostatný stojanový vešiek
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
35/12
|
Teo stoliča konferenčná s podrúčkami, operadlo sieť, kosra chróm
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
85/12
|
Telefón
|
25,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Orange |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
31/12
|
Počítačový stôl Bosta 2 miestny, počet ks 2
|
135,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
AB System |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
32/12
|
Predelovacia stena v počte ks 3
|
177,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
NOMIland, s.r.o., |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
33/12
|
Stôl rokovací, kovová podnož, počet ks 1
|
190,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Školex |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Objednávka |
34/12
|
Lavica pre vozičkára žltá RAL 1021
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Linea SK, s.r.o |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
83/12
|
Kancelárske potreby
|
381,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
84/12
|
Telefón
|
16 375,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Orange |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
80/12
|
Plyn
|
81,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Spp |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
81/12
|
Imterierové vybavenie
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Drevona |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
82/12
|
Telefón
|
37,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Tcom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
30
|
AD vzduchová dezinfekcia 2 ks
|
804,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Midipharm- služby |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.06.2012 |
|
Faktúra |
75/12
|
Revízia tlakových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
76/12
|
Poistenie budovy
|
263,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
77/12
|
Interierové vybavenie
|
92,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Elzar |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
78/12
|
Strava
|
17 881,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
79/12
|
Nájom, energie detašované pracov.- Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Ekomad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
74/12
|
Všeobecný materiál
|
14,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
6
|
Stravné poukážky
|
17 881,18 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
73/12
|
Zem preosiata
|
23,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
EBA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Objednávka |
29
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Jurtlak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.05.2012 |
|
Faktúra |
72/12
|
Kniha
|
9,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Knihkupectvo Alter Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
71/12
|
Poradca riaditeľa
|
39,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
28
|
Rašelina v množstve podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
EBA |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.05.2012 |
|
Faktúra |
69/12
|
Hifi - veža
|
99,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
70/12
|
Nájom, energie, voda- detaš. prac. Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
39/12
|
Pracovné odevy a všeobecný materiál
|
111,63 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
68/12
|
Multifunkčné zariadenie
|
1 132.96 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
24
|
Všeobecný materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2012 |
|
Objednávka |
25
|
Mini HIFI vežapodľa vl. výberu
|
99,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Nay, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
17.05.2012 |
|
Objednávka |
26
|
Kancelárske potreby podľa vlastného vberu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2012 |
|
Objednávka |
27
|
Knihy podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Knihkupectvo Alter Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.05.2012 |
|
Faktúra |
66/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
65/12
|
Telefón
|
37,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
TCom,Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
64/12
|
Plyn
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
23
|
Ručné náradie podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2012 |
|
Objednávka |
22
|
Svietidlá a neónky podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Elzar |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2012 |
|
Faktúra |
60/12
|
Strava
|
1 777,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
24.06.2012 |
|
Faktúra |
63/12
|
Nájom, energie - detaš. prac. Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
62/12
|
Elektrina
|
448,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
61/12
|
Všeobecný materiál
|
149,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
5
|
Stravné poukážky
|
1 777,56 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
59/12
|
Čistiace prostriedky
|
162,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Objednávka |
21
|
Interierové vybavenie podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Drevona |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.04.2012 |
|
Faktúra |
58/12
|
Odborná literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Raabe , Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
57/12
|
Vodné stočné
|
110,28 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
28.05.2012 |
|
Faktúra |
56/12
|
Kniha
|
14,08 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Knihkupectvo Alter Ego |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
3/12
|
Dobropis chybné vyúčtovanie faktúra
|
-35,64 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
54/12
|
Interierové vybavenie
|
104,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Rozana |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
55/12
|
Fotografie
|
30,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Foto Digital Media |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Objednávka |
20
|
DVD výtvarna výchova pre 1. roč. a 2. roč.
|
28,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Vydavteľstvo EDOCO |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2012 |
|
Faktúra |
53/12
|
Prenájom miestnosti
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
OZ G pens, KK |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
|
Štvrť ročné prehľady o zákazkách s nízkou hodnotou
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
24.01.2013 |
|
Objednávka |
18
|
Vyvolanie fotografií
|
30,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
FDM - Foto digital Matia |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2012 |
|
Objednávka |
19
|
Tovar podľa vl. výberu
|
14,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Knihkupectvo Alter Ego |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2012 |
|
Faktúra |
52/12
|
Telefón
|
35,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
TCom,Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
51/12
|
Prenájom wellness SF
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
50/12
|
Nájom, eneria- Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
49/12
|
Plyn
|
501,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
SPP, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
48/12
|
Všeobecný materiál
|
61,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
44/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
45/12
|
Telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
43/12
|
Vodné, stočné
|
64,84 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Veolia voda, PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
46/12
|
Náhradné diely na bicykle
|
66,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Peter Varga |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
47/12
|
Výroba kľúčov
|
53,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Ján Zibura, Sp. belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Objednávka |
17
|
Prenájom Wellness centra pre 24 osôb na 4.4.2012
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Tatry Invest Vysoké Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
05.04.2012 |
|
Faktúra |
41/12
|
Technik Po a činnosť BOZP
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Livonec, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
40/12
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
42/12
|
Strava
|
1 614,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Objednávka |
4
|
Stravné poukážky
|
1 614,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.04.2012 |
|
Objednávka |
14
|
Súčiastky na bycikle podľa vl. výberu
|
66,33 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Peter Varga |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
16
|
Prenájom priestorov na 30.3.2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
OZ Gplus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
15
|
Interierové vybavenie podľa vlastného výberu
|
104,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Rozana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
29.03.2012 |
|
Faktúra |
39/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
38/12
|
Telefón
|
20,42 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
37/12
|
Komunálny odpad
|
61 334,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Mesto Spišská Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Objednávka |
13
|
Kancelárske potreby podľa vlastného vberu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.03.2012 |
|
Objednávka |
12
|
Všeobecný materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
18.03.2012 |
|
Faktúra |
36/12
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania , Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
35/12
|
Pomôcky žiakom v Hmotnej núdzi
|
1 660.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
34/12
|
Nedoplatok plyn
|
163,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
33/12
|
Telefón
|
39,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
2/12
|
Dobropis -voda detašované prac. Ľubica
|
13,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Objednávka |
11
|
Zviazanie triednych výkazov
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Knihviazačstvo |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
10.03.2012 |
|
Objednávka |
10
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
06.06.2012 |
|
Faktúra |
27/12
|
Strava
|
1 904,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
LeCheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
26/12
|
Interierové vybavenie
|
805,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Rozana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
29/12
|
Všeobecný materiál
|
13,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
30/12
|
Inerierové vybavenie - svietidlá
|
138,47 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Elzar |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
31/12
|
Plyn
|
915,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SPP, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
32/12
|
Nájom, energie detašované prac. Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Ekomad, Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
28/12
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Objednávka |
3
|
Stravné poukážky
|
1 904,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
24/12
|
Odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Faktúra |
25/12
|
Kancelárske potreby
|
73,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Objednávka |
8
|
Svietidlá a neónky podľa vlastného výberu
|
138,47 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Elzar |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.02.2012 |
|
Faktúra |
28/13
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania , Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
23.02.2013 |
|
Faktúra |
23/12
|
Edupage Pro- technická podpora
|
195,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
ASC, Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
20/12
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
22/12
|
Nájom, energia- detaš. prac. Ľubica
|
24,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
21/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
19/12
|
Plyn, elektrina - výučtovacia faktúra
|
673,27 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
16/12
|
Tlač poznámok
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
17/12
|
Telefón
|
33,36 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
TCom,Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
18/12
|
Služby STP APV
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ives, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
14/12
|
Tlačivá
|
34,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
15/12
|
Nájom, energia- detaš. prac. Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Objednávka |
7
|
Technická podpora programu Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ASC, Applied Software |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.02.2012 |
|
Objednávka |
6
|
Tlač pozvánok
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Ján Pavlovský |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
7/12
|
Plyn
|
396,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
9/12
|
Plyn
|
970,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
11/12
|
Odborná literatúra
|
43,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
12/12
|
Elektrina
|
448,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
13/12
|
Strava
|
1 817,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Objednávka |
2
|
Stravné poukážky
|
1 817,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
LeCheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
8/12
|
Vodné stočné
|
93,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
10/12
|
Všeobecný materiál
|
12,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Objednávka |
2
|
všeobecný materiál podľa vlastného výberu
|
12,66 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.01.2012 |
|
Objednávka |
9
|
všeobecný materiál podľa vlastného výberu
|
13,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.01.2012 |
|
Objednávka |
1
|
Kanceláske potreby podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.01.2012 |
|
Objednávka |
3
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
162,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Ján Mešár - Dekor |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.01.2012 |
|
Objednávka |
4
|
Zámok ( 2 ks) a kľúče ( 30ks)
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Ziko - Ján Zibura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.01.2012 |
|
Objednávka |
5
|
Interierové vybavenie podľa vlastného výberu
|
805,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Rosana |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
26.01.2012 |
|
Objednávka |
1-13
|
kancelárske púotreby, všeobecný materiál, čistiace prostriedky, školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
27.03.2012 |
|
Faktúra |
1/12
|
Elekktrina - preplatok
|
-116,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
5/12
|
Telefón
|
20,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Orange, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
4/12
|
Telefón
|
35,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Tcom, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
6/12
|
Telefón
|
16,75 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Orange, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
3/12
|
Sttrava
|
1 741,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Le Cheque Dejeuiner , Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
2/12
|
Vodné, stočné
|
55,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
1/12
|
Nájomné, energa - detašov. pracov. Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Ekomad, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
1/12
|
Nájom,, energia - detašované prcovsko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Objednávka |
1
|
Stravné poukážky
|
1 741,34 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Le Cheque Dejeuneir, Ba |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
04.01.2012 |
|
Faktúra |
168/11
|
Telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2011 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
142/11
|
Strava
|
134,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
Le Cheque Dejeuner,Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/11
|
Telefón
|
39,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
TCom,Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
170/11
|
Vodné stočné
|
398,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
Veolia |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
169/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
167/11
|
Kancelárske potreby
|
123,12 |
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
Dušan Jankura,KK |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Objednávka |
|
máj - október
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165/11
|
Kancelárske potreby
|
1,643,40€ |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
Dušan Jankura,KK |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
162/11
|
Plyn
|
402,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
SPP, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
155/11
|
Poistne- škola v prírode
|
40,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Alianz, Kežmarok |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
164/11
|
Doprava - škola v prírode
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Hudák Tomáš |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
162/11
|
Plyn
|
402,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
SPP, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
160/11
|
elektronika kustex
|
34 443,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
|
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
21.02.2012 |
|
Faktúra |
161/11
|
Nájom, eneria- Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
153/11
|
Strava
|
1 810,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
159/11
|
Odborná literatúra
|
20,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
ATPublishing, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
158/11
|
Vodné stočné
|
55,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
PVPS, PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
157/11
|
Všeobecný materiál
|
21,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Eurotrend Špak, Sp. Belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
156/11
|
BOZP
|
47,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Livonec, PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
154/11
|
Poistne
|
13,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Alianz, Kežmarok |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
152/11
|
Škola v prírode + SZP
|
150,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2011 |
Ceres, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
151/11
|
Kancelárske potreby
|
14,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
Ševt, BB |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
150/11
|
Oprava schodiska
|
11 153,53 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
R - mont, Kežmarok |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
149/11
|
Lieky do lekárničiek
|
45,91 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
Tatramedikal, Sp. Belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
148/11
|
Všeobecný materiál
|
116,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
Milan Barger, KK |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
147/11
|
Maľovanie tried
|
405,23 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
Sľužby -Obec Ľubica |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
143/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
135/11
|
Telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
TCom,Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
138/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
139/11
|
Telefón
|
19,37 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
140/11
|
Poistné
|
49,09 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Koopeatíva, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
144/11
|
Telefón
|
31,18 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Orange, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
145/11
|
Pracovné listy
|
53,57 |
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
Vydavateľstvo Nomi, Ke |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
146/11
|
Čistiace prostriedky
|
327,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
Ján Mešár, Sp. Belá |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/11
|
Kancelárske potreby
|
318,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Dušan Jankura,KK |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
134/11
|
Nájom, eneria- Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
136/11
|
Plyn
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
SPP, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
141/11
|
Revízia komínov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2011 |
Kominárske služby , PP |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
133/11
|
Strava
|
1 486,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
Le Cheque Dejeuner, Ba |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
129/11
|
Plyn
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2011 |
SPP,Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
130/11
|
Telefón
|
30,34 |
s DPH |
|
|
09.08.2011 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
128/11
|
Strava
|
1 428,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Le Cheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
127/11
|
Telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
125/11
|
Vodné - stočné
|
148,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Veolia - PVPS, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
126/11
|
Elektrina
|
452,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
121/11
|
Voda nedoplatok - Detašované pracovisko Ľubica
|
26,25 |
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
122/11
|
Energie a nájomné - Detašované pracovisko Ľubica
|
240,79 |
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
123/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
124/11
|
Telefón
|
19,27 |
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
120/11
|
Metodiky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2011 |
Prof.PaedDr.Vančová, Trenčín |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/11
|
Revízia plynovej kotolne
|
156,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2011 |
Montex, PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
116/11
|
Vodné - stočné
|
55,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
PVPS,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
112/11
|
Telefón
|
47,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
T Com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
117/11
|
Všeobecný materiál
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Eurotrend Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
22.08.2012 |
|
Faktúra |
114/11a
|
Tlačivá
|
97,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
114/11b
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
115
|
Tecnik BOZP
|
47,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Livonec,PP |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
113/11
|
Plyn
|
62,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
SPP,Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
118/11
|
Strava
|
1 316,54 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Le Cheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111/11
|
Prepravné služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
Tomáš Hudák, Lendak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/11
|
Všeobecný materiál
|
84,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
Mária Džuganová, Sp. belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
109/11
|
Servis výpočtovej techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Taurus, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/11
|
Poistenie budovy
|
263,34 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Komunálna poisťovňa |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
108/11
|
Pomôcky VP
|
190,61 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Peter Smik, Hôrka |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
106/11
|
Úradná tabuľa
|
316,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
Euron Slovakia, Žiar nad Hronom |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/11
|
Futbalové lopty VP
|
99,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
Sportline, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/11
|
Odborná literatúra
|
73,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2011 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
103/11
|
Odborná literatúra
|
70,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/11
|
Kancelárske potreby
|
79,26 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
100/11
|
Mobilný telefón
|
19,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
101/11
|
Odborná literatúra
|
56,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
Poradca, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/11
|
Mobilný telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Sišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/11
|
Školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
Škola plus |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/11
|
Telefón
|
49,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Tcom, Ba |
ŠZŠ-Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
96/11
|
Zvesti MS a MKSK
|
1,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Slovenská pošta, Ba |
ŠZŠ- Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/11
|
Kniha
|
3,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
Knihkupectvo- Alter Ego, KK |
ŠZŠ- Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
94/11
|
Nájom, eneria- Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
Ekomad,PP |
ŠZŠ- Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
93/11
|
Všeobecný materiál
|
102,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
Eurotrend, Sp. Belá |
ŠZŠ- Sp.Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
92/11
|
Strava
|
1 848,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
LeChequeDejeuner |
ŠZŠ - Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
89/11
|
Kancelárske potreby
|
57,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
Dušan Jankura, kk |
ŠZŠ Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/11
|
Plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
SPP, Ba |
ŠZŠ- Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/11
|
Všeobecný materiál
|
38,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
Stavebniny, Sp. St. Ves |
ŠZŠ- Sp. Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
81/11
|
Školské pomôcky
|
17,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
Amkotoys |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/11
|
Školské pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
AT Publishing |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
87/11
|
Školské pomôcky
|
399,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
Silkom MUltimedia, Žilina |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
86/11
|
Všeobecný materiál
|
74,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
Remeslá Belá, Sp. Belá |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
85/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
Orange, Bratislva |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
84/11
|
Telefón
|
18,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
Orange, Bratislva |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
83/11
|
Revízie a údržba kotlov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
Jurtlak, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/11
|
Školské pomôcky
|
62,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
Infra slovakia, Senec |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
-mesiac marec- apríl
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79/11
|
Telefón
|
34,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
T com, Bratislav |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
78/11
|
Nájom, elektrina detašované pracovisko -Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
Ekomad, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
77/11
|
Strava
|
1 725,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
LeCheque Dejeuner |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
76/11
|
Údržba strojov( kopírky )
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
AKA servis, Prešov |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
70/11
|
Vodné stočné
|
210,66 |
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
PVPS,PP |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
75/11
|
Plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Spp, Bratislava |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
74/11
|
Tlačivá
|
60,97 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
73/11
|
Elektrina
|
452,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
VSE, Košice |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/11
|
Všeobecný materiál
|
7,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Eurotrend Špak, Sp. Belá |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
71/11
|
Odborná literatúra
|
71,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Raabe, Ba |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/11
|
Kancelárske potreby
|
122,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Dušan Jankura |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
68/11
|
Telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Orange, Bratislva |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
67/11
|
Telefón
|
27,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Orange, Bratislva |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/11
|
Alter ego- knihy
|
26,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Alter Ego, Kežmarok |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
65/11
|
Strava
|
1.591,78€ |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
LeCheque Dejeuner |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
61/11
|
Detašované pracovisko Pošta - nájom, energie
|
232,77 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Ekomad, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
60/11
|
Vodné stočné
|
62,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
PVPS, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
57/11
|
Prenájom priestoru
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
OZ Gplus, Kežmarok |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/11
|
Detašované pracovisko Ľubica - nájom, energie
|
240,79 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Obec Ľubica |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/11
|
Opravav kopírky
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
AKA servis, Prešov |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
64/11
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
T com, Bratislav |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/11
|
Čistiace prostriedky
|
198,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Ján Mešár, Dekor |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
59/11
|
Výkon technika PO ačinnosti BTS
|
47,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Livonec, Poprad |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/11
|
Všeobecný materiál
|
13,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Eurotrend Špak, Sp. Belá |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/11
|
Plyn
|
417,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Spp, Bratislava |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/11
|
Tatry Invest- prenájom wellness centra
|
460,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Tatry Invest |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/11
|
Detašované pracovisko Ľubica - nedoplatok za plyn
|
123,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Obec Ľubica |
Špeciálna základná škola |
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/11
|
Vyučtovanie plynu/ nedoplatok
|
123,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Obec Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
51/11
|
Mobilný telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/11
|
Mobilný telefón
|
20,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
50/11
|
Komunálny odpad
|
613,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Mesto Sp. Belá |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22/11
|
Strava
|
1 714,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Lecheque Dejenuer |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/11
|
Euro tour tatry
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Euro Tour Tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
37/11
|
Didaktické príručky
|
70,89 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Raabe , Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/11
|
Mobilný telefón
|
19,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
33/11
|
Mobilný telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
31/11
|
Počítačové služby
|
79,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Euro tour tatry |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/11
|
Telefón
|
45,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
T com, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/11
|
Plyn
|
809,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
SPP, Bratislav |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
32/11
|
Didaktika - dvojmesačník
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Iura edition |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/11
|
Všeobecný materiál
|
37,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ján Špak - Eurotrend |
ŠZŠ SPišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
27/11
|
Energie a nájom - Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Ekomad, Poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
30/11
|
Počítačové služby
|
68,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Euro tour tatry |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/11
|
Mobilný telefón
|
17,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Orange |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
48/11
|
Služby Winpam, Winbeu komp
|
155,35 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Ives |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
49/11
|
Pomôcky
|
1 643,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
47/11
|
Oprava melodických hodín
|
65,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Elhoz Licko |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
46/11
|
Telefón
|
41,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Tcom, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
43/11
|
Energie a nájom- Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Ekomad, poprad |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
44/11
|
Kancelárske potreby
|
55,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42/11
|
Všeobecný materiál
|
20,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Eurotrend, Špak |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/11
|
Plyn
|
763,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
SPP, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41/11
|
Strava
|
1 838,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Lecheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/11
|
Všeobecný materiál
|
71,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Zuzana slaveňaková |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/13
|
ASC Applied, Bratislava
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
ASC |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
38/11
|
Všeobecný mteriál
|
98,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
Fatraeden, Žilina |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
36/11
|
ASC Applied, Bratislava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
ASC |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/11
|
Všeobecný materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Ziko - Ján Zibura |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/11
|
Elektrina
|
452,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/11
|
Všeobecný materiál
|
78,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Ramil s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
17/11
|
Brožúra- didaktické pomôcky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Autistické centrum, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/11
|
Nedoplatok - plyn
|
1 127,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
SPP, Bratislava |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt - 4
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt - 3
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt - 2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ševt
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/11
|
Všeobecný materiál
|
70,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Gracia, Kežmarok |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Brožúra - didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18/11
|
Tlačivá
|
90,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20/11
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Raabe, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
19/11
|
Kancelárske potreby
|
85,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Strava
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Preplatok- plyn
|
677,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
SPP, Bratislava |
ŠZŠ- Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/11
|
TS - Prírodopis 2
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Terasof, Levice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/11
|
TS- Prírodopis 1
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Terasoft, Levice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/11
|
Energie a nájomné - Detašované pracovisko Ľubica
|
24,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Obec - ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/11
|
Všeobecný materiál
|
81,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Jozef Novák - Rosler |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/11
|
Voda - nedoplatok, Detašované pracovisko Ľubica
|
10,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Obec - Ľubica |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/11
|
Učebné pomôcky
|
253,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Montisystem. sk |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/11
|
Elektrina - vyučtovanie
|
83,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
VSE, Košice |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/11
|
Strava
|
80,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lecheque Dejeuner |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/11
|
Mobilný telefón
|
24,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Orange, Bratislava |
ŠZŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/11
|
Energia, nájomné - Detašované pracovisko Pošta
|
232,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Ekomad, Poprad |
ŠŹŠ - Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/11
|
Strava
|
1 486,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Lecheque Dejeuner |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/11
|
Telefón
|
50,75 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
T com, Bratislava |
ŠZŠ -Spišská Belá |
|
|
|
|
|
Zmluva |
2/2010
|
Zriaďovacia listina
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
Krajský úrad v Prešove |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
30.09.2010 |
|
Zmluva |
6/2010
|
Dodatok č. 3 k zriaďovateľskej listine školy
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2010 |
Krajský školský úrad v Prešove |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
28.01.2010 |
|
Zmluva |
5/2006
|
Dodatok č. 2 k zriaďovateľskej listine
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2006 |
Krajský školský úrad v Prešove |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
20.04.2006 |
|
Zmluva |
3/2004
|
Dodatok č. 1 k zriaďovateľskej listine
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2004 |
Krajský školský úrad v Pešove |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
03.01.2004 |
|
Objednávka |
108/2023
|
Predpltné dvojmesačníka Didaktika na rok 2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
24011.2023 |
Wolters Kluwe s.r.o. |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
Zmluva |
1/1996
|
Zriaďovacia listina
|
|
s DPH |
|
|
20.12.1996 |
Krajský úrad v Prešove |
ŠZŠ - Spišská Belá |
Renáta Smoroňová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.1996 |